【正文】 夠的避免損害的措施，大眾集團從法律框架出發(fā)，將提供證據(jù)文件的義務(wù)擴展至對生命安全有關(guān)的零件上。如果審核結(jié)果良好，(自審)，必要時制定整改措施。樣件的選擇可以根據(jù)供應(yīng)商處的不斷更新的供貨清單“向大眾集團提供的存檔責(zé)任件”進行。如果沒有滿足顧客要求，則要制訂立即整改措施。D標識:如果尺寸、文字說明涉及到法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部的制造規(guī)范的話，在圖紙，TL－VW等技術(shù)文件中使用D標識。8. 審核文件/ 證據(jù)資料在潛在供應(yīng)商評價、過程審核、產(chǎn)品審核或者D/TLD－零件的質(zhì)量審核結(jié)束之后，要和供應(yīng)商闡明必要的整改措施，并確定制定和落實整改計劃期限。整改計劃要按規(guī)定的時間提交給大眾集團的審核部門。人員的素質(zhì)以及他們在開發(fā)和制造階段所負的責(zé)任是特別重要的。要點： 預(yù)防性措施 QFD 試驗規(guī)劃，DOE FMEA 試制，試驗 “故 障 樹”分析 為提高效率和質(zhì)量的促進措施 持續(xù)改進計劃 (KVP) 精益生產(chǎn)(LeanProduction) 合理化建議的系 統(tǒng) 質(zhì)量小組 針對質(zhì)量改進正在實施的措施 質(zhì)量目標 質(zhì)量成本 問題分析 內(nèi) 部 的檢驗可能性 (實驗室, 測量設(shè)備) 原材料/外購件 生產(chǎn)– 顧客關(guān)懷 / 顧客滿意度 (服務(wù))5. 原材料 / 外購件為確保顧客滿意，供應(yīng)商不僅將自己內(nèi)部的生產(chǎn)置于有效的控制之下，還要根據(jù)產(chǎn)品的要求對分供方的生產(chǎn)過程進行評價并提高其質(zhì)量能力。如果已計劃采購新設(shè)備，那么已有的具有可比性的工藝過程將被評價。這些單項具體要求是一些例子，不能理解為全部要求條例。上述這些要求和特點應(yīng)在核心過程和所有支持性過程中體現(xiàn)出來。1 產(chǎn)品開發(fā)(設(shè)計) 策劃在報價階段就必須根據(jù)顧客要求，須遵守的法規(guī)和公司的主要條件，制定出新產(chǎn)品的規(guī)劃綱要，它要在合同接收后具體化并納入產(chǎn)品開發(fā)計劃中去。在要求發(fā)生更改時，如有必要，須對能力進行再次研究。為此供應(yīng)商的活動要和各個分供方的活動相互一致。與分供方之間的緊密合作和協(xié)調(diào)也是必需的。在與FMEA小組商定之后，必要時應(yīng)該進行新的分析。這些能力和資源必須已經(jīng)具備或?qū)?yīng)于已確定的期限進行了規(guī)劃和作好了準備。 是否已具有了產(chǎn)品的要求? 是否已有過程開發(fā)計劃并遵守了給定的目標? 是否規(guī)劃了實現(xiàn)批量生產(chǎn)所需 的能力和資源? 是否考 慮并掌握了過 程 的要求? 是否規(guī)劃了/已具備了項目進展所需的人員和技術(shù)的必備條件? 是否進 行了過程 FMEA，并確定了改進措施? 是否分供方也進行了相應(yīng)的規(guī)劃活動并能為此提供證據(jù)? 是否已具有了產(chǎn)品的要求?要求/ 說明必須了解待生產(chǎn)產(chǎn)品的所有要求，并將其納入規(guī)劃中去。重視要點，舉例： 顧客要求 法規(guī)要求 能力證明 設(shè)備、工裝模具、檢測設(shè)備的適合性 工作崗位和檢驗崗位的布置 搬運、包裝、貯存、標識 是否規(guī)劃了/已具備了項目進展所需的人員和技術(shù)的必備條件?