【正文】 程序》 《固體廢棄物管理程序》 *******集團(tuán)有限公司管理手冊 28 《廢氣、廢 水、污水、噪聲管理程序》 《環(huán)境監(jiān)視與測量程序》 《能源資源管理程序》 《化學(xué)品、油品管理程序》 《消防管理程序》 *******集團(tuán)有限公司管理手冊 29 第六章 監(jiān)測、分析和改進(jìn) 第一節(jié) 檢驗(yàn)和檢查 ： 通過檢驗(yàn)和檢查，對檢驗(yàn)和檢查狀態(tài)作出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，保證經(jīng)檢驗(yàn)和檢查合格的原材料才能使用，并使服務(wù)和環(huán)境管理運(yùn)行處于受控狀態(tài)。 ： 建立并保持檢驗(yàn)和檢查的書面控制程序。 應(yīng)對物品的檢驗(yàn)狀態(tài)作出必要的標(biāo)識并記錄。 行政部應(yīng)定期評價(jià)環(huán)境管理方案的實(shí)施進(jìn)度，目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。 行政部負(fù)責(zé)對環(huán)境管理的不合格項(xiàng)判定、評審、記錄和監(jiān)督處理。 行政部對環(huán)境管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的不符合項(xiàng)，調(diào)查不符合項(xiàng)產(chǎn)生的原因并采取糾正和預(yù)防措施，并記錄。 不合格評審處置記錄由相關(guān)部門負(fù)責(zé)保管。 與檢驗(yàn)、安全、生產(chǎn)控制、貨物結(jié)算有關(guān)的測量設(shè)備必須納入管理目錄，規(guī)定校準(zhǔn)周期，按規(guī)定周期進(jìn)行校準(zhǔn)。 按要求正確使用、維護(hù)、保養(yǎng)測量設(shè)備 ，并經(jīng)常檢查使用情況，防止檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備（包括試驗(yàn)硬件和軟件）因調(diào)整不當(dāng)而使其標(biāo)準(zhǔn)定位失效。 測量設(shè)備的狀態(tài)控制 測量設(shè)備在使用前應(yīng)檢查標(biāo)識狀態(tài)，狀態(tài)不明、不合格或超期的檢測設(shè)備不準(zhǔn)投入使用，并及時(shí)隔離和作有效處理。 ： 建立并保持測量設(shè)備書面控制程序。 采取必要的糾正和預(yù)防措施，盡可能減少不合格項(xiàng)。 品管部記錄其在質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，并督促責(zé)任部門采取糾正措施，防止對客戶提供不合格產(chǎn)品。 ： 本要素適用于產(chǎn)品（服務(wù)）、原材料、環(huán)境管理的不合格 控制。 環(huán)境管理運(yùn)行的管理和監(jiān)測 行政部負(fù)責(zé)對公司 環(huán)境因素的控制和運(yùn)行情況進(jìn)行定期監(jiān)測、檢查，并加以記錄，保持*******集團(tuán)有限公司管理手冊 30 它們始終處于受控狀態(tài)。 品管部或倉庫負(fù)責(zé)按程序和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對采購物品進(jìn)行驗(yàn)收，不合格物品不得入庫或向顧客提供。 儲(chǔ)運(yùn)科負(fù)責(zé)成品倉內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識管理。 通過檢查和內(nèi)部環(huán)境審核來確定環(huán)境管理運(yùn)行控制是否被保持，是否有效。 建立并保持環(huán)境管理運(yùn)行控制書面程序 對重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行場所，應(yīng) 制定文件化的控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，明確規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和要求，并將有關(guān)的程序與要求通報(bào)給相關(guān)方。 ： 生產(chǎn)和服務(wù)過程的關(guān)鍵活動(dòng)及其特性應(yīng)有書面記錄。 產(chǎn)品的防護(hù) 為保證公司的產(chǎn)品自生產(chǎn)直至交付到合同規(guī)定的交付地，對采購物資和公司產(chǎn)品進(jìn)行有效的防護(hù)，應(yīng)對采購物資和產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)進(jìn)行控制。 ： 本節(jié)適用于整個(gè)生產(chǎn)和服務(wù)過程。 根據(jù)采購計(jì)劃、采購標(biāo)準(zhǔn)和合同要求到合格供應(yīng)商處采購。 ： 制訂并保持書面控制程序，對采購各環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。 