【正文】 0萬元左右。烏魯木齊的滑雪市場經(jīng)過1999年2003年冬季的發(fā)展增長，尤其是滑雪場通過幾年的競爭和發(fā)展已經(jīng)基本分出了等級優(yōu)劣，南山地區(qū)滑雪場以水西溝鄉(xiāng)白云、陽光為代表，城市近郊滑雪場以雪蓮山為代表，成為目前硬件條件較先進，基本已經(jīng)被滑雪者所接受認可的滑雪場，主要是這些滑雪場硬件設施的改善和配置，有索道的有白云、陽光、雪蓮山、天山國際、香格嶺、大眾、鴻雁鷺島、天山麗都。從規(guī)劃區(qū)的周邊地區(qū)來看已經(jīng)形成了冬夏季旅游的互補經(jīng)營，但多數(shù)為夏季景點，冬季景點的建設由于地形及觀念等各方面的制約，目前除雪蓮山滑雪場之外尚未有更具競爭力的滑雪場出現(xiàn)。規(guī)劃區(qū)現(xiàn)狀規(guī)劃區(qū)的及周邊的現(xiàn)狀其實就是目前烏魯木齊市區(qū)東部水磨溝、雪蓮山高爾夫球場等等處的現(xiàn)狀。交通規(guī)劃區(qū)的交通是最大的優(yōu)勢，距離烏魯木齊市中心主干道友好路，北門只有17公里和16公里。主要以種植和放牧為主農(nóng)業(yè)主產(chǎn)小麥、土豆；牧業(yè)以細毛羊為主。積雪終日最早3月28日，最晚4月15日左右。氣象主要是冬季的固態(tài)降水（降雪）。坡面受水流沖刷較小，沒有滑坡現(xiàn)象沖溝較小，存在部分裸露的巖屑坡，從海拔約1072米處以下都是當?shù)啬撩竦南募救斯しN植的打草場。規(guī)劃區(qū)東西寬1公里，可控制規(guī)劃面積1000畝，規(guī)劃區(qū)內(nèi)地勢南高北低，由南向北傾斜，相對高差210多米。地形地貌規(guī)劃區(qū)南部屬于天山博格達山復背斜的一部分，最高海拔1246米，最低海拔1032米。水文規(guī)劃區(qū)內(nèi)有兩處泉眼的出露帶，單目前尚未探明是否可以打出較大出水量。規(guī)劃區(qū)與烏魯木齊市區(qū)中心直線距離不過9公里，因此氣溫與市區(qū)基本相同，已經(jīng)基本脫離了烏魯木齊市的污染控制范圍，積雪潔白干凈。積雪日最多175天，最少124天。冬季除了有七、八戶購置了舊的BJ2020車在跑交通外，大多數(shù)牧民在家閑居。從市區(qū)友好路沿線及北門附近乘坐104路、34路等公共汽車在轉乘葛家溝的車可在30分鐘內(nèi)到達。目前為止在烏魯木齊的市民中已經(jīng)形成了以上地區(qū)是市郊最為便捷的冬季游玩場所的觀念。 項目的由來及必要性，確切地來說始于 1996年下半年，當時以冬季滑雪為主要娛樂項目，其他相應的娛樂項目較少，冬季滑雪最早是體委運動員訓練開始的，到后來1997年達坂城旅行社的宋宏先生在水西溝的羊圈溝建設了達坂城滑雪場，用100多副滑雪板實現(xiàn)了當年營業(yè)額23萬的業(yè)績，從此以后水西溝的滑雪旅游才開始逐漸起步發(fā)展 。南山水西溝地區(qū)如果要按照滑雪道的天然條件來看，最好的仍然是勁松和五棵松所在的平西梁子和水西溝滑雪場所占的坡道。城市近郊的雪蓮山和香格嶺兩家滑雪場的接待量應該在60000人次以上，合計收入500萬元左右。比較與2002年的冬季的70000人次左右是有了一個驚人的變化，明顯呈高速增長，比2002年至少增長了50%以上的客源，綜合幾年的統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)從2001年索道開始在滑雪場安裝以后，滑雪人口都呈快速增長，明顯是滑雪場的建設刺激引導了滑雪市場的發(fā)育和成長，完全符合國內(nèi)從1996年東北開始的滑雪市場的增長變化模式。