【正文】 0萬(wàn)元左右。烏魯木齊的滑雪市場(chǎng)經(jīng)過(guò)1999年2003年冬季的發(fā)展增長(zhǎng)，尤其是滑雪場(chǎng)通過(guò)幾年的競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展已經(jīng)基本分出了等級(jí)優(yōu)劣，南山地區(qū)滑雪場(chǎng)以水西溝鄉(xiāng)白云、陽(yáng)光為代表，城市近郊滑雪場(chǎng)以雪蓮山為代表，成為目前硬件條件較先進(jìn)，基本已經(jīng)被滑雪者所接受認(rèn)可的滑雪場(chǎng)，主要是這些滑雪場(chǎng)硬件設(shè)施的改善和配置，有索道的有白云、陽(yáng)光、雪蓮山、天山國(guó)際、香格嶺、大眾、鴻雁鷺島、天山麗都。從規(guī)劃區(qū)的周邊地區(qū)來(lái)看已經(jīng)形成了冬夏季旅游的互補(bǔ)經(jīng)營(yíng)，但多數(shù)為夏季景點(diǎn)，冬季景點(diǎn)的建設(shè)由于地形及觀(guān)念等各方面的制約，目前除雪蓮山滑雪場(chǎng)之外尚未有更具競(jìng)爭(zhēng)力的滑雪場(chǎng)出現(xiàn)。規(guī)劃區(qū)現(xiàn)狀規(guī)劃區(qū)的及周邊的現(xiàn)狀其實(shí)就是目前烏魯木齊市區(qū)東部水磨溝、雪蓮山高爾夫球場(chǎng)等等處的現(xiàn)狀。交通規(guī)劃區(qū)的交通是最大的優(yōu)勢(shì)，距離烏魯木齊市中心主干道友好路，北門(mén)只有17公里和16公里。主要以種植和放牧為主農(nóng)業(yè)主產(chǎn)小麥、土豆；牧業(yè)以細(xì)毛羊?yàn)橹?。積雪終日最早3月28日，最晚4月15日左右。氣象主要是冬季的固態(tài)降水（降雪）。坡面受水流沖刷較小，沒(méi)有滑坡現(xiàn)象沖溝較小，存在部分裸露的巖屑坡，從海拔約1072米處以下都是當(dāng)?shù)啬撩竦南募救斯しN植的打草場(chǎng)。規(guī)劃區(qū)東西寬1公里，可控制規(guī)劃面積1000畝，規(guī)劃區(qū)內(nèi)地勢(shì)南高北低，由南向北傾斜，相對(duì)高差210多米。地形地貌規(guī)劃區(qū)南部屬于天山博格達(dá)山復(fù)背斜的一部分，最高海拔1246米，最低海拔1032米。水文規(guī)劃區(qū)內(nèi)有兩處泉眼的出露帶，單目前尚未探明是否可以打出較大出水量。規(guī)劃區(qū)與烏魯木齊市區(qū)中心直線(xiàn)距離不過(guò)9公里，因此氣溫與市區(qū)基本相同，已經(jīng)基本脫離了烏魯木齊市的污染控制范圍，積雪潔白干凈。積雪日最多175天，最少124天。冬季除了有七、八戶(hù)購(gòu)置了舊的BJ2020車(chē)在跑交通外，大多數(shù)牧民在家閑居。從市區(qū)友好路沿線(xiàn)及北門(mén)附近乘坐104路、34路等公共汽車(chē)在轉(zhuǎn)乘葛家溝的車(chē)可在30分鐘內(nèi)到達(dá)。目前為止在烏魯木齊的市民中已經(jīng)形成了以上地區(qū)是市郊最為便捷的冬季游玩場(chǎng)所的觀(guān)念。 項(xiàng)目的由來(lái)及必要性，確切地來(lái)說(shuō)始于 1996年下半年，當(dāng)時(shí)以冬季滑雪為主要娛樂(lè)項(xiàng)目，其他相應(yīng)的娛樂(lè)項(xiàng)目較少，冬季滑雪最早是體委運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練開(kāi)始的，到后來(lái)1997年達(dá)坂城旅行社的宋宏先生在水西溝的羊圈溝建設(shè)了達(dá)坂城滑雪場(chǎng)，用100多副滑雪板實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年?duì)I業(yè)額23萬(wàn)的業(yè)績(jī)，從此以后水西溝的滑雪旅游才開(kāi)始逐漸起步發(fā)展 。