【正文】 藥 品 驗(yàn)收員整理登記并封箱 退回商品 存放于供應(yīng)商待處理區(qū) 供應(yīng)商帶走 不可退回 采購部門登記申請公司 報損 驗(yàn)收獎罰 1：處罰條例 ▼驗(yàn)收員在驗(yàn)收過程中，票據(jù)信息（品名、批準(zhǔn)文號、產(chǎn)地、批號、有效期、規(guī)格、單位、數(shù)量、）與實(shí)物不符而未能發(fā)現(xiàn)的。進(jìn)口預(yù)防性生物制品、血液制品的 《 生物制品進(jìn)口批件 》 復(fù)印件。特制定以下制度。 ▼儲運(yùn)部相關(guān)人員復(fù)核后簽章辦理交接手續(xù)，把單據(jù)和結(jié)果交于錄入員修正或錄入，（并及時報質(zhì)管部、采購部、營銷部）錄入人員在規(guī)定的時限內(nèi)完成修正和錄入工作，通知采購部經(jīng)理價格審核并電腦傳票。每項(xiàng)每次給予負(fù)評 1分。每次給予負(fù)評 1分。 ? 搬運(yùn)和堆垛應(yīng)嚴(yán)格遵守藥品外包裝圖 式標(biāo)志的要求，規(guī)范操作。有效期的藥品應(yīng)分類相對集中存放，按批號及效期遠(yuǎn)近依次或分開堆碼并有明顯標(biāo)志。注意品名、批號、零貨、整貨等要分類擺放，堆垛應(yīng)整潔、牢固， 無倒置、 傾斜情況。 ? 合法的客戶資質(zhì)由營銷部匯總交質(zhì)管部審核并 錄入 電腦系統(tǒng)。使業(yè)務(wù)流程更加規(guī)范、工作更加提高效準(zhǔn)確、票據(jù)收集管理更加及時。 ? 錄入員在選擇品種批號時要遵循先產(chǎn)先出、近效期先出。 ? 收銀員根據(jù)單據(jù)結(jié)算方式和業(yè)務(wù)員收銀，蓋現(xiàn)金收訖章或轉(zhuǎn)賬章后傳單儲運(yùn)部打印發(fā)貨。 B:發(fā)貨商品項(xiàng)目 ▼保管員持電腦配送單據(jù)對照實(shí)物商品逐項(xiàng)核對以下幾項(xiàng)： ▼品名（商品名、化學(xué)名） ▼規(guī)格 ▼批準(zhǔn)文號 ▼產(chǎn)地 ▼數(shù)量 ▼批號、效期 ▼商品是否有滲漏、包裝是否污染、破損。如發(fā)現(xiàn)藥品性狀發(fā)生改變異常情況時。 D：保管員（發(fā)貨員）獎罰辦法 1：處罰條例 ▼保管員在揀貨過程中票據(jù)信息（品名、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量、批號、效期、批準(zhǔn)文號、商品是否有滲漏、包裝是否污染、破損等）與實(shí)物不符而未能發(fā)現(xiàn)的，放入復(fù)核區(qū)者。 ▼保管員在揀貨過程中未能按批號發(fā)貨或未能按 《 藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范 》 操作的，每例處以 2分負(fù)評。 2：嘉獎條例 ▼發(fā)貨中善于發(fā)現(xiàn)問題并及時反饋的每例每人由主管人員給予 1分正評。 ? 出庫復(fù)核內(nèi)容包括銷售單位、藥品的品名、規(guī)格、數(shù)量、批號、產(chǎn)地等逐一進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)差錯后及時更正，發(fā)現(xiàn)包裝內(nèi)有異常響動、液體滲漏、包裝破損、封口不嚴(yán)或破損、襯墊不實(shí)、封條嚴(yán)重?fù)p壞、空盒商品、包裝標(biāo)識模糊不清或脫落、飲片不符合規(guī)定的發(fā)霉、生蟲、潮濕、變色、泛油等、過期失效等不允許出庫，報儲運(yùn)部相關(guān)人員，由儲運(yùn)部報質(zhì)管部和營銷部處理。 2：復(fù)核員在復(fù)核過程中要注意商品和票據(jù)是否對應(yīng)且認(rèn)真的逐項(xiàng)核對。 9: 及時合理利用包裝箱分類裝箱，避免擠壓、倒置，針劑或口服液另裝的箱體要標(biāo)明。 ▼復(fù)核員在復(fù)核完畢后，未能及時在配送單或銷售單上簽字及與負(fù)責(zé)人交接。 ▼復(fù)核員未能以身作則，私下和客戶及業(yè)務(wù)人員串通一氣，營私舞弊使公司和部門蒙受經(jīng)濟(jì)損失者，由其承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失并作辭退處理。 ? 運(yùn)輸人員在搬運(yùn)、裝卸藥品時應(yīng)輕拿輕放，嚴(yán)格按照 外包裝圖示標(biāo)志 要求堆放，并采取相應(yīng)的預(yù)防措施。 