【正文】 況細化等）； 文檔資料： . 、指導評價小組、科室臨床路徑實施小組成員名單、崗位職責及相關工作記錄。了解培訓資料中包括 臨床路徑基礎理論、管理方法和相關制度，臨床路徑主要內容、實施方法和評價制度等的情況。 。包括 培訓計劃、培訓方式、培訓時間、培訓 課件、培訓 簽到、培訓效果（答卷）和培訓工作記錄等的相關資料。 、分診的開展情況。 ，包括且不限于人員管理制度、環(huán)境、設施 /設備管理制度、實驗室生物安全風險評估結果、實驗活動管理政策和制度、高致病性病原微生物菌毒種或樣本等重要危險材料管理制度、生物安全自查與監(jiān)督檢查制度等。 疾病監(jiān)測報告制度。 （ 2）實地隨機訪談 2名醫(yī)務人員，了解組織開展食源性疾病相關培訓的情況。 。 檢查方法： 。 級各類科研項目，取得研究成果。 ，包括且不限于科研項目全程追蹤、階段總結、結題效果評價等。 ，包括且不限于近5 年開展新技術、科技成果或適宜技術的培訓與推廣活動記錄或推廣應用單位證明等。 公布形式。 區(qū)域，臨床學科優(yōu)勢明顯，設有省級或國家級臨床重點?？?、重點學科、重點實驗室、國家藥 理基地； 文檔資料： 、重點學科、重點實驗室、國家藥理基地的批準文件和相關管理文件、工作記錄、工作總結。 檢查方法： 查閱上述文檔資料。 生 管理法律、法規(guī)、規(guī)章和有關衛(wèi)生政策及管理知識等培訓情況； 文檔資料： 醫(yī)院領導班子成員參加 相關衛(wèi)生管理法律、法規(guī)、規(guī)章和有關衛(wèi)生政策及管理知識等培訓的清單。 臨床及醫(yī)技科室行政主任名冊。 和梯隊建設規(guī)劃和實施辦法并組織實施； 文檔資料： 醫(yī)院人才發(fā)展規(guī)劃、衛(wèi)生技術人才培養(yǎng)的相關規(guī)定，以及實施的工作記錄、工作總結等相關資料。 5 年人才培養(yǎng)規(guī)劃、各層次各專業(yè)人才培養(yǎng)計劃及執(zhí)行情況的管理文件、歷次人才培養(yǎng)工作會議紀要（含院長辦公會討論及公示情況說明）、人才培養(yǎng)工作年度報告。 資質的認定、聘用、考核、評價管理體 系，建立專業(yè)技術檔案； 文檔資料： 、聘用、考核、評價管理的相關規(guī)定和制度。 檢查方法： 。 核制度； 文檔資料： 《醫(yī)院綜合績效考核制度》，包括且不限于績效考核組織機構、考核方案、實施細則、例會制度，以及工作記錄、工作總結等。 5 名不同科室醫(yī)務人員，了解對醫(yī)院 獎金分配綜合目標考核的實際情況。 文檔資料： 、工作記錄、工作總結及實例。 檢查方法： 查閱上述文檔資料。 為中心，建立科學的醫(yī)院管理體系，確?；颊甙踩? 訓記錄。 文檔資料： 醫(yī)院全員醫(yī)療質量和患者安全教育 工作計劃、工作 方式、工作記錄、工作總結和實例等相關資料。 常運轉，有明確的職責及分工； 文檔資料： 。 。 檢查方法： 查閱上述文檔資料。 、科主任管理責任制及獎懲制度。 、急診和病房電子病歷的實施情況。 床重點?？平ㄔO，提高醫(yī)院 核心競爭力。 平； 文檔資料： 、出院人次、平均住院日等統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 、新項目清單及上報、審批的相關資料。 ，發(fā)表的各類科普文章或在公共媒體普及醫(yī)學知識的相關資料。 檢查方法： 資料。 ，了解其對醫(yī)院建設與發(fā)展設想的見解。 檢查方法： 。 收取或變 相收取預約診療的任何費用； 文檔資料： 。 預約診療服務，提供有效的電話預約或網上預約等多種形式的預約掛號服務； 文檔資料： 范流程。 想； 文檔資料： 醫(yī)院院長辦公會議紀要。 與發(fā)展的亮點和新舉措。 （含本?？票恢改匣蛐袠I(yè)標準引用文獻）。 檢查方法： 查閱上述文檔資料。 檢查方法： 查閱上述文檔資料。 ，了解醫(yī)院設立專門機構或設置專（兼）職人員負責新農合工作，以及醫(yī)院配合各級新農合經辦部門對相關患者就診信息核查的工作情況。 檢查方法： 。 。 。 ，鼓勵職工為醫(yī)院發(fā)展獻言獻策。 檢查辦法 ： 。 、內科系統(tǒng)和外科系統(tǒng)、醫(yī)技科室主任各 1 人，了解應用質量管理 工具開展質量管理與改進活動的情況。 