【正文】 余的95天按照150人次/天計算，有14250人次，則全年總接待人數(shù)為47850人次。 總體布置根據(jù)規(guī)劃用地面積和規(guī)劃方案, 項目區(qū)劃分為： 建設規(guī)模 項目區(qū)總占地面積 平方米，建設用地 平方米,總建筑面積 平方米，其中： 項目實施規(guī)劃 項目實施分兩期進行建設，一期完成。總變電所設在地下一層，估算新增用電負荷2000KVA。鍋爐采用雙層爐排反燒形式，自然通風，熱風助燃，并配置機械消煙除塵設施，使鍋爐煙氣排放濃度符合國家GB3095_82標準。 安全保護滑雪場屬大型娛樂設施，是游客重要集散地。勞動定員表如下：勞 動 定 員 表序號職務及部門定員數(shù)管理者職工1董事會2總經(jīng)理、副總經(jīng)理3總經(jīng)辦4人事部5財務部6銷售租賃部保安處司機11合計12共計 勞動定崗人員都需經(jīng)過職業(yè)培訓，“全面培訓，突出重點”。（3）交納稅金和稅率營業(yè)稅及附加：%。（3）營業(yè)成本營業(yè)成本包括營業(yè)費用、企業(yè)費用、職工工資福利費用等，按營業(yè)收入的30%計算。測算結果表明：銷售收入的變化對財務內(nèi)部收益率的影響較大，因此對于經(jīng)營者來說要提高游客數(shù)量，注重宣傳，是減少經(jīng)營風險的主攻方向。滑雪旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在某種意義上來講是一種“產(chǎn)品創(chuàng)造、引導市場增量”，科學的分析目前國內(nèi)冬季旅游市場的發(fā)展變化趨勢，分析本地區(qū)冬季旅游發(fā)展的增量趨勢，不難發(fā)現(xiàn)，通過1999年—2003年的發(fā)展烏魯木齊冬季旅游市場已經(jīng)走過了初始期發(fā)展的混亂階段，走進了較為有序發(fā)展的初始期后期，現(xiàn)在的市場急需要有一家能夠?qū)┦袌鲈鲩L需求水平進行銜接的滑雪場。關于多數(shù)人所擔心顧慮的季節(jié)性單季經(jīng)營問題，事實上新疆目前除了個別的文物景點之外，多數(shù)達到98%的景點都處在單季經(jīng)營，只是大家都是夏季經(jīng)營，從傳統(tǒng)觀念形成的慣性思維上來看，夏季經(jīng)營的利潤和經(jīng)營時間可能都會在意識上比較多，同時可能有些個別的風景優(yōu)美的可以進行房地產(chǎn)開發(fā)的風景區(qū)的經(jīng)營時間和收益會更大一些，但事實上，在新疆夏季旅游景點不過5個月的經(jīng)營時間，而滑雪場的經(jīng)營時間也在4個月左右。而這些結果都將會在保證了足額投入的前提下取得。由于滑雪場所處地理位置的優(yōu)越性以及硬件設施的領先性，在對于烏魯木齊周邊滑雪場的產(chǎn)品提供方面就大大領先了一步，在營銷時根據(jù)先天優(yōu)勢進行擴大，在價格方面還可以形成殺傷力，企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品后，產(chǎn)品惟有被顧客購買，才有可能實現(xiàn)企業(yè)的利潤，利用滑雪場地理、地形的這種先天優(yōu)勢同時輔以高性能價格比的滲透和強勁誘惑力，相信目標市場是不會拒絕的。方案2也可以達到25000人次以上。通過以上可以看出真正能對玉龍谷雪場構成威脅的只有天山國際的一號臺地和水西溝平西梁子，但卻不在同一經(jīng)營半徑，雪蓮山和其他的城郊雪場只是具在初級以下客源層上的競爭，而這種競爭只會在一個時間段內(nèi)具有，也就是2年左右，在某種意義上是在為玉龍谷滑雪場培養(yǎng)滑雪者，因為地形和雪道的自然資源是競爭對手無法擁有的，尤其是在城市的同一半徑范圍內(nèi)， 但是，如按照照方案2建設2004年就必將和雪蓮山形成絕對的競爭。