【正文】 余的95天按照150人次/天計(jì)算，有14250人次，則全年總接待人數(shù)為47850人次。 總體布置根據(jù)規(guī)劃用地面積和規(guī)劃方案, 項(xiàng)目區(qū)劃分為： 建設(shè)規(guī)模 項(xiàng)目區(qū)總占地面積 平方米，建設(shè)用地 平方米,總建筑面積 平方米，其中： 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 項(xiàng)目實(shí)施分兩期進(jìn)行建設(shè)，一期完成?？傋冸娝O(shè)在地下一層，估算新增用電負(fù)荷2000KVA。鍋爐采用雙層爐排反燒形式，自然通風(fēng)，熱風(fēng)助燃，并配置機(jī)械消煙除塵設(shè)施，使鍋爐煙氣排放濃度符合國家GB3095_82標(biāo)準(zhǔn)。 安全保護(hù)滑雪場(chǎng)屬大型娛樂設(shè)施，是游客重要集散地。勞動(dòng)定員表如下：勞 動(dòng) 定 員 表序號(hào)職務(wù)及部門定員數(shù)管理者職工1董事會(huì)2總經(jīng)理、副總經(jīng)理3總經(jīng)辦4人事部5財(cái)務(wù)部6銷售租賃部保安處司機(jī)11合計(jì)12共計(jì) 勞動(dòng)定崗人員都需經(jīng)過職業(yè)培訓(xùn)，“全面培訓(xùn)，突出重點(diǎn)”。（3）交納稅金和稅率營(yíng)業(yè)稅及附加：%。（3）營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)成本包括營(yíng)業(yè)費(fèi)用、企業(yè)費(fèi)用、職工工資福利費(fèi)用等，按營(yíng)業(yè)收入的30%計(jì)算。測(cè)算結(jié)果表明：銷售收入的變化對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響較大，因此對(duì)于經(jīng)營(yíng)者來說要提高游客數(shù)量，注重宣傳，是減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的主攻方向?；┞糜萎a(chǎn)業(yè)的發(fā)展在某種意義上來講是一種“產(chǎn)品創(chuàng)造、引導(dǎo)市場(chǎng)增量”，科學(xué)的分析目前國內(nèi)冬季旅游市場(chǎng)的發(fā)展變化趨勢(shì)，分析本地區(qū)冬季旅游發(fā)展的增量趨勢(shì)，不難發(fā)現(xiàn)，通過1999年—2003年的發(fā)展烏魯木齊冬季旅游市場(chǎng)已經(jīng)走過了初始期發(fā)展的混亂階段，走進(jìn)了較為有序發(fā)展的初始期后期，現(xiàn)在的市場(chǎng)急需要有一家能夠?qū)┦袌?chǎng)增長(zhǎng)需求水平進(jìn)行銜接的滑雪場(chǎng)。關(guān)于多數(shù)人所擔(dān)心顧慮的季節(jié)性單季經(jīng)營(yíng)問題，事實(shí)上新疆目前除了個(gè)別的文物景點(diǎn)之外，多數(shù)達(dá)到98%的景點(diǎn)都處在單季經(jīng)營(yíng)，只是大家都是夏季經(jīng)營(yíng)，從傳統(tǒng)觀念形成的慣性思維上來看，夏季經(jīng)營(yíng)的利潤(rùn)和經(jīng)營(yíng)時(shí)間可能都會(huì)在意識(shí)上比較多，同時(shí)可能有些個(gè)別的風(fēng)景優(yōu)美的可以進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)的風(fēng)景區(qū)的經(jīng)營(yíng)時(shí)間和收益會(huì)更大一些，但事實(shí)上，在新疆夏季旅游景點(diǎn)不過5個(gè)月的經(jīng)營(yíng)時(shí)間，而滑雪場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)時(shí)間也在4個(gè)月左右。