構，明確管理職責與決策執(zhí)行機制，實行管理問責制； 文檔資料： 。 情況。 情況，即醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險等繳納情況； M,H? 文檔資料： 、工作記錄、工作總結及實例。 28 第三部分 醫(yī)院管理 檢查要點 檢查內容及要求 需要提供的文檔資料 及檢查方法 績效考核制度，完善內部分配機制，調動醫(yī)務人員積極性。 檢查方法： 。 ，了解 醫(yī)院貫徹與執(zhí)行《勞動法》等國家法律法規(guī)的實際情況 。 院功能任務和管理的需要：衛(wèi)生技術人員與開放床位之比應不低于 ∶ 1；全院病房護士與開放床位之比應不低于 ∶ 1；重癥醫(yī)學醫(yī)師人數(shù)與床位數(shù)之比不低于 ∶1；護士人數(shù)與床位數(shù)之比不低于 ～ 3∶ 1； 文檔資料： 、崗位管理制度的相關文件。 檢查方法： 相關文檔資料。 才培養(yǎng)，有學科帶頭人選拔與激勵機制。 檢查方法： 查閱上述文檔資料。 班子是否把主要精力放在醫(yī)院改革與發(fā)展、醫(yī)院管理上（醫(yī)院主要負責人不得兼任臨床及醫(yī)技科室行政主任）； 文檔資料： 。 檢查方法： 查閱上述文檔資料。 25 第三部分 醫(yī)院管理 檢查要點 檢查內容及要求 需要提供的文檔資料及檢查方法 8. 醫(yī) 院 設置、功能和任務符合區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃和醫(yī)療機構設置規(guī)劃的定位和要求。 檢查方法： 。 按照發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，組織實施并定期進行檢查評估的相關資料。 文檔資料： ：包括科研檔案管理辦法、科研經費管理辦法、科研成果管理辦法、科研平臺建設及管理辦法、獎勵、 激勵醫(yī)務人員參與科研工作的規(guī)定與措施、鼓勵新技術應用或促進成果轉化應用的辦法與措施等。 、總結、評價情況； 文檔資料 ，包括且不限于科研項目（課題）管理辦法、 科研保密制度、 科研誠信管理制度、科研倫理管理制度、科研項目評價指標體系文件等。 檢查方法： 資料。 說明：（ 1）首次檢查應由人事部門提供聘用的本科及以上醫(yī)學專業(yè)（包括臨床醫(yī)學和口腔醫(yī)學專業(yè)）畢業(yè)生名單并注明參加住院醫(yī)師規(guī)范化培訓情況（應包含姓名、專業(yè)、身份證號碼、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地名稱、培訓專業(yè)、培訓年限，未參加住院醫(yī)師規(guī)范化培訓應備注說明原因）。 、碩士生、博士生、博士后、進修生等教育的基本信息（包括姓名、專業(yè)、年級、導師等）和相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 （ 1）查閱上述文檔資料。 （ 2）生物安全管理制度、人員管理檔案健全，符合相關法規(guī)、政策及標準，滿足本機構或實驗室風險控制需求（即在風險評估基礎上建立和完善相關制度）。 檢查方法： 查閱上述文 檔資料。 預檢、分診制度； 文檔資料： 醫(yī)院門診實行傳染病預檢、 分診的相關規(guī)定。包括傳染病預檢分診制度、診斷及會診轉診制度、登記報告管理制度、培訓制度、內部質量控制制度、傳染病和死因報告管理制度等。 5. 擴大臨床路徑覆蓋面。 業(yè)務科室醫(yī)務人員進行相關培訓情況（培訓內容應當包括：臨床路徑基礎理論、管理方法和相關制度；臨床路徑主要內容、實施方法和評價制度）； 文檔資料： 醫(yī)院開展臨床路徑的 培訓計劃、 培訓方式、培訓時間、培訓 課件、培訓 簽到、培訓效果和培訓工作記錄等的相關資料。 路徑開展與實施的規(guī)劃和相關制度情況； 文檔資料： 醫(yī)院開展 臨床路徑工作的相關規(guī)定、規(guī)劃和工作制度、工作總結。了解醫(yī)院 特需醫(yī)療服務收入占醫(yī)院業(yè)務收入比例的實際情況。 檢查方法： 。 檢查方法： 查閱上述文檔資料。 