崗位廉潔風(fēng)險點識別及防控工作方案(存儲版)
【正文】 認(rèn)真總結(jié)，重點總結(jié)主要做法、基本情況（風(fēng)險識別點、制定的防控措施等）、基本經(jīng)驗、取得的成績等情況，形成工作總結(jié)報告，于12月20日前上報黨群辦。對個人（崗位）廉潔風(fēng)險點識別確定的風(fēng)險等級，有針對性的提出具體防范措施。確定風(fēng)險等級。（4）制度機制風(fēng)險。廉潔風(fēng)險，是指工作人員在履行崗位職責(zé)工作中，由于主客觀原因，發(fā)生不正確履行、不全面履行或不履行職責(zé)，從而導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生和被問責(zé)追究的潛在風(fēng)險。三、實施廉潔風(fēng)險防控管理的對象及主要內(nèi)容廉潔風(fēng)險防控管理的對象：重點是各級領(lǐng)導(dǎo)班子人員、人事、財務(wù)、資產(chǎn)、設(shè)備物資、經(jīng)營管理、市場營銷等關(guān)鍵崗位管理人員；廉潔風(fēng)險防控的領(lǐng)域，重點是對“三重一大”決策、工程招投標(biāo)、業(yè)務(wù)外包、薪酬管理、選人用人、營銷采購、財務(wù)管理、境外資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)事項風(fēng)險的防控；廉潔風(fēng)險防控的環(huán)節(jié)，重點是對企業(yè)經(jīng)營管理中的決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)進行科學(xué)分解、合理配置和有效約束，不斷創(chuàng)新經(jīng)營管理模式，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，突出對業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵點、內(nèi)部控制薄弱點的防控。通過開展廉潔風(fēng)險防控工作，找出企業(yè)經(jīng)營管理中的薄弱環(huán)節(jié)并加以整改，從而達(dá)到強化內(nèi)控、規(guī)范管理、促進發(fā)展的目的。按照實施廉潔風(fēng)險防控管理的對象的要求，遵循崗位自查、部門核查、項目審定的工作程序，從業(yè)務(wù)工作流程等方面，逐一識別廉潔風(fēng)險點。主要是指因業(yè)務(wù)流程設(shè)計不規(guī)范、缺乏相互制約或執(zhí)行不力，可能導(dǎo)致內(nèi)部控制失效，有機可乘，造成以權(quán)謀私等嚴(yán)重后果的廉潔風(fēng)險。所屬各單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員、經(jīng)營管理辦、財務(wù)辦、設(shè)備物資辦、綜合辦主任的《個人（崗位）廉潔風(fēng)險點識別及防控措施表》，要掃描報黨群辦備案。制定防范措施，落實整改。各單位開展崗位廉潔風(fēng)險識別防控工作的情況將作為年度責(zé)任制考核的重要內(nèi)容。
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