而這些結(jié)果都將會(huì)在保證了足額投入的前提下取得。由于滑雪場(chǎng)所處地理位置的優(yōu)越性以及硬件設(shè)施的領(lǐng)先性，在對(duì)于烏魯木齊周邊滑雪場(chǎng)的產(chǎn)品提供方面就大大領(lǐng)先了一步，在營(yíng)銷時(shí)根據(jù)先天優(yōu)勢(shì)進(jìn)行擴(kuò)大，在價(jià)格方面還可以形成殺傷力，企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品后，產(chǎn)品惟有被顧客購買，才有可能實(shí)現(xiàn)企業(yè)的利潤(rùn)，利用滑雪場(chǎng)地理、地形的這種先天優(yōu)勢(shì)同時(shí)輔以高性能價(jià)格比的滲透和強(qiáng)勁誘惑力，相信目標(biāo)市場(chǎng)是不會(huì)拒絕的。方案2也可以達(dá)到25000人次以上。通過以上可以看出真正能對(duì)玉龍谷雪場(chǎng)構(gòu)成威脅的只有天山國際的一號(hào)臺(tái)地和水西溝平西梁子，但卻不在同一經(jīng)營(yíng)半徑，雪蓮山和其他的城郊雪場(chǎng)只是具在初級(jí)以下客源層上的競(jìng)爭(zhēng)，而這種競(jìng)爭(zhēng)只會(huì)在一個(gè)時(shí)間段內(nèi)具有，也就是2年左右，在某種意義上是在為玉龍谷滑雪場(chǎng)培養(yǎng)滑雪者，因?yàn)榈匦魏脱┑赖淖匀毁Y源是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手無法擁有的，尤其是在城市的同一半徑范圍內(nèi)， 但是，如按照照方案2建設(shè)2004年就必將和雪蓮山形成絕對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)。以固定資產(chǎn)投資、營(yíng)業(yè)收入、稅費(fèi)的單因素變化分析。單位游客消費(fèi)水平預(yù)測(cè)表 單位：元項(xiàng)目票價(jià)餐飲購物合計(jì)金額30201060經(jīng)營(yíng)成本預(yù)測(cè) （1）折舊，采用直接折舊法，取折舊年限10年?；A(chǔ)數(shù)據(jù)選?。?）項(xiàng)目計(jì)算期15年，其中建設(shè)期1年，經(jīng)營(yíng)期20年。公司設(shè)經(jīng)理、副經(jīng)理，下設(shè)總經(jīng)理辦公室、管理部、財(cái)務(wù)部、公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)圖如下： 新疆石人山滑雪場(chǎng)有限責(zé)任公司股東大會(huì) 監(jiān)事會(huì) 董事會(huì) 董事會(huì)秘書總經(jīng)理三總師 副總經(jīng)理總經(jīng)辦管理部財(cái)務(wù)部工程部銷售租賃部物業(yè)儲(chǔ)運(yùn)生活接待基地管理部 勞動(dòng)組織擬建的項(xiàng)目的招聘人員主要來自魯木齊市周邊滑雪基地。由于滑雪場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的特殊性，市場(chǎng)管理難度大。 垃圾主要為冬季取暖產(chǎn)生的廢渣以及人員活動(dòng)產(chǎn)生的廢棄物。 采暖和通風(fēng) 采暖由區(qū)內(nèi)10噸集中供熱站供應(yīng)，熱媒為95—70攝氏度熱水，室內(nèi)控制溫度18—20攝氏度，設(shè)通風(fēng)系統(tǒng)，排風(fēng)和排煙兼用，地上層采用自然通風(fēng)。擬建場(chǎng)址附近烏是市電信局的局線網(wǎng)已完成，通訊條件十分優(yōu)越。同時(shí)也是占領(lǐng)市場(chǎng)的絕佳時(shí)期。這部分人對(duì)安全性和娛樂的趣味性有較高要求。還有3成的人認(rèn)為基本上都是在個(gè)人摸索練習(xí)。主要針對(duì)旅行社的疆外游客，強(qiáng)調(diào)冬季特色的哈薩克民俗旅游項(xiàng)目的開展。