對外提供文件需經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。 更改須經(jīng)原審批程序?qū)徟? ： 行政部負(fù)責(zé)公司行政、管理文件的編制及公司行政和管理文件的發(fā) 放、控制及外來文件的管理。 內(nèi)部交流包括公司各部門、各層次間的交流。 根據(jù)公司不斷發(fā)展對員工素質(zhì)越來越高的要求，應(yīng)不斷充實(shí)培訓(xùn)內(nèi)容和提高培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)，適時(shí)修訂培訓(xùn)大綱。 編制《年度 培訓(xùn)計(jì)劃》，并報(bào)經(jīng)董事長批準(zhǔn)。 對于合同的履行情況要進(jìn)行跟蹤、記錄。 評審方式：部門評審、會(huì)議評審。 環(huán)境管理方案的定期評審與修訂 隨著環(huán)境管理方案的 執(zhí)行，目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，或者方案所涉及的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有新的開發(fā)或修改等，行政部都應(yīng)進(jìn)行定期評審與修訂，以確保管理方案的適應(yīng)性與有效性。 行政部依據(jù)環(huán)境方針、初始環(huán)境評審結(jié)果、重大環(huán)境因素與環(huán)境影響，對本 公司每一有關(guān)職能和層次建立并保持文件化的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，目標(biāo)均應(yīng)具體，指標(biāo)均應(yīng)量化。 行政部應(yīng)及時(shí)了解并獲取國家有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求的變更、增加，并組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)。 ： 適用于本公司識別、確定、并更新相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求。 ： 環(huán)境因素的收集與確定 各部門負(fù)責(zé)收集本部門活動(dòng)、生產(chǎn)和服務(wù)對環(huán)境造成或可能造成影響（有利或有害）的環(huán)境因素。 4）必要時(shí)，提高和更新體系控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)及其設(shè)備。 管理策劃 建立并保持策劃程序。 程序文件是管理體系的主體文件， 是管理手冊的支持性文件，它詳細(xì)描述管理體系中的各項(xiàng)活動(dòng)。 4）火災(zāi)：公司使用原物料均為易燃物，一旦發(fā)生火災(zāi)，危害性較大。 ： 本節(jié)適用于全公司與管理體系運(yùn)行相關(guān)的職能部門和區(qū)域。 本公司擁有經(jīng)培訓(xùn)上崗的技術(shù)人員、操作工，管理人員具有專業(yè)管理知識，特殊工種員工經(jīng)培訓(xùn)考核合格后持證上崗，并將通過不斷培訓(xùn)提高素質(zhì)。 9） 配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 15） 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。 9） 負(fù)責(zé)新工藝的環(huán)境影響 的評估和改進(jìn)方案的提出和跟進(jìn)。 6） 配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 17） 負(fù)責(zé)廢棄物回收商的管理工作。 1） 根據(jù)董事長指示管理董事長室的日常行政事務(wù)和全體工作人員； 2） 協(xié)助董事長協(xié)調(diào)各部工作，以使董事長的決策得到貫徹和落實(shí)； 3） 根據(jù)檔案管理和保密制度，及時(shí)收發(fā)文件，做好整理、分類、立卷、登記、裝訂、歸檔工作； 4） 負(fù)責(zé)人事管理工作 ； 。 14） 配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 10） 負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)控制和管理。 營銷部經(jīng)理 1） 在董事長領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司市場開發(fā)、組織市場調(diào)查，定期分析市場動(dòng)向、特點(diǎn)、發(fā)展趨勢，制定市場銷售策略，選擇確定公司目標(biāo)市場，市場結(jié)構(gòu)和營銷原則、方針，報(bào)董事長審批后組織實(shí)施。 