要求/ 說明對人員素質(zhì)和必備資源的要求要在項目開始之前了解清楚，并在項目計劃中予以規(guī)定 。在項目進行期間要定期檢查項目規(guī)劃的修正情況。 批量生產(chǎn)階段的準備 質(zhì)量管理計劃是一個匯總性文件，即批量生產(chǎn)必須注意的產(chǎn)品特性、過程控制檢驗和測量系統(tǒng)。要說明以下內(nèi)容，例如： 過程參數(shù) (如壓力、溫度、時間、速度) 機器 / 工裝模具 / 輔助器具的數(shù)據(jù) 檢驗規(guī)范 (重要特性、檢 測設(shè) 備 、方法、檢驗頻次) 過程控制圖的控制限 機器能力和過程能力的證明 設(shè)備操作說明 工作指導(dǎo)書，檢驗指導(dǎo)書 缺陷發(fā)生的最新信息。質(zhì)量管理計劃是一個動態(tài)文件，必須對應(yīng)于新過程/更改的過程/產(chǎn)品，制定和更新。供應(yīng)商必須在項目開始之前就已經(jīng)對分供方項目開展的能力進行了評價?？紤]要點，例如： 顧客要求 原材料/外購件的可 用 性 有素質(zhì)的人員 缺勤時間/ 停機時間 單件全 過 程 生產(chǎn)時間/ 單機產(chǎn)量 廠房、場地 設(shè)備、工裝模具、生產(chǎn)設(shè)備 、檢測設(shè)備 、輔助工具、實驗室設(shè)備 運輸設(shè)備 、周轉(zhuǎn)箱、倉庫 CAM, CAQ 是否考慮并掌握了過程的要求?要求/ 說明通過有關(guān)部門間的合作，可以得出對過程的要求，對此，QFD和DOE是可以采用的方法。在對所有的任務(wù)、目標和期限進行具體化時，要通過各部門之間的合作將全部接口部門聯(lián)系起來，各項任務(wù)和職責(zé)要明確確定下來。質(zhì)量管理計劃必須說明下列內(nèi)容： 確定和標識重要的特性 制訂檢驗流程 配置設(shè)備和裝置 適時地、預(yù)先地配備各檢測設(shè)備 有針對性地在產(chǎn)品實現(xiàn)中的不同階段進行檢驗 澄清驗收規(guī)則 外購件的認可 是否已獲得各階段所要求的認可/合格證明?要求/ 說明對 單 個 零 件 ， 總 成 及 外 購 件 都 要 進 行 認 可 ， 并 能 提 供 合 格證 據(jù) 。其它類似的分析技術(shù)的應(yīng)用，可以和顧客商定?？紤]要點，例如： 審核報告 訪問紀錄 分供方方面的證據(jù)文件、認可文件、項目報告 協(xié)商會談的紀錄、專題工作小組、同步工程小組 里程碑檢查，供應(yīng)商在分供方處進行的里程碑檢查報告 落實在產(chǎn)品開發(fā)的落實階段要實施產(chǎn)品規(guī)劃時所確定的各項任務(wù)，并了解和考慮可能出現(xiàn)的更改情況。考慮要點，例如： 造形設(shè)計 / 設(shè)計 質(zhì)量 生產(chǎn)過程設(shè)備，設(shè)備能力 特殊產(chǎn)品特性 企業(yè)目標 規(guī)定、標準、法規(guī) 環(huán)境污染 期限/時間規(guī)定 (考慮顧客/分供方的期限規(guī)劃) 是否規(guī)劃了/已具備了項目進展所需的人員和技術(shù)的必備條件？要求/說明 對人員素質(zhì)和必備資源的要求必須在項目開始之前了解清楚，并在項目計劃中體現(xiàn) 。必須根據(jù)要求確定各項活動的目標，并和已制定的項目各階段相一致。他們在產(chǎn)品誕生全部過程中的富有成果的各項工作是滿足顧客所有要求和以高質(zhì)量水準批量投產(chǎn)的先決條件。產(chǎn)品誕生的各個階段中的各相關(guān)部門的合作和目標明確的各項活動是落實產(chǎn)品批量生產(chǎn)起動前的全部要求的必要條件。