【正文】 用組成。本項(xiàng)目計(jì)劃總投資 750萬元，其中：固定資產(chǎn)投資400萬元。財(cái)政資金實(shí)行縣級報(bào)賬制，做到程序規(guī)范（預(yù)借、審查、報(bào)賬、核撥等合乎要求，同時，要按國庫支付的要求，直接對商品和勞務(wù)供應(yīng)商報(bào)賬）、票據(jù)齊全（承包合同、竣工驗(yàn)收報(bào)告、資金預(yù)決算等具備）、轉(zhuǎn)賬結(jié)算（嚴(yán)格控制現(xiàn)金支出，嚴(yán)禁白條入賬）手續(xù)完備，管理科學(xué)。：項(xiàng)目融資前稅前財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為ic＝8％。表9－2 項(xiàng)目增量經(jīng)營成本估算表序號項(xiàng)目單位消耗量單價(元)金額(萬元)備注1原輔材料混合精飼料噸5001500青干草噸1100250青貯玉米噸8002602收購育肥羔羊只100005505503防疫藥品4燃料動力水噸600電度10000煤噸201000油噸555005人員工資人20110006修理費(fèi)7其他費(fèi)用合計(jì)：根據(jù)以上估算的增量數(shù)據(jù)，本項(xiàng)目按全部投資計(jì)算的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 ％，％。1O％、177。三是飼料、獸藥等投入品的質(zhì)量安全、動物飼養(yǎng)環(huán)境和衛(wèi)生管理及安全生檢驗(yàn)等方面，制定系統(tǒng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，計(jì)劃以東河西堡鎮(zhèn)、寨鎮(zhèn)、城關(guān)鎮(zhèn)、南壩鄉(xiāng)、六壩鄉(xiāng)和焦家莊鄉(xiāng)為重點(diǎn)，培育專業(yè)肉羊繁育戶2000戶，戶均飼養(yǎng)良種肉羊5只左右，年平均出欄育肥用肉羔羊5只，形成總飼養(yǎng)良種肉羊萬只、總出欄量萬只規(guī)模，建立肉羊繁育經(jīng)濟(jì)帶；以河西堡鎮(zhèn)、新城子鎮(zhèn)、朱王堡鎮(zhèn)、東寨鎮(zhèn)、水源鎮(zhèn)、紅山窯鄉(xiāng)、焦家莊鄉(xiāng)、六壩鄉(xiāng)和南壩鄉(xiāng)為重點(diǎn)；采取場戶結(jié)合模式，扶持帶動2200個農(nóng)戶、近8500人發(fā)展飼草料生產(chǎn)；共需配套生產(chǎn)精飼料1000噸，青干草2000噸，青貯飼料1000噸，戶均生產(chǎn)飼草料2噸，建立飼草料生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)帶。本項(xiàng)目的實(shí)施還可間接扶持帶動1200個農(nóng)戶、近1900人發(fā)展飼草料生產(chǎn)，本項(xiàng)目通過配套肉羊育肥、良種羔羊擴(kuò)繁生產(chǎn)等，共需生產(chǎn)各類飼草料4000噸，其中精飼料1000噸，青干草2000噸，青貯飼料1000噸，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入200萬元，戶均增加收入1000元，人均250元。整個項(xiàng)目區(qū)年可增加出欄肉羊 6000只；多生產(chǎn)肉羊 。通過肉羊飼養(yǎng)，可將秸稈“直接還田”轉(zhuǎn)變?yōu)椤斑^腹還田”，提高資源利用率。項(xiàng)目副產(chǎn)品羊糞是一種價廉質(zhì)優(yōu)的有機(jī)肥料、所含氮、磷、鉀全面、是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中有機(jī)肥的主要來源。本項(xiàng)目實(shí)施后，項(xiàng)目區(qū)肉羊出欄量、肉羊增重速度明顯提高。育肥羊日增重項(xiàng)目建設(shè)后增加 ，育肥增重速度提高 35％。大力推行秸稈青貯氨化技術(shù)，使全縣農(nóng)作物秸稈“兩貯一化”達(dá)到年產(chǎn)總量的40％以上，依托千家萬戶，著力培植一批繁殖戶與育肥戶，形成規(guī)模肉羊養(yǎng)殖基地，為永昌縣肉羊業(yè)整體可持續(xù)健康發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。一是按照“扶優(yōu)、扶強(qiáng)、扶大”的原則，培育壯大帶動力強(qiáng)、輻射面廣的肉羊飼養(yǎng)龍頭企業(yè)，通過發(fā)展“訂單農(nóng)業(yè)”，積極引導(dǎo)農(nóng)戶養(yǎng)殖區(qū)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖。：項(xiàng)目計(jì)算期為16年；建設(shè)期為1年，生產(chǎn)期為15年。企業(yè)自籌 600萬元，占流動資金的 34％。：建設(shè)投資籌措債務(wù)資金人民幣100萬元，建設(shè)期利息為 。 