【正文】 文件編制 人 /日期 單位領(lǐng)導(dǎo) /日期 序 號(hào) 單位 數(shù) 量 是否受控 備 注 序號(hào) 單 位 數(shù)量 是否受控 備 注 19 文件 資料更改通知單 被更改文件名稱 更改代號(hào) 更改保密 更改內(nèi)容： 更改 頁(yè)碼 更改 條件 更改 標(biāo)識(shí) 編制人 審核人 批準(zhǔn)人 20 現(xiàn)行有效文件清單 序號(hào) 文件名稱與編號(hào) 主管部門 版次 修訂次 21 最新執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 清單 序號(hào) 文件名稱與編號(hào) 主管部 門 版次 修訂次 22 安康市硒源油脂 集團(tuán) 有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/AKXYJC0022020 記錄控制程序 受控狀態(tài) 分 發(fā) 號(hào) 20200615 發(fā)布 20200701 實(shí)施 安康市硒源油脂 集團(tuán) 有限公司 發(fā)布 23 前 言 本標(biāo)準(zhǔn)根據(jù) GB／ T190022020 idt IS09002： 2020《質(zhì)量體系生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》的有關(guān)要求，結(jié)合本 公司 實(shí)際情況編制而成。 對(duì)于具體內(nèi)容的更改，其更改 標(biāo)識(shí)規(guī)定用帶圈的小寫英文 字母表示，更改次數(shù)依字母順序編排，如第一 次用 ○ a ，第二次用 ○ b ，第三次用 ○ c ，以后按字母順延，如第一次更改多處時(shí)，可在字母右下角加阿拉伯?dāng)?shù)字，加 ○ a1 、 ○b1 、 ○ c1 ??。 文件、資料的統(tǒng)一編號(hào) 受控文件、資料統(tǒng)一編號(hào)，依照本 公司 有關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行 。 b)管理類作業(yè)指導(dǎo)書的發(fā)放，由編制職能部門負(fù)責(zé)與接收部門辦理發(fā)放接收手續(xù)，并按要求填寫發(fā)放表，進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)。 技術(shù)文件和資 料分為 ： a)以生產(chǎn)為主 的有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、 操作規(guī)程、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 本標(biāo)準(zhǔn) 2020 年 06 月 15 日發(fā)布， 2020 年 07 月 15 日起所進(jìn)行的 與本標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)，均應(yīng)符合本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 10 做 好檔案的防火、防潮、防曬、防腐、防蟲，防盜、防塵 工 作 。 監(jiān)督生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制情況，嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)制 度 ，并做好檢 驗(yàn)標(biāo) 識(shí)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題 及時(shí)反饋 。 認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)質(zhì)量管理制 度 和質(zhì)量控制程序。 協(xié)調(diào)質(zhì)量責(zé)任制的組織 落實(shí)、 檢查考核，負(fù)責(zé)質(zhì) 量體系運(yùn)行過(guò)程的協(xié)調(diào)與監(jiān)督 。 報(bào)告市場(chǎng) 行情、用戶及同行企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格變化情況，保證優(yōu)勢(shì)，找出差距，研究對(duì)策，把反饋回企業(yè)的質(zhì)量信息報(bào)告給 總經(jīng)理 及相關(guān)人員 。 對(duì)質(zhì) 量 記 錄 、人 員 控制等程序有關(guān)質(zhì)量活動(dòng) 的實(shí)施與控制負(fù)責(zé) 。 掌 握 產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng) 態(tài) 和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，組織好均衡 生 產(chǎn)，檢 查 各部門、各 車間對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量保 證 體系 的 貫徹 執(zhí) 行 情況 ，確保安 全 生產(chǎn)、對(duì)本 公司 生 產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全過(guò)程 負(fù)總 責(zé) 。該匯編從各部門人員職責(zé)與權(quán)限、生產(chǎn)過(guò)程各控制程序 的主要生產(chǎn)工序 給予了規(guī)定。 近年來(lái)，在 各級(jí)政府 、 社會(huì) 各界朋友和 廣大消費(fèi)者的大力支持下 ，在公司 廣大員工的共同努力下，企業(yè)不斷發(fā)展壯大，取得了一系列驕人的業(yè)績(jī) 。 由安康市硒源油脂集團(tuán)硒源油脂有限公司、安康市硒源油脂集團(tuán)華瑞物流有限公司和安康市硒源油脂集團(tuán)農(nóng)業(yè)種植開發(fā)有限公司組成的企業(yè)集團(tuán)。企業(yè) 固定資產(chǎn)總額 3 億元 。 3 “以人為本 、 顧客至上、質(zhì)量第一、服務(wù)第一”是我們的 經(jīng)營(yíng)理念 。 