南山水西溝地區(qū)如果要按照滑雪道的天然條件來(lái)看，最好的仍然是勁松和五棵松所在的平西梁子和水西溝滑雪場(chǎng)所占的坡道。城市近郊的雪蓮山和香格嶺兩家滑雪場(chǎng)的接待量應(yīng)該在60000人次以上，合計(jì)收入500萬(wàn)元左右。比較與2002年的冬季的70000人次左右是有了一個(gè)驚人的變化，明顯呈高速增長(zhǎng)，比2002年至少增長(zhǎng)了50%以上的客源，綜合幾年的統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)從2001年索道開(kāi)始在滑雪場(chǎng)安裝以后，滑雪人口都呈快速增長(zhǎng)，明顯是滑雪場(chǎng)的建設(shè)刺激引導(dǎo)了滑雪市場(chǎng)的發(fā)育和成長(zhǎng)，完全符合國(guó)內(nèi)從1996年?yáng)|北開(kāi)始的滑雪市場(chǎng)的增長(zhǎng)變化模式。同時(shí)，隨著滑雪場(chǎng)的建設(shè)發(fā)展，已經(jīng)培育出了一批基本掌握了滑雪技術(shù)，對(duì)滑雪場(chǎng)的雪道、登山運(yùn)輸設(shè)施、滑雪場(chǎng)的規(guī)范管理和操作具有較高要求的滑雪者，這批滑雪者恰好是滑雪消費(fèi)的中堅(jiān)力量，而且隨著目前冬季旅游的開(kāi)展和政府的大力支持，這一階層的滑雪者還在不斷的快速增長(zhǎng)。石人山滑雪場(chǎng)項(xiàng)目的建設(shè)投資少、周期短、收益好、回收期快，如項(xiàng)目進(jìn)展順利，將會(huì)有力支撐上市對(duì)西域股份利潤(rùn)的需求。 編制依據(jù)中華人民共和國(guó)《土地管理法》、《環(huán)境保護(hù)法》、《衛(wèi)生法》；新疆維吾爾自治區(qū)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十五”計(jì)劃綱要》；新疆維吾爾自治區(qū)《旅游管理?xiàng)l例》、《旅游發(fā)展與布局規(guī)劃》；新疆省烏魯木齊市《旅游發(fā)展規(guī)劃》；國(guó)家和自治區(qū)有關(guān)可行性研究報(bào)告編制的要求和規(guī)定。另外重要的一點(diǎn)是這兩家都是租用夏季農(nóng)田，要大規(guī)模的修改雪道的難度可能很大。天山國(guó)際滑雪場(chǎng)天山國(guó)際滑雪場(chǎng)是該項(xiàng)目合作方一手設(shè)計(jì)建設(shè)的滑雪場(chǎng)，將是國(guó)內(nèi)最有優(yōu)勢(shì)和發(fā)展?jié)摿Φ闹懈叨嘶﹫?chǎng)和冬季渡假旅游目的地，但是，根據(jù)目前投資方柏青公司的狀況和意向來(lái)看，他們的主要目標(biāo)在天文臺(tái)地和夏季旅游開(kāi)發(fā)，投入的資金可能也有限，如果將一號(hào)臺(tái)不完全開(kāi)發(fā)，即使按照規(guī)劃來(lái)進(jìn)行，至少需要在一號(hào)臺(tái)地投入500萬(wàn)以上的資金，但是根據(jù)投資方的表現(xiàn)，2004年是沒(méi)有能力來(lái)開(kāi)發(fā)的，而目前所運(yùn)營(yíng)的天文臺(tái)地根本就不會(huì)對(duì)任何一家構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)和威脅，而惟有開(kāi)發(fā)一號(hào)臺(tái)地才能形成知名度和對(duì)初中級(jí)滑雪者形成吸引力，而天文臺(tái)的雪場(chǎng)最多只會(huì)對(duì)烏魯木齊有1—2次滑雪經(jīng)歷、喜歡享受旖旎雪域風(fēng)光的滑雪者，在初級(jí)滑雪者培育期的3年左右具有生命力，因此在沒(méi)有開(kāi)發(fā)一號(hào)臺(tái)地的時(shí)候根本不會(huì)有競(jìng)爭(zhēng)和威脅，而且在距離上更不是在同一競(jìng)爭(zhēng)半徑。