第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)（1）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）（2）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）（3）《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》（財(cái)政部令第29號）（4）項(xiàng)目建設(shè)方案和工程量（5）建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料（6）國家的其它有關(guān)法律、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)、定額等。（1）從事電工特種作業(yè)的勞動者必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，并取得相應(yīng)作業(yè)資格，方可上崗。全面實(shí)行現(xiàn)代企業(yè)管理制度，依法建立科學(xué)的法人治理機(jī)構(gòu)，健全決策、經(jīng)營與監(jiān)督之間的制約機(jī)制，互相監(jiān)督、互相促進(jìn)，使各項(xiàng)工作依法運(yùn)轉(zhuǎn)。整體強(qiáng)化肉羊產(chǎn)業(yè)化管理工作。 第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分此項(xiàng)目在永昌縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，由金昌市永昌縣河西堡鎮(zhèn)萬只肉羊種植養(yǎng)殖場具體實(shí)施。（3）對于生活垃圾要設(shè)置專用垃圾箱，專人清掃管理、消毒。（1）主要粉塵來源是飼料加工車間原料接收和加工飼料過程。新建各類建筑物內(nèi)的動力、照明全部采用BC－500V銅芯塑料線穿鋼管暗設(shè)或明設(shè)。（1）給水工程：本項(xiàng)目利用場部已有的供水設(shè)施作為供水水源，水量、水質(zhì)均可滿足國家生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)。用木板做成的飼槽可以移動，克服了水泥槽的缺點(diǎn)，長度可視羊只的多少而定，以搬動、清洗和消毒方便的原則。本項(xiàng)目所需設(shè)備國內(nèi)生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品型號1類較多；擬全部從國內(nèi)采購。（2）主要設(shè)備之間、主要設(shè)備與輔助設(shè)備之間的能力相互配套。 （工藝）方案收購羔羊市場育肥出售育肥場（工藝）來源的可靠性和可得性。生產(chǎn)區(qū)人口處設(shè)消毒池按照生產(chǎn)工藝流程、生產(chǎn)管理、衛(wèi)生要求及運(yùn)輸需要，力求生產(chǎn)作業(yè)線順直、做到場區(qū)分區(qū)明確。（4）廢污利用，排放達(dá)標(biāo)。配套飼料加工間、飼料庫、草料棚、青貯池、獸醫(yī)室、化驗(yàn)室。四是打造名牌產(chǎn)品，靠名牌競爭市場。（5）運(yùn)作管理風(fēng)險(xiǎn)。市場銷售將最終成為本項(xiàng)目能否達(dá)到目標(biāo)的主要因素。（3）持續(xù)的技術(shù)發(fā)展。按照項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可出欄優(yōu)質(zhì)肉羊 1萬只，全部由項(xiàng)目單位銷往周邊肉羊屠宰場；年產(chǎn)羊糞 560噸，全部銷往周邊農(nóng)戶。因本項(xiàng)目產(chǎn)品就存在著巨大的目標(biāo)市場潛力。同時從項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)來看，產(chǎn)品銷路主要多金昌、武威等大中城市，再加上周邊地區(qū)蘭州、西寧等地對牛羊需求量也十分龐大，因此市場潛力巨大。根據(jù)市場調(diào)查，項(xiàng)目區(qū)本地鮮羊肉市場價。具有得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢和品質(zhì)優(yōu)勢，市場開發(fā)潛力較大。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，怎樣保持項(xiàng)目區(qū)種羊擴(kuò)繁規(guī)模，充分發(fā)揮肉羊生產(chǎn)潛力，確保產(chǎn)品優(yōu)良是本項(xiàng)目能否見效的主要制約因素。