【正文】 況細(xì)化等）； 文檔資料： . 、指導(dǎo)評價小組、科室臨床路徑實施小組成員名單、崗位職責(zé)及相關(guān)工作記錄。了解培訓(xùn)資料中包括 臨床路徑基礎(chǔ)理論、管理方法和相關(guān)制度，臨床路徑主要內(nèi)容、實施方法和評價制度等的情況。 。包括 培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時間、培訓(xùn) 課件、培訓(xùn) 簽到、培訓(xùn)效果（答卷）和培訓(xùn)工作記錄等的相關(guān)資料。 、分診的開展情況。 ，包括且不限于人員管理制度、環(huán)境、設(shè)施 /設(shè)備管理制度、實驗室生物安全風(fēng)險評估結(jié)果、實驗活動管理政策和制度、高致病性病原微生物菌毒種或樣本等重要危險材料管理制度、生物安全自查與監(jiān)督檢查制度等。 疾病監(jiān)測報告制度。 （ 2）實地隨機(jī)訪談 2名醫(yī)務(wù)人員，了解組織開展食源性疾病相關(guān)培訓(xùn)的情況。 。 檢查方法： 。 級各類科研項目，取得研究成果。 ，包括且不限于科研項目全程追蹤、階段總結(jié)、結(jié)題效果評價等。 ，包括且不限于近5 年開展新技術(shù)、科技成果或適宜技術(shù)的培訓(xùn)與推廣活動記錄或推廣應(yīng)用單位證明等。 公布形式。 區(qū)域，臨床學(xué)科優(yōu)勢明顯，設(shè)有省級或國家級臨床重點專科、重點學(xué)科、重點實驗室、國家藥 理基地； 文檔資料： 、重點學(xué)科、重點實驗室、國家藥理基地的批準(zhǔn)文件和相關(guān)管理文件、工作記錄、工作總結(jié)。 檢查方法： 查閱上述文檔資料。 生 管理法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)衛(wèi)生政策及管理知識等培訓(xùn)情況； 文檔資料： 醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加 相關(guān)衛(wèi)生管理法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)衛(wèi)生政策及管理知識等培訓(xùn)的清單。 臨床及醫(yī)技科室行政主任名冊。 和梯隊建設(shè)規(guī)劃和實施辦法并組織實施； 文檔資料： 醫(yī)院人才發(fā)展規(guī)劃、衛(wèi)生技術(shù)人才培養(yǎng)的相關(guān)規(guī)定，以及實施的工作記錄、工作總結(jié)等相關(guān)資料。 5 年人才培養(yǎng)規(guī)劃、各層次各專業(yè)人才培養(yǎng)計劃及執(zhí)行情況的管理文件、歷次人才培養(yǎng)工作會議紀(jì)要（含院長辦公會討論及公示情況說明）、人才培養(yǎng)工作年度報告。 資質(zhì)的認(rèn)定、聘用、考核、評價管理體 系，建立專業(yè)技術(shù)檔案； 文檔資料： 、聘用、考核、評價管理的相關(guān)規(guī)定和制度。 檢查方法： 。 核制度； 文檔資料： 《醫(yī)院綜合績效考核制度》，包括且不限于績效考核組織機(jī)構(gòu)、考核方案、實施細(xì)則、例會制度，以及工作記錄、工作總結(jié)等。 5 名不同科室醫(yī)務(wù)人員，了解對醫(yī)院 獎金分配綜合目標(biāo)考核的實際情況。 文檔資料： 、工作記錄、工作總結(jié)及實例。 檢查方法： 查閱上述文檔資料。 為中心，建立科學(xué)的醫(yī)院管理體系，確?；颊甙踩?。 訓(xùn)記錄。 文檔資料： 醫(yī)院全員醫(yī)療質(zhì)量和患者安全教育 工作計劃、工作 方式、工作記錄、工作總結(jié)和實例等相關(guān)資料。 常運(yùn)轉(zhuǎn)，有明確的職責(zé)及分工； 文檔資料： 。 。 檢查方法： 查閱上述文檔資料。 、科主任管理責(zé)任制及獎懲制度。 、急診和病房電子病歷的實施情況。 床重點?？平ㄔO(shè)，提高醫(yī)院 核心競爭力。 平； 文檔資料： 、出院人次、平均住院日等統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 、新項目清單及上報、審批的相關(guān)資料。 ，發(fā)表的各類科普文章或在公共媒體普及醫(yī)學(xué)知識的相關(guān)資料。 檢查方法： 資料。 ，了解其對醫(yī)院建設(shè)與發(fā)展設(shè)想的見解。 檢查方法： 。 收取或變 相收取預(yù)約診療的任何費用； 文檔資料： 。 預(yù)約診療服務(wù)，提供有效的電話預(yù)約或網(wǎng)上預(yù)約等多種形式的預(yù)約掛號服務(wù)； 文檔資料： 范流程。 想； 文檔資料： 醫(yī)院院長辦公會議紀(jì)要。 與發(fā)展的亮點和新舉措。 （含本?？票恢改匣蛐袠I(yè)標(biāo)準(zhǔn)引用文獻(xiàn)）。 檢查方法： 查閱上述文檔資料。 檢查方法： 查閱上述文檔資料。 ，了解醫(yī)院設(shè)立專門機(jī)構(gòu)或設(shè)置專（兼）職人員負(fù)責(zé)新農(nóng)合工作，以及醫(yī)院配合各級新農(nóng)合經(jīng)辦部門對相關(guān)患者就診信息核查的工作情況。 檢查方法： 。 。 。 ，鼓勵職工為醫(yī)院發(fā)展獻(xiàn)言獻(xiàn)策。 檢查辦法 ： 。 、內(nèi)科系統(tǒng)和外科系統(tǒng)、醫(yī)技科室主任各 1 人，了解應(yīng)用質(zhì)量管理 工具開展質(zhì)量管理與改進(jìn)活動的情況。 構(gòu)，明確管理職責(zé)與決策執(zhí)行機(jī)制，實行管理問責(zé)制； 文檔資料： 。 情況。 情況，即醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險等繳納情況； M,H? 文檔資料： 、工作記錄、工作總結(jié)及實例。 28 第三部分 醫(yī)院管理 檢查要點 檢查內(nèi)容及要求 需要提供的文檔資料 及檢查方法 績效考核制度，完善內(nèi)部分配機(jī)制，調(diào)動醫(yī)務(wù)人員積極性。 檢查方法： 。 ，了解 醫(yī)院貫徹與執(zhí)行《勞動法》等國家法律法規(guī)的實際情況 。 院功能任務(wù)和管理的需要：衛(wèi)生技術(shù)人員與開放床位之比應(yīng)不低于 ∶ 1；全院病房護(hù)士與開放床位之比應(yīng)不低于 ∶ 1；重癥醫(yī)學(xué)醫(yī)師人數(shù)與床位數(shù)之比不低于 ∶1；護(hù)士人數(shù)與床位數(shù)之比不低于 ～ 3∶ 1； 文檔資料： 、崗位管理制度的相關(guān)文件。 檢查方法： 相關(guān)文檔資料。 才培養(yǎng)，有學(xué)科帶頭人選拔與激勵機(jī)制。 檢查方法： 查閱上述文檔資料。 班子是否把主要精力放在醫(yī)院改革與發(fā)展、醫(yī)院管理上（醫(yī)院主要負(fù)責(zé)人不得兼任臨床及醫(yī)技科室行政主任）； 文檔資料： 。 檢查方法： 查閱上述文檔資料。 25 第三部分 醫(yī)院管理 檢查要點 檢查內(nèi)容及要求 需要提供的文檔資料及檢查方法 8. 醫(yī) 院 設(shè)置、功能和任務(wù)符合區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃和醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃的定位和要求。 檢查方法： 。 按照發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，組織實施并定期進(jìn)行檢查評估的相關(guān)資料。 文檔資料： ：包括科研檔案管理辦法、科研經(jīng)費管理辦法、科研成果管理辦法、科研平臺建設(shè)及管理辦法、獎勵、 激勵醫(yī)務(wù)人員參與科研工作的規(guī)定與措施、鼓勵新技術(shù)應(yīng)用或促進(jìn)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用的辦法與措施等。 、總結(jié)、評價情況； 文檔資料 ，包括且不限于科研項目（課題）管理辦法、 科研保密制度、 科研誠信管理制度、科研倫理管理制度、科研項目評價指標(biāo)體系文件等。 檢查方法： 資料。 