以固定資產(chǎn)投資、營業(yè)收入、稅費的單因素變化分析。單位游客消費水平預測表 單位：元項目票價餐飲購物合計金額30201060經(jīng)營成本預測 （1）折舊，采用直接折舊法，取折舊年限10年。基礎數(shù)據(jù)選?。?）項目計算期15年，其中建設期1年，經(jīng)營期20年。公司設經(jīng)理、副經(jīng)理，下設總經(jīng)理辦公室、管理部、財務部、公司內(nèi)部組織機構圖如下： 新疆石人山滑雪場有限責任公司股東大會 監(jiān)事會 董事會 董事會秘書總經(jīng)理三總師 副總經(jīng)理總經(jīng)辦管理部財務部工程部銷售租賃部物業(yè)儲運生活接待基地管理部 勞動組織擬建的項目的招聘人員主要來自魯木齊市周邊滑雪基地。由于滑雪場經(jīng)營的特殊性，市場管理難度大。 垃圾主要為冬季取暖產(chǎn)生的廢渣以及人員活動產(chǎn)生的廢棄物。 采暖和通風 采暖由區(qū)內(nèi)10噸集中供熱站供應，熱媒為95—70攝氏度熱水，室內(nèi)控制溫度18—20攝氏度，設通風系統(tǒng)，排風和排煙兼用，地上層采用自然通風。擬建場址附近烏是市電信局的局線網(wǎng)已完成，通訊條件十分優(yōu)越。同時也是占領市場的絕佳時期。這部分人對安全性和娛樂的趣味性有較高要求。還有3成的人認為基本上都是在個人摸索練習。主要針對旅行社的疆外游客，強調(diào)冬季特色的哈薩克民俗旅游項目的開展。烏魯木齊地區(qū)沒有一家滑雪又兼顧有冬季特色的哈薩克民俗旅游項目烏魯木齊市旅游局正在參照黑龍江省的滑雪場質(zhì)量認證辦法，將于2004年冬季出臺新疆的旅游雪場評定等級標準?；﹫龅牡赜蚝头轿患敖煌ǚ绞竭€沒有被客源市場所熟知。這一目標的初步實現(xiàn)是在2004雪期開始經(jīng)營到結束時總接待人數(shù)所顯示的結果。這就是玉龍谷滑雪場最大的具有絕對優(yōu)勢的競爭力。而能不能吸引大量游客，占領滑雪市場則在于距離城市的交通距離。天山國際滑雪場天山國際滑雪場是該項目合作方一手設計建設的滑雪場，將是國內(nèi)最有優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿Φ闹懈叨嘶﹫龊投径杉俾糜文康牡?，但是，根?jù)目前投資方柏青公司的狀況和意向來看，他們的主要目標在天文臺地和夏季旅游開發(fā)，投入的資金可能也有限，如果將一號臺不完全開發(fā)，即使按照規(guī)劃來進行，至少需要在一號臺地投入500萬以上的資金，但是根據(jù)投資方的表現(xiàn)，2004年是沒有能力來開發(fā)的，而目前所運營的天文臺地根本就不會對任何一家構成競爭和威脅，而惟有開發(fā)一號臺地才能形成知名度和對初中級滑雪者形成吸引力，而天文臺的雪場最多只會對烏魯木齊有1—2次滑雪經(jīng)歷、喜歡享受旖旎雪域風光的滑雪者，在初級滑雪者培育期的3年左右具有生命力，因此在沒有開發(fā)一號臺地的時候根本不會有競爭和威脅，而且在距離上更不是在同一競爭半徑。 編制依據(jù)中華人民共和國《土地管理法》、《環(huán)境保護法》、《衛(wèi)生法》；新疆維吾爾自治區(qū)《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”計劃綱要》；新疆維吾爾自治區(qū)《旅游管理條例》、《旅游發(fā)展與布局規(guī)劃》；新疆省烏魯木齊市《旅游發(fā)展規(guī)劃》；國家和自治區(qū)有關可行性研究報告編制的要求和規(guī)定。