烏魯木齊地區(qū)沒有一家滑雪又兼顧有冬季特色的哈薩克民俗旅游項(xiàng)目烏魯木齊市旅游局正在參照黑龍江省的滑雪場(chǎng)質(zhì)量認(rèn)證辦法，將于2004年冬季出臺(tái)新疆的旅游雪場(chǎng)評(píng)定等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。滑雪場(chǎng)的地域和方位及交通方式還沒有被客源市場(chǎng)所熟知。這一目標(biāo)的初步實(shí)現(xiàn)是在2004雪期開始經(jīng)營(yíng)到結(jié)束時(shí)總接待人數(shù)所顯示的結(jié)果。這就是玉龍谷滑雪場(chǎng)最大的具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)力。而能不能吸引大量游客，占領(lǐng)滑雪市場(chǎng)則在于距離城市的交通距離。天山國際滑雪場(chǎng)天山國際滑雪場(chǎng)是該項(xiàng)目合作方一手設(shè)計(jì)建設(shè)的滑雪場(chǎng)，將是國內(nèi)最有優(yōu)勢(shì)和發(fā)展?jié)摿Φ闹懈叨嘶﹫?chǎng)和冬季渡假旅游目的地，但是，根據(jù)目前投資方柏青公司的狀況和意向來看，他們的主要目標(biāo)在天文臺(tái)地和夏季旅游開發(fā)，投入的資金可能也有限，如果將一號(hào)臺(tái)不完全開發(fā)，即使按照規(guī)劃來進(jìn)行，至少需要在一號(hào)臺(tái)地投入500萬以上的資金，但是根據(jù)投資方的表現(xiàn)，2004年是沒有能力來開發(fā)的，而目前所運(yùn)營(yíng)的天文臺(tái)地根本就不會(huì)對(duì)任何一家構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)和威脅，而惟有開發(fā)一號(hào)臺(tái)地才能形成知名度和對(duì)初中級(jí)滑雪者形成吸引力，而天文臺(tái)的雪場(chǎng)最多只會(huì)對(duì)烏魯木齊有1—2次滑雪經(jīng)歷、喜歡享受旖旎雪域風(fēng)光的滑雪者，在初級(jí)滑雪者培育期的3年左右具有生命力，因此在沒有開發(fā)一號(hào)臺(tái)地的時(shí)候根本不會(huì)有競(jìng)爭(zhēng)和威脅，而且在距離上更不是在同一競(jìng)爭(zhēng)半徑。 編制依據(jù)中華人民共和國《土地管理法》、《環(huán)境保護(hù)法》、《衛(wèi)生法》；新疆維吾爾自治區(qū)《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十五”計(jì)劃綱要》；新疆維吾爾自治區(qū)《旅游管理?xiàng)l例》、《旅游發(fā)展與布局規(guī)劃》；新疆省烏魯木齊市《旅游發(fā)展規(guī)劃》；國家和自治區(qū)有關(guān)可行性研究報(bào)告編制的要求和規(guī)定。同時(shí)，隨著滑雪場(chǎng)的建設(shè)發(fā)展，已經(jīng)培育出了一批基本掌握了滑雪技術(shù)，對(duì)滑雪場(chǎng)的雪道、登山運(yùn)輸設(shè)施、滑雪場(chǎng)的規(guī)范管理和操作具有較高要求的滑雪者，這批滑雪者恰好是滑雪消費(fèi)的中堅(jiān)力量，而且隨著目前冬季旅游的開展和政府的大力支持，這一階層的滑雪者還在不斷的快速增長(zhǎng)。城市近郊的雪蓮山和香格嶺兩家滑雪場(chǎng)的接待量應(yīng)該在60000人次以上，合計(jì)收入500萬元左右。 項(xiàng)目的由來及必要性，確切地來說始于 1996年下半年，當(dāng)時(shí)以冬季滑雪為主要娛樂項(xiàng)目，其他相應(yīng)的娛樂項(xiàng)目較少，冬季滑雪最早是體委運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練開始的，到后來1997年達(dá)坂城旅行社的宋宏先生在水西溝的羊圈溝建設(shè)了達(dá)坂城滑雪場(chǎng)，用100多副滑雪板實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年?duì)I業(yè)額23萬的業(yè)績(jī)，從此以后水西溝的滑雪旅游才開始逐漸起步發(fā)展 。