說明：（ 1）首次檢查應(yīng)由人事部門提供聘用的本科及以上醫(yī)學(xué)專業(yè)（包括臨床醫(yī)學(xué)和口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)）畢業(yè)生名單并注明參加住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)情況（應(yīng)包含姓名、專業(yè)、身份證號碼、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地名稱、培訓(xùn)專業(yè)、培訓(xùn)年限，未參加住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)應(yīng)備注說明原因）。 、碩士生、博士生、博士后、進(jìn)修生等教育的基本信息（包括姓名、專業(yè)、年級、導(dǎo)師等）和相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 （ 1）查閱上述文檔資料。 （ 2）生物安全管理制度、人員管理檔案健全，符合相關(guān)法規(guī)、政策及標(biāo)準(zhǔn)，滿足本機(jī)構(gòu)或?qū)嶒炇绎L(fēng)險控制需求（即在風(fēng)險評估基礎(chǔ)上建立和完善相關(guān)制度）。 檢查方法： 查閱上述文 檔資料。 預(yù)檢、分診制度； 文檔資料： 醫(yī)院門診實行傳染病預(yù)檢、 分診的相關(guān)規(guī)定。包括傳染病預(yù)檢分診制度、診斷及會診轉(zhuǎn)診制度、登記報告管理制度、培訓(xùn)制度、內(nèi)部質(zhì)量控制制度、傳染病和死因報告管理制度等。 5. 擴(kuò)大臨床路徑覆蓋面。 業(yè)務(wù)科室醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)情況（培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：臨床路徑基礎(chǔ)理論、管理方法和相關(guān)制度；臨床路徑主要內(nèi)容、實施方法和評價制度）； 文檔資料： 醫(yī)院開展臨床路徑的 培訓(xùn)計劃、 培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時間、培訓(xùn) 課件、培訓(xùn) 簽到、培訓(xùn)效果和培訓(xùn)工作記錄等的相關(guān)資料。 路徑開展與實施的規(guī)劃和相關(guān)制度情況； 文檔資料： 醫(yī)院開展 臨床路徑工作的相關(guān)規(guī)定、規(guī)劃和工作制度、工作總結(jié)。了解醫(yī)院 特需醫(yī)療服務(wù)收入占醫(yī)院業(yè)務(wù)收入比例的實際情況。 檢查方法： 。 檢查方法： 查閱上述文檔資料。 院和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（以下簡稱受援醫(yī)院）和支援社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作納入院長目標(biāo)責(zé)任制與醫(yī)院年度工作計劃，并有實施方案，專人負(fù)責(zé)。 、健康咨詢和義 診等多種形式的公益性社會活動。 （ 2）投訴接待室，配置錄音錄像設(shè)備設(shè)施的實際情況。 （或家屬）各 2人，了解志愿服務(wù)的情況。實名注冊志愿者占職工總數(shù)的比例是否達(dá)到 20%。 、相關(guān)檢查科室負(fù)責(zé)人，了解 同級 醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查、檢驗結(jié)果互認(rèn)工作的開展情況。 （ 2） 輪椅服務(wù)、免費飲水、郵寄服務(wù)、免費針線、免費花鏡、復(fù)印服務(wù)等 。 （ 3）實地查看門診、急診環(huán)境和流程示意圖、標(biāo)識。 （ 3）根據(jù)門診就診患者流量調(diào)配醫(yī)療資源的工作方案和具體措施。 。 文檔資料： 違反“九不準(zhǔn)”行風(fēng)案件的登記記錄和相關(guān)月度報表。 ，核對藥品品種、回款時間和比例。 。 3 個網(wǎng)站上查看醫(yī)院醫(yī)療廣告的發(fā)布情況。 檢查方法： 查閱上述文檔資料。 落實“九不準(zhǔn)”的具體辦法，制定更加具體、更有針對性、更便于操作的制度措施； 文檔資料： 醫(yī)院貫徹落實“九不準(zhǔn)”的配套文件、實施方案、工作制度 與具體措施。 ，了解 醫(yī)院職工對醫(yī)院建設(shè)與發(fā)展的評價、意見及建議 。 30 份職工滿意度問卷。 文檔資料： 關(guān)文件、工作記錄等。查詢中級及以上職稱和初級職稱衛(wèi)技人員學(xué)分達(dá)標(biāo)率。 、住宿條件和環(huán)境情況； 文檔資料： 醫(yī)院職代會上員工對 職工飲食、住 宿條件和環(huán)境提出的意見和建議。 檢查方法： 。 2 名職工，了解對上述舉措知曉和有效性的評價情況。 檢查方法： 查閱上述文檔資料。 果的運(yùn)用，把考評結(jié)果與醫(yī)務(wù)人員的晉職晉級、崗位聘用、評先評優(yōu)和定期考核直接掛鉤； 文檔資料： 。 檢查方法： 。 和工作總結(jié)。 型的數(shù)量、事跡等相關(guān)資料。 檢查方式： 查閱上述文檔資料。 、領(lǐng)用和庫存記錄，了解其完整性和專人負(fù)責(zé)保管的情況。 檢查方法： 。 、工作總結(jié)等相關(guān)資料。 檢查方式： 。 策制度，事關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)改革發(fā)展全局的重大問題和涉及職工切身利益的重要事項經(jīng)職代會審議通過，專業(yè)性較強(qiáng)的重要事項經(jīng)過專業(yè)委員會咨詢論證。 “三重一大”事項集體討論決定制度，會議紀(jì)要向本單位干部職工公開并及時上報； 文檔資料： “三重一大”事項集體決策制度及配套文件、大事記、會議紀(jì)要等文件。 險防控工作，建立風(fēng)險防控信息平臺，實現(xiàn)對管理權(quán)力和醫(yī)療服務(wù)廉潔風(fēng)險的動態(tài)監(jiān)控。 項規(guī)定精神； 檢查方式： 查閱上述文檔資料。了解醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人督辦線索反映集中、群眾反映強(qiáng)烈的案件，幫助解決干部群眾反映的困難問題，研究決定“三重一大”集體決策事項的情況。 訪談主管部門工作人員 1 人，了解黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和糾風(fēng)工作責(zé)任制、工作制度及內(nèi)容的知曉情況。 檢查方法： 查閱上述文檔資料。 四、 工作要求 （一）各醫(yī)院要認(rèn)真準(zhǔn)備，如實準(zhǔn)確的提供備查材料。 巡查工作組隨機(jī)抽取醫(yī)院工作人員發(fā)放職工滿意度問卷，征求職工意見。 巡查工作組按照《實施細(xì)則》的要求，以訪談或者召開座談會的形式了解“檢查內(nèi)容及要求”的執(zhí)行情況。 二、 巡查工作組組成 市衛(wèi)生計生委成立由紀(jì)檢監(jiān)察、行政管理、醫(yī)療管理、藥械管理、科教管理、財務(wù)管理 6個專業(yè)組成的 大型醫(yī)院巡查工作組（以下簡稱巡查工作組）。 巡查標(biāo)準(zhǔn)以《北京市大型醫(yī)院巡查實施細(xì)則（ 2020年版）》（以下簡稱《實施細(xì)則》，見附件 2）為準(zhǔn)。 （二）人員訪談。 （六）問卷調(diào)查。市衛(wèi)生計生委擇期對整改情況進(jìn)行抽查。 設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組并經(jīng)常研究反腐倡廉工作； 文檔資料 ： 醫(yī)院建立懲防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的相關(guān)文件、會議紀(jì) 要（記錄、決定）。了解醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制和工作機(jī)制建立完善及逐級 落實情況。 檢查方式： 查閱上述文檔資料。 9 第一部分 反腐倡廉建設(shè) 檢查要點 檢查內(nèi)容及要求 需要提供的文檔資 料及檢查方法 1. 反腐倡廉建設(shè)總體情況。了解醫(yī)院反腐倡廉制度的建設(shè)情況。了解議事規(guī)則和工作規(guī)則建立情況，以及“一把手”末位 發(fā)言制落實的情況。 1 名醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員，了解班子成員分