項(xiàng)目單位已有多年的養(yǎng)羊生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)了管理及專業(yè)技術(shù)人員14名，具備綿羊常溫人工授精改良、標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)管理、育肥，疫病防控、污染物無害化處理等技術(shù)。根據(jù)業(yè)務(wù)部門統(tǒng)計(jì):，總出欄量 。發(fā)自祁連山冰涼山北坡的東大河、西大河和18條小河組成全縣主要河川徑流資源量50030萬立方米。（2）氣候：永昌縣深居內(nèi)陸，大陸性氣候特點(diǎn)明顯，太陽輻射強(qiáng)，降水少而集中，蒸發(fā)量大，晝夜溫差懸殊，由于地形復(fù)雜，氣候資源差異較大。近十年來，由于環(huán)境污染、疫情嚴(yán)重、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（獸藥、飼料和食品）不健全、檢測手段和設(shè)備落后、監(jiān)管不嚴(yán)和流通過程中的經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)動等主客觀因素，畜產(chǎn)品安全已成為危及人民健康和畜牧業(yè)生存的嚴(yán)重問題，也成為日益廣泛的社會問題、政治問題。因此，本項(xiàng)目將立足于肉羊育肥生產(chǎn)，充分利用當(dāng)?shù)卮罅康霓r(nóng)作物秸稈，開展肉羊育肥基地建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)肉羊產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展，通過標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化經(jīng)營管理，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)肉羊生產(chǎn)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)升級。5年內(nèi)草食畜牧業(yè)在農(nóng)業(yè)中的比重每年提高1個百分點(diǎn)以上，進(jìn)一步發(fā)揮畜牧業(yè)在農(nóng)民增收中的支柱作用。中共中央國務(wù)院（中發(fā)［20071號）文件指出“農(nóng)區(qū)有條件的要發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖和畜禽養(yǎng)殖小區(qū)”。建立整體推進(jìn)的規(guī)模養(yǎng)殖專業(yè)村80個，專業(yè)社380個，新建人畜分離、集中連片的規(guī)模養(yǎng)殖小區(qū)（場）44個（其中養(yǎng)羊場3個、綜合養(yǎng)殖小區(qū)6個）。 經(jīng)濟(jì)指標(biāo):2009年，國內(nèi)生產(chǎn)總值 以加快永昌縣乃至金昌市肉豐產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐。（3）生態(tài)效益：實(shí)施好本項(xiàng)目，可充分發(fā)揮當(dāng)?shù)氐膮^(qū)域產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和行業(yè)特點(diǎn)，將帶動當(dāng)?shù)夭菪螽a(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，帶動廣大農(nóng)民由糧一經(jīng)二元種植結(jié)構(gòu)向糧一經(jīng)一飼三元種植結(jié)構(gòu)發(fā)展，從而實(shí)現(xiàn)羊產(chǎn)業(yè)的增值增效，增加農(nóng)民收入。（2）社會效益：項(xiàng)目實(shí)施后，通過配套現(xiàn)代肉羊育肥工藝技術(shù)方案，推廣肉羊育肥新技術(shù)，強(qiáng)化疫病防治措施，加快開發(fā)飼草料資源，組織實(shí)施肉羊短期快速育肥，可大幅增加畜產(chǎn)品產(chǎn)量，提高肉品質(zhì)量，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。（3）主要設(shè)備情況：本項(xiàng)目采用設(shè)備包括飼草料加工設(shè)備、獸醫(yī)診斷與人工授精設(shè)備儀器兩大類20臺（套）。流動資產(chǎn)350萬元?，F(xiàn)擬建有標(biāo)準(zhǔn)化圈舍6棟 2880平方米；種畜室1間，配種室2間。本人又具有較強(qiáng)的企業(yè)管理與生產(chǎn)組織能力，創(chuàng)新能力強(qiáng)，個人誠信和社會信譽(yù)良好，無銀行欠資等不良記錄。本項(xiàng)目建設(shè)期限為1年，計(jì)劃2010年4月份開始可行性研究論證，2010年10月份全部建成投產(chǎn)。按項(xiàng)目建設(shè)后肉羊出欄量增加 ，與項(xiàng)目建設(shè)前比較；戶均增加收入1500元，人均375元，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民新增總收益 300萬元左右。