要點： 標識 / 合格品的交付 零件在生產(chǎn)線上的準備 JIT 看板管理 近距離轉(zhuǎn)運，無交叉運輸 隔離倉庫 零件搬運 合適的運輸設(shè)備 / 周 轉(zhuǎn) 箱 包裝 超 裝 結(jié)構(gòu)A 產(chǎn)品誕生過程 產(chǎn)品開發(fā)/ 設(shè)計(規(guī)劃和落實) 過程開發(fā) (規(guī)劃和落實)B 批量生產(chǎn) 分供方/外購件 生產(chǎn) (每一道工序) 顧客關(guān)懷 / 顧客滿意度 (服務(wù))要求條例的結(jié)構(gòu)在引言部分對過程要素的一般要求進行了描述，列出了考慮要點并加以說明。在必要的情況下，還要重視提供外部加工工序質(zhì)量保證的證據(jù)和措施。為此，質(zhì)量方法和質(zhì)量技術(shù)的應(yīng)用是重要的前提條件。重要特性能否被滿足可以從專門的生產(chǎn)工藝、質(zhì)量管理過程中了解，可能情況下，對比其提供給其他競爭對手的產(chǎn)品情況。供應(yīng)商負有這樣的義務(wù)，即對和審核員共同制定的整改計劃的基本方案具體化、完善化并提交給大眾集團。在TLD－匯編中只列出了重要的具有概括性的技術(shù)供貨條件。供應(yīng)商在對存檔責(zé)任進行自我審核時，其系統(tǒng)化的和符合規(guī)定的工作方法將由大眾集團在過程審核的范圍內(nèi)進行檢查和評價。大眾集團采購部將負責(zé)停止接受供貨。 確定產(chǎn)品組/選定零件 (表格：質(zhì)量審核 驗 證 D/TLD 零件，產(chǎn)品審核結(jié)果一覽)產(chǎn)品組可在大眾集團進行的首次D/TLD零件審核時確定，通常采用大眾集團進行供應(yīng)商質(zhì)量能力審核時給定的產(chǎn)品組(參見附錄中的產(chǎn)品組目錄)，在提供具有不同的D/TLD－特性的新產(chǎn)品時，大眾集團要對其進行一次新的審核。如果在審核中發(fā)現(xiàn)不足之處，要求供應(yīng)商盡快地制定必要的措施和落實的期限，并按照審核報告的規(guī)定時間將它們正式地回復(fù)至審核部門。因而，對供應(yīng)商來說，也要提供證明文件，這種文件應(yīng)該保護供應(yīng)商和汽車制造廠商并非由于自身過失責(zé)任(產(chǎn)品責(zé)任)而造成的損害，如禁止出售和違約罰款等(過失責(zé)任按 BGB 167。降至C級的理由，即使?jié)M足率大于79% B級降級標準:由A級降至B級的理由，即使符合率大于 89% 復(fù)審C0 – 79不具備質(zhì)量能力由審核員選定的并納入審核過程的質(zhì)量管理體系的各個要素，不被計算進過程審核的符合率中，但是，在定級為A、B或者C時要考慮這些被評價的質(zhì)量管理體系要素對降級的影響(見降級標準)。 提供過程能力和零缺陷的證據(jù) 非常嚴重的表面缺陷缺陷描述/后果如發(fā)現(xiàn)這方面的缺陷將在確定過程審核的總結(jié)果時給予重視，由此可能導(dǎo) 致降級 (見第6章：總評價)。審核一定要在最近的生產(chǎn)批次中抽取零件，這樣可以了解當(dāng)前的過程質(zhì)量。 過程開發(fā) EPE 單項要素匯總評審內(nèi)容和不同階段的評價 概述過程不穩(wěn)定和過程能力不足，常常直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量并由此影響到顧客的要求，通過產(chǎn)品審核可以了解與顧客要求不符之處，并直接推斷出對此產(chǎn)生影響的過程。3) 這個審核只針對生產(chǎn)自己產(chǎn)品的過程，分供方的過程可以被包括進來。過程審核的總評價，即滿足率EP 根據(jù)以下公式計算：EZ + EPG + EK[ %]EP [ %] = 被評價的要素數(shù) 要素“生產(chǎn)”中的分要素可以作為質(zhì)量管理體系中的過程評價的補充，可以單獨列舉出來并由此評價質(zhì)量管理體系。