因此雪蓮山是2004年冬季的重要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，但過(guò)了2004年雪期，雪蓮山將只會(huì)成為一般的競(jìng)爭(zhēng)者，而且也只是針對(duì)一次性?shī)蕵?lè)者和第12次滑雪經(jīng)歷的人口的競(jìng)爭(zhēng)。而能不能吸引大量游客，占領(lǐng)滑雪市場(chǎng)則在于距離城市的交通距離。發(fā)展水平及資源優(yōu)勢(shì)通過(guò)對(duì)烏魯木齊市周邊滑雪場(chǎng)的調(diào)查分析，基本表明現(xiàn)在烏魯木齊的滑雪市場(chǎng)大約接近東北地區(qū)主要是黑龍江省1996年左右的水平，旅游滑雪場(chǎng)建設(shè)發(fā)展的1997年左右水平。這就是玉龍谷滑雪場(chǎng)最大的具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)實(shí)地考察可以看出，在城市的近郊具有同等地形的選址沒(méi)有，類(lèi)似的地形位置開(kāi)發(fā)成本也遠(yuǎn)大于玉龍谷的位置。這一目標(biāo)的初步實(shí)現(xiàn)是在2004雪期開(kāi)始經(jīng)營(yíng)到結(jié)束時(shí)總接待人數(shù)所顯示的結(jié)果。在城市近郊獨(dú)一無(wú)二的天然地形落差（200余米）和設(shè)施、先進(jìn)的規(guī)劃設(shè)計(jì)?；﹫?chǎng)的地域和方位及交通方式還沒(méi)有被客源市場(chǎng)所熟知。市場(chǎng)已經(jīng)培育出一大批初步掌握了滑雪技巧，對(duì)滑雪道難度和技巧有了較高要求的人群。烏魯木齊地區(qū)沒(méi)有一家滑雪又兼顧有冬季特色的哈薩克民俗旅游項(xiàng)目烏魯木齊市旅游局正在參照黑龍江省的滑雪場(chǎng)質(zhì)量認(rèn)證辦法，將于2004年冬季出臺(tái)新疆的旅游雪場(chǎng)評(píng)定等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。主要的營(yíng)銷(xiāo)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)在于為玉龍谷滑雪場(chǎng)確立一個(gè)清晰的市場(chǎng)定位形象。主要針對(duì)旅行社的疆外游客，強(qiáng)調(diào)冬季特色的哈薩克民俗旅游項(xiàng)目的開(kāi)展。由于索道運(yùn)量的限制，近郊的游客當(dāng)中有80%以上是散客，人均消費(fèi)在120元左右；南山有索道的滑雪場(chǎng)人均消費(fèi)也在80元左右，城郊的客流量形成主要是交通方便，設(shè)備較先進(jìn)，所以散客多；南山地區(qū)主要是有車(chē)族，后期是團(tuán)隊(duì)多于散客，但總體是各占大約50%的比例。還有3成的人認(rèn)為基本上都是在個(gè)人摸索練習(xí)。這部分人對(duì)山型、登山設(shè)施、雪道要求較高。這部分人對(duì)安全性和娛樂(lè)的趣味性有較高要求。預(yù)計(jì)2004年將會(huì)出現(xiàn)自購(gòu)雪具的群體，如果引導(dǎo)得當(dāng)，2004年將需要出現(xiàn)真正意義上的滑雪會(huì)員俱樂(lè)部。同時(shí)也是占領(lǐng)市場(chǎng)的絕佳時(shí)期。 配套條件 給水 城市自來(lái)水管道接口與項(xiàng)目區(qū)連接, 計(jì)劃增容(改造)給水管道Ф250一300供水管道，500立方米消防水池2個(gè)。擬建場(chǎng)址附近烏是市電信局的局線(xiàn)網(wǎng)已完成，通訊條件十分優(yōu)越。兩期工程連續(xù)進(jìn)行。 