同時，隨著滑雪場的建設發(fā)展，已經(jīng)培育出了一批基本掌握了滑雪技術，對滑雪場的雪道、登山運輸設施、滑雪場的規(guī)范管理和操作具有較高要求的滑雪者，這批滑雪者恰好是滑雪消費的中堅力量，而且隨著目前冬季旅游的開展和政府的大力支持，這一階層的滑雪者還在不斷的快速增長。石人山滑雪場項目的建設投資少、周期短、收益好、回收期快，如項目進展順利，將會有力支撐上市對西域股份利潤的需求。 編制依據(jù)中華人民共和國《土地管理法》、《環(huán)境保護法》、《衛(wèi)生法》；新疆維吾爾自治區(qū)《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”計劃綱要》；新疆維吾爾自治區(qū)《旅游管理條例》、《旅游發(fā)展與布局規(guī)劃》；新疆省烏魯木齊市《旅游發(fā)展規(guī)劃》；國家和自治區(qū)有關可行性研究報告編制的要求和規(guī)定。另外重要的一點是這兩家都是租用夏季農(nóng)田，要大規(guī)模的修改雪道的難度可能很大。天山國際滑雪場天山國際滑雪場是該項目合作方一手設計建設的滑雪場，將是國內(nèi)最有優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿Φ闹懈叨嘶﹫龊投径杉俾糜文康牡?，但是，根?jù)目前投資方柏青公司的狀況和意向來看，他們的主要目標在天文臺地和夏季旅游開發(fā)，投入的資金可能也有限，如果將一號臺不完全開發(fā)，即使按照規(guī)劃來進行，至少需要在一號臺地投入500萬以上的資金，但是根據(jù)投資方的表現(xiàn)，2004年是沒有能力來開發(fā)的，而目前所運營的天文臺地根本就不會對任何一家構成競爭和威脅，而惟有開發(fā)一號臺地才能形成知名度和對初中級滑雪者形成吸引力，而天文臺的雪場最多只會對烏魯木齊有1—2次滑雪經(jīng)歷、喜歡享受旖旎雪域風光的滑雪者，在初級滑雪者培育期的3年左右具有生命力，因此在沒有開發(fā)一號臺地的時候根本不會有競爭和威脅，而且在距離上更不是在同一競爭半徑。因此雪蓮山是2004年冬季的重要競爭對手，但過了2004年雪期，雪蓮山將只會成為一般的競爭者，而且也只是針對一次性娛樂者和第12次滑雪經(jīng)歷的人口的競爭。而能不能吸引大量游客，占領滑雪市場則在于距離城市的交通距離。發(fā)展水平及資源優(yōu)勢通過對烏魯木齊市周邊滑雪場的調(diào)查分析，基本表明現(xiàn)在烏魯木齊的滑雪市場大約接近東北地區(qū)主要是黑龍江省1996年左右的水平，旅游滑雪場建設發(fā)展的1997年左右水平。這就是玉龍谷滑雪場最大的具有絕對優(yōu)勢的競爭力。通過實地考察可以看出，在城市的近郊具有同等地形的選址沒有，類似的地形位置開發(fā)成本也遠大于玉龍谷的位置。這一目標的初步實現(xiàn)是在2004雪期開始經(jīng)營到結束時總接待人數(shù)所顯示的結果。在城市近郊獨一無二的天然地形落差（200余米）和設施、先進的規(guī)劃設計?；﹫龅牡赜蚝头轿患敖煌ǚ绞竭€沒有被客源市場所熟知。市場已經(jīng)培育出一大批初步掌握了滑雪技巧，對滑雪道難度和技巧有了較高要求的人群。烏魯木齊地區(qū)沒有一家滑雪又兼顧有冬季特色的哈薩克民俗旅游項目烏魯木齊市旅游局正在參照黑龍江省的滑雪場質量認證辦法，將于2004年冬季出臺新疆的旅游雪場評定等級標準。主要的營銷和經(jīng)營活動在于為玉龍谷滑雪場確立一個清晰的市場定位形象。主要針對旅行社的疆外游客，強調(diào)冬季特色的哈薩克民俗旅游項目的開展。