發(fā)現(xiàn)的薄弱之處必須在供應(yīng)商的策劃過程中確實地得到重視，并通過具體的措施體現(xiàn)出來。對于考察過程和優(yōu)化過程來說，不僅要求對自己的生產(chǎn)進行缺陷分析，并從中制定出持續(xù)改進計劃，而且要求將分供方的過程納入完整的過程鏈考慮之中。另外，一年以上的CNC(數(shù)控機床)－工作經(jīng)驗是必需的。 世界級大企業(yè)的高效率和富有成果的工作，不僅需要CAD－系統(tǒng)和制造鏈之間進行數(shù)據(jù)聯(lián)系，而且需要將針對產(chǎn)品的來自開發(fā)、測量和生產(chǎn)各過程的全部信息進行交換。與過程開發(fā)相比，產(chǎn)品開發(fā)始終是一個獨立的審核單元，所以通常都是用自己的符合率進行計算和取證的。如果過程審核的結(jié)果滿足不了要求，則可對已有的質(zhì)量管理體系的審核結(jié)論提出疑問，必要時要重新進行質(zhì)量管理體系審核。適用于采用過程審核這一調(diào)查方法的情況具有如下的特點： 新產(chǎn)品 新過程 / 新廠家 多工序 多個影響因素 大批量或物流量很大 專用設(shè)備多 客觀要求要長期規(guī)劃和使用 針對競爭的技術(shù)特殊性在過程審核時，要對過程質(zhì)量和工藝質(zhì)量是否與操作指導(dǎo)書、工藝文件、程序文件、配方、產(chǎn)品以及過程的技術(shù)條件、顧客要求和法規(guī)要求相互一致，并對是否能保持下去進行綜合評價。 其它的降級原因在第六章中闡明。 原材料 / 外購件 (分供方資 格 ) 審核時所涉及不到的問題/要求可以不進行也不計入評價之中。第二方審核必須是近兩年之內(nèi)進行的才有效。同時也要提供已經(jīng)制定的改進計劃。，在過程審核時就必須補充審核VDA ： 同時，顧及到了結(jié)構(gòu)和功能的觀點，對跨部門功能和跨部門任務(wù)所起的共同作用給予了特別的重視。質(zhì)量能力的定級是針對產(chǎn)品組(如輪胎、玻璃、鑄件)以及相關(guān)的生產(chǎn)工序，如熱處理，噴涂來進行的 (參閱附錄中的產(chǎn)品組目錄)。，那么將根據(jù)具體情況作出決定，即審核或認證結(jié)果能否全部或部分被接受和考，或者是否需要重新進行審核。在簽發(fā)委托書和訂購首批樣件之前，必須具備A級或B級的質(zhì)量能力。 圖 1 質(zhì)量能力評審的要求原則上在簽發(fā)新零件生產(chǎn)合同或者批量零件生產(chǎn)合同之前，要求被選上的供應(yīng)商提供其質(zhì)量能力的證據(jù)。除了質(zhì)量管理體系的一些基本要求以外，這些審核考慮了對大眾集團外購件的特殊要求，包括產(chǎn)品、過程和檢驗技術(shù)的特殊要求給予了重視。 產(chǎn)品審核 評分表格/結(jié)果一覽 供應(yīng)商質(zhì)量能力評定準則質(zhì)量管理體系－要求潛在供應(yīng)商評價過程審核，產(chǎn)品審核驗證(D/TLD零件) 外購件質(zhì)量管理協(xié)議ABC結(jié)果年度表彰評價供貨商為了持續(xù)改進質(zhì)量、 服務(wù)、價格和創(chuàng)新上層協(xié)議作為合同的一部分Formel Qkonkret由此得出最佳者FormelQ* 質(zhì)量能力FormelQ 新零件質(zhì)量新零件的質(zhì)量開發(fā)計劃“QPN“FormelQ批量成熟供貨商質(zhì)量能力評定準則 兩日生產(chǎn)準備和實施評價系統(tǒng)和各支持過程Formel Q各組成部分:大眾集團及其供貨商之間的質(zhì)量管理協(xié)議 本手冊描述以下內(nèi)容: 評定準則176。