同時，隨著滑雪場的建設發(fā)展，已經(jīng)培育出了一批基本掌握了滑雪技術，對滑雪場的雪道、登山運輸設施、滑雪場的規(guī)范管理和操作具有較高要求的滑雪者，這批滑雪者恰好是滑雪消費的中堅力量，而且隨著目前冬季旅游的開展和政府的大力支持，這一階層的滑雪者還在不斷的快速增長。城市近郊的雪蓮山和香格嶺兩家滑雪場的接待量應該在60000人次以上，合計收入500萬元左右。 項目的由來及必要性，確切地來說始于 1996年下半年，當時以冬季滑雪為主要娛樂項目，其他相應的娛樂項目較少，冬季滑雪最早是體委運動員訓練開始的，到后來1997年達坂城旅行社的宋宏先生在水西溝的羊圈溝建設了達坂城滑雪場，用100多副滑雪板實現(xiàn)了當年營業(yè)額23萬的業(yè)績，從此以后水西溝的滑雪旅游才開始逐漸起步發(fā)展 。從市區(qū)友好路沿線及北門附近乘坐104路、34路等公共汽車在轉(zhuǎn)乘葛家溝的車可在30分鐘內(nèi)到達。積雪日最多175天，最少124天。水文規(guī)劃區(qū)內(nèi)有兩處泉眼的出露帶，單目前尚未探明是否可以打出較大出水量。規(guī)劃區(qū)東西寬1公里，可控制規(guī)劃面積1000畝，規(guī)劃區(qū)內(nèi)地勢南高北低，由南向北傾斜，相對高差210多米。氣象主要是冬季的固態(tài)降水（降雪）。主要以種植和放牧為主農(nóng)業(yè)主產(chǎn)小麥、土豆；牧業(yè)以細毛羊為主。規(guī)劃區(qū)現(xiàn)狀規(guī)劃區(qū)的及周邊的現(xiàn)狀其實就是目前烏魯木齊市區(qū)東部水磨溝、雪蓮山高爾夫球場等等處的現(xiàn)狀。烏魯木齊的滑雪市場經(jīng)過1999年2003年冬季的發(fā)展增長，尤其是滑雪場通過幾年的競爭和發(fā)展已經(jīng)基本分出了等級優(yōu)劣，南山地區(qū)滑雪場以水西溝鄉(xiāng)白云、陽光為代表，城市近郊滑雪場以雪蓮山為代表，成為目前硬件條件較先進，基本已經(jīng)被滑雪者所接受認可的滑雪場，主要是這些滑雪場硬件設施的改善和配置，有索道的有白云、陽光、雪蓮山、天山國際、香格嶺、大眾、鴻雁鷺島、天山麗都。通過對上述滑雪場的實地調(diào)查和客源統(tǒng)計分析，我們發(fā)現(xiàn)客源市場總數(shù)約在125000人次以上。截至2003年末，西域旅游開發(fā)股份公司（以下簡稱西域股份）的利潤主要來源于天池分公司和新疆西域旅行社有限責任公司占公司利潤總的95%以上，其余7個分子公司度處于微利和無盈利狀態(tài)，從長遠考慮西域股份今后如無新的盈利項目建設，將難以維持上市利潤的要求。同時，陽光的位置具有相對較大的發(fā)展優(yōu)勢，具有上吊椅索道的位置優(yōu)勢，而白云如果在沒有較大資金投入的情況下最多有23年的生命力，否則必將是水西溝第二批被淘汰的滑雪場。同時新的滑雪人口在快速增長，達到初級的會離開，但新的又會加入，作為新的競爭者——玉龍谷雪場在2005年對它造成的沖擊將會是巨大的，但2004年的影響可能不會太大，新的競爭者只會吸引那部分具有2次以上滑雪經(jīng)歷、初級以上滑雪水平以及一部分的新客源，當客源下降到某一平衡數(shù)時雪蓮山由于已經(jīng)沒有了經(jīng)營回收成本的壓力可能會以降價來做殺手，但是那時只能吸引初級以下水平的滑雪者，同時，新的競爭者由于自然地形的優(yōu)勢和烏魯木齊旅游局出臺的滑雪場評級標準的實施，已經(jīng)不與其在同一檔次了。因為距離的便利性和地形的先天優(yōu)勢，可以采取南山地區(qū)滑雪場不可能采取的營銷策略。根據(jù)2003年11月20日2004年2月5日的天