從市區(qū)友好路沿線及北門附近乘坐104路、34路等公共汽車在轉(zhuǎn)乘葛家溝的車可在30分鐘內(nèi)到達(dá)。積雪日最多175天，最少124天。水文規(guī)劃區(qū)內(nèi)有兩處泉眼的出露帶，單目前尚未探明是否可以打出較大出水量。規(guī)劃區(qū)東西寬1公里，可控制規(guī)劃面積1000畝，規(guī)劃區(qū)內(nèi)地勢(shì)南高北低，由南向北傾斜，相對(duì)高差210多米。氣象主要是冬季的固態(tài)降水（降雪）。主要以種植和放牧為主農(nóng)業(yè)主產(chǎn)小麥、土豆；牧業(yè)以細(xì)毛羊?yàn)橹?。?guī)劃區(qū)現(xiàn)狀規(guī)劃區(qū)的及周邊的現(xiàn)狀其實(shí)就是目前烏魯木齊市區(qū)東部水磨溝、雪蓮山高爾夫球場(chǎng)等等處的現(xiàn)狀。烏魯木齊的滑雪市場(chǎng)經(jīng)過1999年2003年冬季的發(fā)展增長(zhǎng)，尤其是滑雪場(chǎng)通過幾年的競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展已經(jīng)基本分出了等級(jí)優(yōu)劣，南山地區(qū)滑雪場(chǎng)以水西溝鄉(xiāng)白云、陽光為代表，城市近郊滑雪場(chǎng)以雪蓮山為代表，成為目前硬件條件較先進(jìn)，基本已經(jīng)被滑雪者所接受認(rèn)可的滑雪場(chǎng)，主要是這些滑雪場(chǎng)硬件設(shè)施的改善和配置，有索道的有白云、陽光、雪蓮山、天山國際、香格嶺、大眾、鴻雁鷺島、天山麗都。通過對(duì)上述滑雪場(chǎng)的實(shí)地調(diào)查和客源統(tǒng)計(jì)分析，我們發(fā)現(xiàn)客源市場(chǎng)總數(shù)約在125000人次以上。截至2003年末，西域旅游開發(fā)股份公司（以下簡(jiǎn)稱西域股份）的利潤(rùn)主要來源于天池分公司和新疆西域旅行社有限責(zé)任公司占公司利潤(rùn)總的95%以上，其余7個(gè)分子公司度處于微利和無盈利狀態(tài)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮西域股份今后如無新的盈利項(xiàng)目建設(shè)，將難以維持上市利潤(rùn)的要求。同時(shí)，陽光的位置具有相對(duì)較大的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，具有上吊椅索道的位置優(yōu)勢(shì)，而白云如果在沒有較大資金投入的情況下最多有23年的生命力，否則必將是水西溝第二批被淘汰的滑雪場(chǎng)。同時(shí)新的滑雪人口在快速增長(zhǎng)，達(dá)到初級(jí)的會(huì)離開，但新的又會(huì)加入，作為新的競(jìng)爭(zhēng)者——玉龍谷雪場(chǎng)在2005年對(duì)它造成的沖擊將會(huì)是巨大的，但2004年的影響可能不會(huì)太大，新的競(jìng)爭(zhēng)者只會(huì)吸引那部分具有2次以上滑雪經(jīng)歷、初級(jí)以上滑雪水平以及一部分的新客源，當(dāng)客源下降到某一平衡數(shù)時(shí)雪蓮山由于已經(jīng)沒有了經(jīng)營(yíng)回收成本的壓力可能會(huì)以降價(jià)來做殺手，但是那時(shí)只能吸引初級(jí)以下水平的滑雪者，同時(shí)，新的競(jìng)爭(zhēng)者由于自然地形的優(yōu)勢(shì)和烏魯木齊旅游局出臺(tái)的滑雪場(chǎng)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，已經(jīng)不與其在同一檔次了。因?yàn)榫嚯x的便利性和地形的先天優(yōu)勢(shì)，可以采取南山地區(qū)滑雪場(chǎng)不可能采取的營(yíng)銷策略。根據(jù)2003年11月20日2004年2月5日的天