杭州xxx飛碟機(jī)械科技有限公司經(jīng)營計(jì)劃書(存儲(chǔ)版)
【正文】 收益預(yù)算目前本公司產(chǎn)品在扣除市場(chǎng)費(fèi)用、直接材料成本后，含稅毛利為 10 萬元左右，到明年年底預(yù)計(jì)銷售 20 套左右，實(shí)現(xiàn)含稅毛利 200 萬元左右。因此，除了公司的基本制度外，主要是采用人情式管理，對(duì)關(guān)鍵員工采取信任和授權(quán)的管理方式，使其有主人翁感和事業(yè)成就感。綜上所述，我公司產(chǎn)品在鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站市場(chǎng)中，占有比較明顯的優(yōu)勢(shì)。這種中轉(zhuǎn)站垃圾存儲(chǔ)屬于半封閉，每次壓一塊為 3 噸，經(jīng)過壓縮后將開放的垃圾塊退到運(yùn)輸車輛上。5. 使用成本較低 根據(jù)使用經(jīng)驗(yàn)，壓滿 8 噸的垃圾使用 8 度電。未來，依托已經(jīng)形成的改裝汽車、機(jī)電加工技術(shù)和能力，發(fā)展市場(chǎng)前景良好的相關(guān)產(chǎn)品，逐步形成系列。2022 年 3 月，產(chǎn)品圖紙基本完工，開始第一臺(tái)樣機(jī)的試制。3 / 132. 公司概況 注冊(cè)情況公司名稱 杭州布魯斯凱飛碟機(jī)械科技有限公司 法定代表人 林岳永 工商注冊(cè)號(hào) 3301842022893 成立時(shí)間 2022 年 2 月 4 日 注冊(cè)資本 100 萬元 實(shí)際到位資金 100 萬元 無形資產(chǎn)占股權(quán)比例 ％ 注冊(cè)地點(diǎn) 浙江省杭州市余杭區(qū)閑林鎮(zhèn)五常大道 經(jīng)營范圍 機(jī)械設(shè)計(jì)、開發(fā)、銷售；技術(shù)貿(mào)易，技術(shù)咨詢服務(wù)。目前第一套產(chǎn)品已經(jīng)在嘉興平湖新倉鎮(zhèn)正式投入使用，下一步將加大營銷力度推廣產(chǎn)品。到明年年底銷售 8 套為保本點(diǎn)。2022 年 9 月，經(jīng)市場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)的垃圾中轉(zhuǎn)站市場(chǎng)正在啟動(dòng)，而且沒有還沒有特別適應(yīng)農(nóng)村垃圾收集特點(diǎn)的垃圾中轉(zhuǎn)站產(chǎn)品。2022 年 8 月，第一臺(tái)產(chǎn)品在嘉興平湖新倉鎮(zhèn)安裝調(diào)試成功。2. 擴(kuò)容成本低我公司的可移動(dòng)臥式垃圾中轉(zhuǎn)設(shè)備隨著垃圾中轉(zhuǎn)量的增加，擴(kuò)容上只需要增加高強(qiáng)度垃圾箱，每增加一個(gè)的成本為 萬元，而日中轉(zhuǎn)量能夠提高 20 噸左右。對(duì)外合作的把關(guān)主要由張震虎顧問執(zhí)行，張震虎顧問從事機(jī)械液壓技術(shù)工作數(shù)十年，退休前為杭州重機(jī)廠副總工程師。立式中轉(zhuǎn)站除了其半封閉的缺點(diǎn)外，拖拉機(jī)和農(nóng)用車輛也無法直接向其設(shè)備傾倒垃圾，因此，也不是很適合農(nóng)用垃圾中轉(zhuǎn)使用。下一步隨著第一套設(shè)備的完善，將進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)營銷區(qū)域，爭取到明年年度完成 25 套左右的訂單。鑒于本公司規(guī)模較小，需要以經(jīng)營靈活性在市場(chǎng)競爭中取勝，因此，建議以固定回報(bào)方式向投資方融資。業(yè)務(wù)員每套提成為 5 萬元左右。因此，本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小。如果股權(quán)首付款增加，有可能需要增加投資或者申請(qǐng)銀行貸款支持。承包經(jīng)營合作年限為 3 年，在達(dá)成經(jīng)營目標(biāo)后，投資方 80％股權(quán)由張孫雷向投資方以其出資額度回購。11 / 137. 管理 作為一家規(guī)模不大的公司，核心員工的積極性是公司生存發(fā)展的根本。該公司產(chǎn)品還沒有適應(yīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)垃圾收集使用的垃圾中轉(zhuǎn)站。該公司產(chǎn)品主要為立式壓塊垃圾中轉(zhuǎn)站。4. 加寬的后翻斗適合鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾收集 我公司專業(yè)為鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾收集設(shè)計(jì)的后翻斗寬度達(dá)到 210 厘米，最寬的農(nóng)用9 / 13車箱體寬度達(dá)到 191 厘米，一般的中轉(zhuǎn)設(shè)備無法直接傾倒垃圾。因此，我公司近期擬專業(yè)生產(chǎn)制造適合城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)使用的生活垃圾中轉(zhuǎn)站成套設(shè)備。2022 年 1 月，與上海同濟(jì)某科技公司簽訂產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議。經(jīng)營方擬和新的投資方以承包經(jīng)營方式合作，并在 3 年后回購股權(quán)。杭州布魯斯凱飛碟機(jī)械有限公司以適合城鄉(xiāng)使用的垃圾中轉(zhuǎn)成套設(shè)備為主要產(chǎn)品。因此，該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小、效益較好。2022 年 11 月，經(jīng)過對(duì)市場(chǎng)、產(chǎn)品供應(yīng)廠商的深入調(diào)研，發(fā)現(xiàn)中轉(zhuǎn)站廠商雖然較多，但是沒有強(qiáng)勢(shì)品牌，也沒有特別好的產(chǎn)品，而客戶需求卻非常強(qiáng)勁，處于市場(chǎng)的高速成長期。 組織機(jī)構(gòu)現(xiàn)有全職員工 14 名，財(cái)務(wù)由浙江飛碟汽車制造有限公司財(cái)務(wù)人員兼任：總經(jīng)理 張孫雷制造顧問 張震虎制造部經(jīng)理 陳紅軍制造部其他人員：股東會(huì)制造顧問市場(chǎng)部制造部后勤部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理5 / 13 高級(jí)技工 陳苗真 高級(jí)技工 趙立平 普通工人 4 人 售后服務(wù) 唐麗平市場(chǎng)部 大區(qū)經(jīng)理 陳加 大區(qū)經(jīng)理
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