組織 建立和保持符合 ISO9001： 20xx 和 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)并適合于公司實(shí)際的組織體系。 3） 公司的所有排放物均達(dá)到國家排放的濃度標(biāo)準(zhǔn)和排放總量要求； 4） 設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行要符合環(huán)境保護(hù)和節(jié)能的要求； 5） 在經(jīng)營和生產(chǎn)過程的全過程中，要節(jié)約資源和 能源，盡量使用能回收、易降解、不會(huì)造成環(huán)境污染的消耗品； 6） 生產(chǎn)經(jīng)營中的廢棄物要分揀、分類包裝，以利于對垃圾的分級處理； 7） 全員參于、全面檢測、全過程改進(jìn)。 加強(qiáng)污染預(yù)防。 ： 環(huán)境方針 預(yù)防為上 不斷降低污染 以法為基 滿足政府要求 持續(xù)改進(jìn) 創(chuàng)建綠色企業(yè) 董事長 /日期 __________________ *******集團(tuán)有限公司是專業(yè)制衣廠，生產(chǎn)過程中會(huì)耗費(fèi)能資源，并且會(huì)產(chǎn)生出廢氣、廢棄物等，針對廢棄物的改善措施、能資源節(jié)省及有效利用是我們對環(huán)境保護(hù)的主要方向。教育各級各類人員用愛崗敬業(yè)精神保證公司服務(wù)質(zhì)量的穩(wěn)定性，自覺用國際標(biāo)準(zhǔn)檢查一切管理行為和服務(wù)行為，并將優(yōu)質(zhì) 服務(wù)擴(kuò)大影響到社會(huì)，確保公司信譽(yù)度。 ： 《文件和資料控制程序》 中國最大的管理資源中心 — 5— 第二章 質(zhì)量方針 ： 追求全面質(zhì)量管理，使公司的目標(biāo)及客戶的期望和要求相一致，讓客戶對提供的產(chǎn)品和服務(wù)建立信心。 手冊一經(jīng)修改、變更或換版后，由行政部對手冊持有者履行更換手續(xù)。 ： TdtISO9001： 20xx：《質(zhì)量管理體系 —— 要求》 ISO14001：《環(huán)境管理體系 — 規(guī)范及使用指南》 ISO140041996：《環(huán)境管理體系 — 原則、體系和支持技術(shù)通用指南》 ISO14011：《環(huán)境審核指南 — 審核程序 — 環(huán)境管理體系審核》 ： 手冊發(fā)放 手冊為公司機(jī)密性的重要文件，持有者應(yīng)注意保管，不得丟失、不得擅自外傳。 管理手冊對 ISO9001： 20xx 和 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了概述，規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、措施、職責(zé)等的管理內(nèi)容，以及相關(guān)程序文件的查詢、手冊的評審、修改、控制規(guī)定等內(nèi)容。 企業(yè)積極引進(jìn)國內(nèi) 外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，采用一流的制作工藝，建立完善的質(zhì)量保證體系，產(chǎn)品設(shè)計(jì)以市場為導(dǎo)向，追求產(chǎn)品的舒適性、實(shí)用性和時(shí)尚性，生產(chǎn)的產(chǎn)品具有“休閑、簡潔、優(yōu)雅、個(gè)性、充滿童真童趣”的品牌風(fēng)格。 ********集團(tuán)于 1999 年全面導(dǎo)入 CI 形象系統(tǒng)工程，通過整合企業(yè)優(yōu)勢資源，實(shí)施名牌戰(zhàn)略， ********人已走在全國同行的前列 ，面對中國加入 WTO， ******人將抓住機(jī)遇，加快發(fā)展，站在新世紀(jì)的起跑線上，聆聽兒童的心聲，立足于兒童服飾王國，躋身中國馳名童裝品牌行列并堅(jiān)定不移的朝著《 *******集團(tuán)“十五”發(fā)展規(guī)劃》目標(biāo)：期未實(shí)現(xiàn)年銷售額 5 億元而邁進(jìn)。管理手冊可作為公司管理活動(dòng)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和共同的行動(dòng)準(zhǔn)則，也可作為顧客、社會(huì)公眾、政府機(jī)關(guān)及對本公司服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境保證能力予以信賴的重要證實(shí)文件。 手冊持有者崗位調(diào)動(dòng)或離開公司，應(yīng)到行政部辦理移交手續(xù)，登記注銷。 對以往的經(jīng)驗(yàn)予以吸收提高。 行政 部負(fù)責(zé)實(shí)施監(jiān)督。 ： 適用于公司各部門環(huán)境管理。 ? 教育員工環(huán)境保護(hù)意識，了解環(huán)境保護(hù)的重要性，并能落實(shí)于日常工作中。 