同時，減輕草原載畜量，以利于草場生長，減輕草原沙化。第二章 背景及必要性 項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)社會狀況永昌縣轄10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，11個行政村、5個街道辦事處和 10個農(nóng)林牧場。年末常用耕地面積33878萬畝，鄉(xiāng)農(nóng)民肉羊良種率達(dá) 55％；改良肉羊胴體只均增重 2 公斤，養(yǎng)殖效益較本地豐有明顯提高?！薄秶肄r(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》明確規(guī)定“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目應(yīng)參照國家制定的優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃。，調(diào)整農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的需要。我國加入WTO，逐步取消了關(guān)稅壁壘；對我國土地密集型大宗農(nóng)產(chǎn)品，如小麥、玉米、大豆的生產(chǎn)和銷售己造成沖擊，農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移受阻。與鐵路、公路、工廠、學(xué)校、屠宰場（點(diǎn)）、畜產(chǎn)品加工廠、牲畜交易市場、垃圾與污水處理場、其他動物飼養(yǎng)場所和水源等場點(diǎn)保持一定的距離，并位于居民區(qū)及公共建筑群主導(dǎo)風(fēng)向的下風(fēng)處。全縣≥0℃積溫分別為3600℃、2649℃、1758℃。由三個部分組成，一是引入渠首的地表水45301萬立方米；二是泉溝泉河 14900萬立方米：三縣井泉地下水4752萬立方米 、資源、科技支撐條件(1)政策。％.上述養(yǎng)羊規(guī)?？蔀楸卷?xiàng)目提供充足的育肥用羔羊。項(xiàng)目區(qū)交通順暢，蘭新鐵路、312國道橫跨項(xiàng)目區(qū)東西，公路直通項(xiàng)目區(qū)，縣鄉(xiāng)村公路四通八達(dá)，運(yùn)輸十分方便。建議項(xiàng)目承辦單位在項(xiàng)目籌建和實(shí)施過程中，要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好草產(chǎn)業(yè)、肉羊飼養(yǎng)業(yè)及與羊肉屠宰加工配套等方面的協(xié)作關(guān)系，整體推動永昌縣牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的健康發(fā)展，同時建議強(qiáng)化營銷策略、優(yōu)化資源、發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢；以展為本，樹立品牌意識；瞄準(zhǔn)市場，科學(xué)定位產(chǎn)品；建立網(wǎng)絡(luò)，積極促進(jìn)銷售，加快資金周轉(zhuǎn)，以取得最大的社會經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益分析可知，項(xiàng)目實(shí)施后，項(xiàng)目社會、經(jīng)濟(jì)及生態(tài)效益顯著。羊肉食品已穩(wěn)定占領(lǐng)蘭州以及河西等地縣熟食羊肉市場，并向青海、寧夏、陜西、新疆、西藏?cái)U(kuò)展，同時在北京、蘇杭、深圳、廣州等地建立了營銷分店，并積極向中東阿拉伯市場推薦。近年來，人們的消費(fèi)觀念發(fā)生了很大變化，尤其在肉蛋奶產(chǎn)品消費(fèi)上，消費(fèi)數(shù)量逐年上升而且對質(zhì)量的要求也越來越高。近年來在國際貿(mào)易中，對農(nóng)畜產(chǎn)品的污染控制規(guī)定越來年嚴(yán)格，常因產(chǎn)品污染掀起貿(mào)易風(fēng)波。局為方向，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化，發(fā)展民營經(jīng)濟(jì)隨著城市化水平的提升和人民物質(zhì)文化生活質(zhì)量的提高改善，對。在具體事務(wù)上要在生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)、發(fā)展等方面進(jìn)行系統(tǒng)規(guī)劃。要重點(diǎn)從生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)工藝兩方面不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新。在項(xiàng)目建設(shè)中資金落實(shí)及保障將給項(xiàng)目造成一定風(fēng)險(xiǎn)。