采暖和通風(fēng) 采暖由區(qū)內(nèi)10噸集中供熱站供應(yīng)，熱媒為95—70攝氏度熱水，室內(nèi)控制溫度18—20攝氏度，設(shè)通風(fēng)系統(tǒng)，排風(fēng)和排煙兼用，地上層采用自然通風(fēng)。 環(huán)境保護(hù) 主要污染源和污染物項(xiàng)目區(qū)的主要污染物為：廢氣、生活垃圾和生活污水。 垃圾主要為冬季取暖產(chǎn)生的廢渣以及人員活動(dòng)產(chǎn)生的廢棄物。 污水可直接排入城市生活污水管網(wǎng)。由于滑雪場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的特殊性，市場(chǎng)管理難度大。公司主營(yíng)：冬季滑雪及技能培訓(xùn)服務(wù)、冬季旅游其他相關(guān)娛樂(lè)項(xiàng)目采用先進(jìn)的勞動(dòng)組織形式，正確處理經(jīng)營(yíng)者與服務(wù)人員之間的分工與協(xié)作，充分發(fā)揮服務(wù)人員的技能和積極性，保證滑雪場(chǎng)正常運(yùn)營(yíng)，提高內(nèi)部經(jīng)濟(jì)效益。公司設(shè)經(jīng)理、副經(jīng)理，下設(shè)總經(jīng)理辦公室、管理部、財(cái)務(wù)部、公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)圖如下： 新疆石人山滑雪場(chǎng)有限責(zé)任公司股東大會(huì) 監(jiān)事會(huì) 董事會(huì) 董事會(huì)秘書(shū)總經(jīng)理三總師 副總經(jīng)理總經(jīng)辦管理部財(cái)務(wù)部工程部銷(xiāo)售租賃部物業(yè)儲(chǔ)運(yùn)生活接待基地管理部 勞動(dòng)組織擬建的項(xiàng)目的招聘人員主要來(lái)自魯木齊市周邊滑雪基地。第九章 投資估算與資金籌措 投資估算投資估算范圍包括經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目和公用配套項(xiàng)目?；A(chǔ)數(shù)據(jù)選?。?）項(xiàng)目計(jì)算期15年，其中建設(shè)期1年，經(jīng)營(yíng)期20年。 營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè) 根據(jù)目前的滑雪市場(chǎng)的增長(zhǎng)情況來(lái)看2004年可能將達(dá)到18—20萬(wàn)以上的人次，而目前烏魯木齊地區(qū)滑雪場(chǎng)建設(shè)速度可能不會(huì)跟得上，因此2004年玉龍谷滑雪場(chǎng)的接待規(guī)模將會(huì)達(dá)到35000人次以上，具體分布如下：從2004年11月20日—2005年3月20日，大約120天的營(yíng)業(yè)期，根據(jù)氣溫可能將縮短10天或延長(zhǎng)10天，在這120天當(dāng)中，有17天是周六，17天是周日，另外加春節(jié)和元旦將有8天左右的假期，按照周六800人次/天、周日400人次/天、春節(jié)六天2000人次/天，剩余兩天600人次/天計(jì)算，滑雪期的節(jié)假日接待總數(shù)就達(dá)33600人次，其余的95天按照150人次/天計(jì)算，有14250人次，則全年總接待人數(shù)為47850人次。單位游客消費(fèi)水平預(yù)測(cè)表 單位：元項(xiàng)目票價(jià)餐飲購(gòu)物合計(jì)金額30201060經(jīng)營(yíng)成本預(yù)測(cè) （1）折舊，采用直接折舊法，取折舊年限10年。詳見(jiàn)輔助報(bào)表 。以固定資產(chǎn)投資、營(yíng)業(yè)收入、稅費(fèi)的單因素變化分析。 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)結(jié)論經(jīng)過(guò)本項(xiàng)目投資，成本費(fèi)用，銷(xiāo)售收入的預(yù)測(cè)分析，計(jì)算得出的盈