軟件公司版本管理審計(jì)報(bào)告(存儲(chǔ)版)
【正文】 ） 由于行業(yè) ERP部門的版本管理員出差 ，此次不做審計(jì)。 酒店事業(yè)部 主要存在以下 三 個(gè)方面的問題 ： 1） 沒有用戶 權(quán) 限 清單 （ 2． 1 項(xiàng) ） ； 2） 公關(guān)銷售子系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、 源碼 沒有存放在部門服務(wù)器上（ 2． 8 項(xiàng)、 2． 10 項(xiàng)） ； 3） 制作 發(fā)行 盤 的配置環(huán)境 在服務(wù)器上保存不完整（ 2． 16 項(xiàng)）。 3） 葫蘆島項(xiàng)目的變更需求、變更后的源碼 沒有存放在部門服務(wù)器上（ 2． 8 項(xiàng)、 2． 10 項(xiàng)）； PACS 事業(yè)部 該部門 存在 以下二 個(gè)方面問題： 1） 部門 正在編寫的開發(fā)文檔沒有放入 版本管理庫 中 （ 2． 8 項(xiàng)）。 但 該部門的 C2項(xiàng)目組 正在 使用 配置管理工具， 每 周 研發(fā)管理部 都 對(duì) C2組進(jìn)行 配置管理審計(jì)， 審計(jì)情況良好。 金融事業(yè)部 該部門存在以下五個(gè)方面的問題： 1） 目前 部門 版本標(biāo)識(shí) 體系不完善，只有大版本號(hào)和特殊版本 ，沒有小版本的 升級(jí)，這樣 不利于版本管理（ 1． 1 項(xiàng)、 3． 10 項(xiàng)） 2） 沒有用戶權(quán)限清單（ 2． 1 項(xiàng)）； 3） 目錄結(jié)構(gòu)變更，目錄清單沒有更新（ 2． 5 項(xiàng)、 2． 7 項(xiàng)）。 軟件中心 該部門 主 要存在以下 三 個(gè)方面的問題： 1） 雖然有 用戶權(quán)限清單，但 沒有真正做好，對(duì)服務(wù)器操作 的管理有時(shí)失控 （ 2． 2 項(xiàng) ）； 2） 目錄結(jié)構(gòu)變更，目錄清單沒有更新（ 2． 5 項(xiàng)、 2． 7 項(xiàng)）。 3） 金衛(wèi)公司的版本管理員請(qǐng) 事假 （兩個(gè)星期），此次不做審計(jì)。 4） 山國投項(xiàng)目的 文檔沒有放入版本管理庫中 （ 2． 10 項(xiàng)）； 5） 變更修改記錄不全 （ 3． 3 項(xiàng)、 3． 6 項(xiàng)）
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1