要按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度要求加強(qiáng)生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量、設(shè)備、計(jì)量、財(cái)務(wù)、營銷和安全等管理，提高勞動生產(chǎn)率。探索和建立以保險(xiǎn)為主、災(zāi)害救濟(jì)等分輔的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理體制。①養(yǎng)殖場選址位于法律法規(guī)明確規(guī)定的禁養(yǎng)區(qū)以外，通風(fēng)良好，給排水相對方便；②距主要交通干線和居民區(qū)的距離滿足防疫要求，有供電穩(wěn)定的電源；③在總體布局上做到生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)分開，凈道污道分開，正常羊與病羊分開。 。場區(qū)布置見總圖平面布置圖。（工藝）參數(shù)：外購活重 25公斤左右的斷奶／羔羊，短期快速育肥2－3個月，年周轉(zhuǎn)育肥出欄四次，肉羔羊出欄活重40公斤左右。（5）擬選的設(shè)備；符合政府部門或?qū)ｉT機(jī)構(gòu)發(fā)布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。建筑材料應(yīng)就地取材。主要由待浴圍欄、藥浴池、出浴圍欄及通道組成。排水系統(tǒng)采用合流制排水系統(tǒng)。獸醫(yī)化驗(yàn)室局部照明按照工藝要求選取照度按200勒克斯。 污水來源。這樣可有效地除去其中的BOD和COD；并使其中的氨基酸含量提高1－2倍，經(jīng)加氯殺菌消毒后可以用來灌溉綠地，改良土質(zhì)，增加有機(jī)肥。（1）場區(qū)布置總圖時力求合理緊湊，并按物料流向統(tǒng)籌布局，縮短原料輸送距離，飼養(yǎng)合按獸醫(yī)衛(wèi)生防疫制度的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，合理確定供水供料方案。項(xiàng)目的具體管理工作實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司經(jīng)理全權(quán)組織實(shí)施生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。項(xiàng)目建設(shè)資金管理實(shí)行報(bào)賬制；項(xiàng)目專項(xiàng)資金專戶儲存，避免拆借和挪用。公司員工經(jīng)培訓(xùn)后能熟練操作和管理；考核上崗。以保護(hù)職工的身體健康。以2009年價格為基價；經(jīng)估算，項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為 400萬元。，占固定資產(chǎn)投資的 12%。 第九章 財(cái)務(wù)評價 財(cái)務(wù)評價依據(jù)：項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價采用簡化的增量分析方法，直接用增量數(shù)據(jù)進(jìn)行增量分析。、營業(yè)稅金和附加估算：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可增加出欄優(yōu)質(zhì)肉羊 1萬只，羊毛 30000斤，羊糞 560噸；總銷售（營業(yè)）收入 。說明本項(xiàng)目有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力。5％，做單因素變化敏感性分析，項(xiàng)目對銷售收入變化較為敏感，其次為經(jīng)營成本變化。加強(qiáng)畜產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證工作積極推動農(nóng)戶按標(biāo)準(zhǔn)化要求生產(chǎn)，形成市場競爭力強(qiáng)的品牌產(chǎn)提高市場占有份額。除了項(xiàng)目參與農(nóng)戶實(shí)現(xiàn)增收增效外，還可示范帶動項(xiàng)目區(qū)其它農(nóng)戶發(fā)展良種肉羊飼養(yǎng)生產(chǎn)，可使項(xiàng)目區(qū)周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn) 4000個常住農(nóng)戶通過良種引進(jìn)，在保持原有肉羊飼養(yǎng)量的情況下，通過引進(jìn)優(yōu)質(zhì)種羊、同步改良肉羊增加產(chǎn)肉量，增加農(nóng)民收入。 本項(xiàng)目還可直接創(chuàng)造20個就業(yè)機(jī)會。可見，項(xiàng)目的實(shí)施對于增加項(xiàng)目區(qū)的肉羊生產(chǎn)量作用十分顯著。本項(xiàng)目