要求 公司各科室、生產(chǎn)車間和全體員工 必須 認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行，公司將定期或不定期嚴(yán)格地組織考核檢查，確保質(zhì)量保證體系的持續(xù) 有效運(yùn)行，為不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、 開發(fā)新產(chǎn)品， 實(shí)現(xiàn)我們的既定質(zhì)量目標(biāo)，樹立良好的企業(yè)形象和產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)、爭(zhēng)創(chuàng)名牌產(chǎn)品而共同努力。 負(fù)責(zé)保護(hù)企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，資金安全，對(duì)企 業(yè)財(cái) 經(jīng) 稅收及價(jià)格的制 定 負(fù)責(zé) 。 有權(quán) 決定生產(chǎn)車間 的 生產(chǎn)工人 調(diào)配，組織均衡生產(chǎn) 。 財(cái)務(wù)部 的職責(zé)與權(quán)限 認(rèn)真貫 徹執(zhí)行 《 會(huì) 計(jì)法 》和上級(jí)有關(guān)方針、政策 、法規(guī) 。 根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn) 場(chǎng)的 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，定期檢測(cè)與分析工序能力，組織 工 序診斷活動(dòng)，負(fù)責(zé)制定 工 序改善措施 。 9 定期召開質(zhì)量例會(huì)，及時(shí)組織不合格產(chǎn)品質(zhì)量分析會(huì)。 對(duì)計(jì)量器具登記，定期送檢及量值傳遞的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 做好原材料入庫(kù)建帳、登記、發(fā)放工作。 適用范 圍 本程序適用于本 公司 質(zhì)量體 系、技術(shù)文件和資料的控制管理。 d)技術(shù)檔案以及技 術(shù)質(zhì)量管理記錄等 。 技術(shù)文件和資料的發(fā)放 質(zhì)檢科編制的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件的發(fā)放均填寫文件發(fā)放表 ，并統(tǒng)一編號(hào)、 標(biāo)識(shí)后發(fā)放。 文件和資料的更改盡可能由原編制文件部門和人員更改，若原編人員不能更改時(shí)，可安排相關(guān)專業(yè)人員，經(jīng)充分了解所更改文件所需依據(jù)的背景情況后更改。換頁(yè)頁(yè)碼與原頁(yè)碼相同 (若新頁(yè)不夠可續(xù)頁(yè) )，更改標(biāo)識(shí)以“ P”表示，同一頁(yè)更換次數(shù)以角標(biāo)“ 3? ”表示。 本標(biāo)準(zhǔn) 2020 年 06 月 15 日發(fā)布 ， 2020 年 07 月 01 日 起所進(jìn)行的與本標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)，均應(yīng)符合本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄表式的 統(tǒng) 一編號(hào)。 質(zhì)量記錄也可采用其他媒體形式，如軟盤、光盤電子媒體等。 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄填寫應(yīng)字跡清晰端 正 、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。 質(zhì)量記錄做好防潮、防水、防蟲、防鼠咬、防霉變等。 質(zhì)量記錄的處理、銷毀 質(zhì)量記錄保存期滿后，經(jīng)主管部門審核、 總經(jīng)理 批準(zhǔn) 后 進(jìn)行銷毀。 適用范 圍 適用于本 公司 生產(chǎn)時(shí) ，對(duì)外采購(gòu)原材料、半成品和生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)控制 。 32 供貨能力，包括供貨期保證能力 、 批量生產(chǎn)能力及運(yùn)輸能力。 經(jīng)營(yíng)科每年對(duì)合格承包方進(jìn)行全面評(píng)價(jià)一次，評(píng)價(jià)的主要依據(jù)是歷次進(jìn)貨驗(yàn)收記錄、交貨是否及時(shí)、提供的質(zhì)量證明文件、采購(gòu)合同等，并填寫“分承包方年度考核表”，納入分承包方檔案。 采購(gòu) 的驗(yàn)證 當(dāng)需到貨源處驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中明確 ， 經(jīng)供需雙方認(rèn)可后 ，實(shí)施該條款。 本標(biāo)準(zhǔn)主要擬制人： 郭企平 本標(biāo)準(zhǔn)審核批準(zhǔn)人 : 肖堂林 更 改 記 錄 更改標(biāo)識(shí) 更改頁(yè)碼 更改處數(shù) 更改單號(hào) 更改人 更改日期 42 目的 通過(guò)對(duì) 公司 生產(chǎn)的產(chǎn)品實(shí)施過(guò)程管理，使影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)因素的以有效 控制，保證產(chǎn)品的質(zhì)量能夠滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 、規(guī)范、規(guī)定的要求。 工作過(guò)程控制 生產(chǎn)科應(yīng)嚴(yán)格按照《工藝流程圖》及《生產(chǎn)計(jì)劃》進(jìn)行生產(chǎn)， 解 決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題。 生產(chǎn)設(shè)備的控制 大型設(shè)備運(yùn)作前必須經(jīng)過(guò)維修、保養(yǎng)。 C 冷凝器 出口 溫度 95100176。 C 濃度 60% 溶劑氣體 溶劑 氣體 已注