院和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（以下簡稱受援醫(yī)院）和支援社區(qū)衛(wèi)生服務工作納入院長目標責任制與醫(yī)院年度工作計劃，并有實施方案，專人負責。 、健康咨詢和義 診等多種形式的公益性社會活動。 （ 2）投訴接待室，配置錄音錄像設備設施的實際情況。 （或家屬）各 2人，了解志愿服務的情況。實名注冊志愿者占職工總數(shù)的比例是否達到 20%。 、相關檢查科室負責人，了解 同級 醫(yī)療機構檢查、檢驗結果互認工作的開展情況。 （ 2） 輪椅服務、免費飲水、郵寄服務、免費針線、免費花鏡、復印服務等 。 （ 3）實地查看門診、急診環(huán)境和流程示意圖、標識。 （ 3）根據(jù)門診就診患者流量調配醫(yī)療資源的工作方案和具體措施。 。 文檔資料： 違反“九不準”行風案件的登記記錄和相關月度報表。 ，核對藥品品種、回款時間和比例。 。 3 個網站上查看醫(yī)院醫(yī)療廣告的發(fā)布情況。 檢查方法： 查閱上述文檔資料。 落實“九不準”的具體辦法，制定更加具體、更有針對性、更便于操作的制度措施； 文檔資料： 醫(yī)院貫徹落實“九不準”的配套文件、實施方案、工作制度 與具體措施。 ，了解 醫(yī)院職工對醫(yī)院建設與發(fā)展的評價、意見及建議 。 30 份職工滿意度問卷。 文檔資料： 關文件、工作記錄等。查詢中級及以上職稱和初級職稱衛(wèi)技人員學分達標率。 、住宿條件和環(huán)境情況； 文檔資料： 醫(yī)院職代會上員工對 職工飲食、住 宿條件和環(huán)境提出的意見和建議。 檢查方法： 。 2 名職工，了解對上述舉措知曉和有效性的評價情況。 檢查方法： 查閱上述文檔資料。 果的運用，把考評結果與醫(yī)務人員的晉職晉級、崗位聘用、評先評優(yōu)和定期考核直接掛鉤； 文檔資料： 。 檢查方法： 。 和工作總結。 型的數(shù)量、事跡等相關資料。 檢查方式： 查閱上述文檔資料。 、領用和庫存記錄，了解其完整性和專人負責保管的情況。 檢查方法： 。 、工作總結等相關資料。 檢查方式： 。 策制度，事關醫(yī)療機構改革發(fā)展全局的重大問題和涉及職工切身利益的重要事項經職代會審議通過，專業(yè)性較強的重要事項經過專業(yè)委員會咨詢論證。 “三重一大”事項集體討論決定制度，會議紀要向本單位干部職工公開并及時上報； 文檔資料： “三重一大”事項集體決策制度及配套文件、大事記、會議紀要等文件。 險防控工作，建立風險防控信息平臺，實現(xiàn)對管理權力和醫(yī)療服務廉潔風險的動態(tài)監(jiān)控。 項規(guī)定精神； 檢查方式： 查閱上述文檔資料。了解醫(yī)院領導班子主要負責人督辦線索反映集中、群眾反映強烈的案件，幫助解決干部群眾反映的困難問題，研究決定“三重一大”集體決策事項的情況。 訪談主管部門工作人員 1 人，了解黨風廉政建設責任制和糾風工作責任制、工作制度及內容的知曉情況。 檢查方法： 查閱上述文檔資料。 四、 工作要求 （一）各醫(yī)院要認真準備，如實準確的提供備查材料。 巡查工作組隨機抽取醫(yī)院工作人員發(fā)放職工滿意度問卷，征求職工意見。 巡查工作組按照《實施細則》的要求，以訪談或者召開座談會的形式了解“檢查內容及要求”的執(zhí)行情況。 二、 巡查工作組組成 市衛(wèi)生計生委成立由紀檢監(jiān)察、行政管理、醫(yī)療管理、藥械管理、科教管理、財務管理 6個專業(yè)組成的 大型醫(yī)院巡查工作組（以下簡稱巡查工作組）。 巡查標準以《北京市大型醫(yī)院巡查實施細則（ 2020年版）》（以下簡稱《實施細則》，見附件 2）為準。 （二）人員訪談。 （六）問卷調查。市衛(wèi)生計生委擇期對整改情況進行抽查。 設領導小組并經常研究反腐倡廉工作； 文檔資料 ： 醫(yī)院建立懲防體系建設領導小組的相關文件、會議紀 要（記錄、決定）。了解醫(yī)院領導機制和工作機制建立完善及逐級 落實情況。 檢查方式： 查閱上述文檔資料。 9 第一部分 反腐倡廉建設 檢查要點 檢查內容及要求 需要提供的文檔資 料及檢查方法 1. 反腐倡廉建設總體情況。了解醫(yī)院反腐倡廉制度的建設情況。了解議事規(guī)則和工作規(guī)則建立情況，以及“一把手”末位 發(fā)言制落實的情況。 1 名醫(yī)院領導班子成員，了解班子成員分