5R：節(jié)約資源，減少污染（ Reduce） 綠色消費(fèi)，環(huán)保選購（ Reevaluate） 重復(fù)使用，多次利用（ Reuse） 分類回收，循環(huán)再生（ Recycle） 保護(hù)自然，萬物共存（ Rescue） 員工環(huán)保行為規(guī)范 保護(hù)環(huán)境 人人有責(zé) 節(jié)約能源 從嚴(yán)把關(guān) 節(jié)電節(jié)水 養(yǎng)成習(xí)慣 廢水廢氣 切勿污染 物品替代 節(jié)省資源 大力倡導(dǎo) 綠色消費(fèi) 努力建成 綠色企業(yè) 綠色企業(yè)理念 環(huán)境是我們公司密切相關(guān)的要素，公司的環(huán)境管理直接與環(huán)境質(zhì)量有關(guān)。 第四章 體系策劃 第一節(jié) 管理職責(zé) ： 完善本公司的組織結(jié)構(gòu)，落實(shí)各職能部門的責(zé)任和權(quán)限。 行政組織結(jié)構(gòu)圖見附圖 1。 3） 負(fù)責(zé)管理與簽訂產(chǎn)品的營銷合約； 4） 負(fù)責(zé)處理、跟進(jìn)及答復(fù)客戶之投訴； 5） 負(fù)責(zé)成品倉之管理以及產(chǎn)品交付工作。 9） 對供應(yīng)商進(jìn)行環(huán)境影響評估并施加影響。 3） 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的管理和監(jiān)控 4） 負(fù)責(zé)各改善項(xiàng)目的資金評估和支援。 12） 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的外部聯(lián)絡(luò)事宜。發(fā)現(xiàn)異常，分析原因，及時(shí)采取糾正措施。 13） 負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境要素的鑒定、監(jiān)控和廢棄物分類處理。 品管部 1） 審核質(zhì)量體系的實(shí)施情況和有效性； 2） 協(xié)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃； 3） 提出糾正措施要求并進(jìn)行跟蹤； 中國最大的管理資源中心 — 13— 4） 協(xié)調(diào)持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃； 5） 執(zhí)行最終產(chǎn)品檢驗(yàn)（入庫檢驗(yàn)）； 6） 記錄控制及信息數(shù)據(jù)的管理； 7） 進(jìn)行供應(yīng)商的質(zhì)量調(diào)查和審核。 副總經(jīng)理（水洗車間）： 1） 負(fù)責(zé)水洗車間之工作安排； 2） 負(fù)責(zé)水洗車間之財(cái)務(wù)獨(dú)立核算； 3） 負(fù)責(zé)外來加工 物料之管理； 4） 負(fù)責(zé)水洗車間環(huán)境污染改善之實(shí)施及控制。 3)有責(zé)任維護(hù)環(huán)境管理系統(tǒng)和提出改善的建議。能為實(shí) 現(xiàn)質(zhì)量方針、環(huán)境方針和目標(biāo)提供所需資金。 各部門負(fù)責(zé)貫徹、實(shí)施管理體系文件和各項(xiàng)管理活動(dòng)。鑒于本公司之生產(chǎn)工藝已趨于成熟，且主要以顧客提供之圖樣進(jìn)行生產(chǎn)，故 ISO900120xx 標(biāo)準(zhǔn)第 條“設(shè)計(jì)開發(fā)控制”予以刪減。 記錄包括管理活動(dòng)全過程的各環(huán)節(jié)的記錄，是管理體系有效運(yùn)行和管理活動(dòng)達(dá)到規(guī)定要求的客觀證據(jù)。 6） 產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)，由品管部負(fù)責(zé)。 ： 《質(zhì)量策劃程序》 *******集團(tuán)有限公司管理手冊 15 第三節(jié) 環(huán)境因素 ： 識別、確定本公司各種活動(dòng)、生產(chǎn)與服務(wù)對環(huán)境造成影響的環(huán)境因素，并判定環(huán)境因素的重要性，確保在制定環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)時(shí)考慮其重大環(huán)境 影響。 環(huán)境因素的評價(jià) 管理者代表負(fù)責(zé)組織行政部根據(jù)各部門的環(huán)境因素登錄表匯總本公司的環(huán)境因素，并結(jié)合每一環(huán)境因素，盡可能多地確定其環(huán)境影響，然后評價(jià)每一環(huán)境因素的重要程度及優(yōu)先行動(dòng)等級。 管理者代表負(fù)責(zé)法律、法規(guī)及其他要求的審核。 ： 適用于本公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的管理及環(huán)境管理方案的制定、修訂和核準(zhǔn)等內(nèi)容。 目標(biāo)和指標(biāo)的定期評審和修訂 經(jīng)過一定時(shí)期的環(huán)境管理，目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及環(huán)境方