由于索道運量的限制，近郊的游客當中有80%以上是散客，人均消費在120元左右；南山有索道的滑雪場人均消費也在80元左右，城郊的客流量形成主要是交通方便，設備較先進，所以散客多；南山地區(qū)主要是有車族，后期是團隊多于散客，但總體是各占大約50%的比例。還有3成的人認為基本上都是在個人摸索練習。這部分人對山型、登山設施、雪道要求較高。這部分人對安全性和娛樂的趣味性有較高要求。預計2004年將會出現(xiàn)自購雪具的群體，如果引導得當，2004年將需要出現(xiàn)真正意義上的滑雪會員俱樂部。同時也是占領市場的絕佳時期。 配套條件 給水 城市自來水管道接口與項目區(qū)連接, 計劃增容(改造)給水管道Ф250一300供水管道，500立方米消防水池2個。擬建場址附近烏是市電信局的局線網(wǎng)已完成，通訊條件十分優(yōu)越。兩期工程連續(xù)進行。 采暖和通風 采暖由區(qū)內(nèi)10噸集中供熱站供應，熱媒為95—70攝氏度熱水，室內(nèi)控制溫度18—20攝氏度，設通風系統(tǒng)，排風和排煙兼用，地上層采用自然通風。 環(huán)境保護 主要污染源和污染物項目區(qū)的主要污染物為：廢氣、生活垃圾和生活污水。 垃圾主要為冬季取暖產(chǎn)生的廢渣以及人員活動產(chǎn)生的廢棄物。 污水可直接排入城市生活污水管網(wǎng)。由于滑雪場經(jīng)營的特殊性，市場管理難度大。公司主營：冬季滑雪及技能培訓服務、冬季旅游其他相關娛樂項目采用先進的勞動組織形式，正確處理經(jīng)營者與服務人員之間的分工與協(xié)作，充分發(fā)揮服務人員的技能和積極性，保證滑雪場正常運營，提高內(nèi)部經(jīng)濟效益。公司設經(jīng)理、副經(jīng)理，下設總經(jīng)理辦公室、管理部、財務部、公司內(nèi)部組織機構圖如下： 新疆石人山滑雪場有限責任公司股東大會 監(jiān)事會 董事會 董事會秘書總經(jīng)理三總師 副總經(jīng)理總經(jīng)辦管理部財務部工程部銷售租賃部物業(yè)儲運生活接待基地管理部 勞動組織擬建的項目的招聘人員主要來自魯木齊市周邊滑雪基地。第九章 投資估算與資金籌措 投資估算投資估算范圍包括經(jīng)營性項目和公用配套項目?；A數(shù)據(jù)選取（1）項目計算期15年，其中建設期1年，經(jīng)營期20年。 營業(yè)收入預測 根據(jù)目前的滑雪市場的增長情況來看2004年可能將達到18—20萬以上的人次，而目前烏魯木齊地區(qū)滑雪場建設速度可能不會跟得上，因此2004年玉龍谷滑雪場的接待規(guī)模將會達到35000人次以上，具體分布如下：從2004年11月20日—2005年3月20日，大約120天的營業(yè)期，根據(jù)氣溫可能將縮短10天或延長10天，在這120天當中，有17天是周六，17天是周日，另外加春節(jié)和元旦將有8天左右的假期，按照周六800人次/天、周日400人次/天、春節(jié)六天2000人次/天，剩余兩天600人次/天計算，滑雪期的節(jié)假日接待總數(shù)就達33600人次，其余的95天按照150人次/天計算，有14250人次，則全年總接待人數(shù)為47850人次。單位游客消費水平預測表 單位：元項目票價餐飲購物合計金額30201060經(jīng)營成本預測 （1）折舊，采用直接折舊法，取折舊年限10年。詳見輔助報表 。以固定資產(chǎn)投資、營業(yè)收入、稅費的單因素變化分析。 經(jīng)濟效益評價結論經(jīng)過本項目投資，成本費用，銷售收入的預測分析，計算得出的盈