C：在商品到達(dá)目的地，運(yùn)輸員未及時搬運(yùn)或在搬運(yùn)過程中未能輕拿輕放，并造成商品的損壞，運(yùn)輸員照價賠償，給予每次 1分負(fù)評。 退貨專人填寫 《 銷后退回藥品記錄 》 附原銷售憑證或復(fù)印件，在銷售憑證上勾出所退商品和數(shù)量，把退貨記錄與藥品存放于退貨區(qū)并通知待驗(yàn)。 ?退貨日期集中處理為每周星期四，客戶星期四下午 4點(diǎn)后到前臺拿黃聯(lián)退貨憑證到出納處結(jié)帳。 批發(fā)銷售流程中，開票員打印三聯(lián)銷售開票單并留存一份做為銷售記錄備查，財務(wù)憑單復(fù)核留單對賬，一份顧客，儲運(yùn)打印發(fā)貨清單備貨出庫，復(fù)核員憑發(fā)貨清單復(fù)核簽章留存記錄。 開具 發(fā)票通知單 部門 : 年 月 日 銷售單位 : 銷售清單日期 : 銷售清單金額 (大寫 ): 銷售清單張數(shù) : 應(yīng)開發(fā)票金額 (大寫 ): 收發(fā)票人簽字 : 營銷部意見 : 財務(wù)部意見 : 經(jīng)理審批 : 開具發(fā)票的注意事項(xiàng) ? 客戶（業(yè)務(wù)員）需要開發(fā)票的請于當(dāng)月 1026號前提供客戶資質(zhì)到財務(wù)部出納處領(lǐng)取開具發(fā)票通知單 ，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由財務(wù)部處理開票事項(xiàng)。不得用鉛筆填寫，不得撕毀或任意涂改，需要更改時應(yīng)在更改處加蓋本人簽章，保證其具有真實(shí)性、規(guī)范性和可追溯性 。 手寫單據(jù)和電腦打印的票據(jù)分別由相關(guān)部門進(jìn)行按月整理，裝訂成冊，至少保存至超過藥品有效期一年，但不得少于三年。 h: 運(yùn)輸員未對運(yùn)輸工具進(jìn)行隨時的清潔保養(yǎng)，造成運(yùn)輸障礙的由營銷部給予 1分負(fù)評并承擔(dān)相應(yīng)的損失。并承擔(dān)相應(yīng)的運(yùn)輸費(fèi)用。 ? 做好相關(guān)運(yùn)輸防護(hù)，嚴(yán)格按運(yùn)輸路線運(yùn)送顧客商品。 ▼▼復(fù)核員在復(fù)核完畢后如不能將單據(jù)收集齊全、運(yùn)輸工具擺放整齊者，發(fā)生一次將以 1分負(fù)評。 ▼ 復(fù)核員在復(fù)核員過程中由于疏忽丟失配送票據(jù)者每次 2分負(fù)評 .如果由此給公司或部門帶來了經(jīng)濟(jì)損失，所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失將由其個人承擔(dān)。 7：復(fù)核員在復(fù)核過程中要對工作區(qū)隨手進(jìn)行維護(hù)，不得隨意破壞，時刻保持干凈整潔。 出庫復(fù)核票據(jù)傳遞流程圖 發(fā)貨員將商品和票據(jù)擺放與指定的發(fā)貨區(qū) 出庫復(fù)核員進(jìn)行復(fù)核 有誤的和復(fù)核員核對 準(zhǔn)確無誤 銷售員與運(yùn)輸員 有誤的返庫 送貨憑證 交相關(guān)人員 整理歸檔 B:復(fù)核商品項(xiàng)目 ▼復(fù)核員需認(rèn)真核對以下幾項(xiàng)： ▼調(diào)入調(diào)出倉庫及客戶 ▼核對單據(jù)號是否重復(fù) ▼品名（商品名、化學(xué)名） ▼規(guī)格 ▼批準(zhǔn)文號 ▼產(chǎn)地 ▼數(shù)量 ▼批號、效期 ▼商品是否有滲漏、包裝是否污染、破損。確保公司的整體庫存的科學(xué)性，特制定本制度。 ▼保管員未能以身作則，私下和供應(yīng)商串通一氣，營私舞弊使公司和部門蒙受經(jīng)濟(jì)損失者，由其承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失并作辭退處理。（如有特殊說明者除外）每個品種負(fù)評 1分。 8：保管員在揀貨發(fā)貨時要對零貨架、整貨垛、發(fā)貨車等隨手進(jìn)行維護(hù)，不得隨意破壞，時刻保持干凈整潔。堅決杜絕有貨不發(fā)、漏發(fā)、錯誤等影響銷售的事情發(fā)生。 ? 保管員發(fā)貨簽章后（在發(fā)貨單后簽單據(jù)拿到時間 員工工號 結(jié)束時間，將單和所揀好的商品放到指定的復(fù)核區(qū)域。 ? 嘉獎 ? 以周為單位，錄入人員沒有發(fā)生錄入錯誤的由營銷部給予 2分正評。 票據(jù)傳遞流程圖 ? 制作單據(jù) 收銀員收銀審核并送單 保管員分類并進(jìn)行撿貨 按指定位置交于復(fù)核員 制作單據(jù)注意事項(xiàng) ? 主動接待顧客 ，熱情招呼，正確介紹開票流程，電話通知管轄顧客所在地的業(yè)務(wù)員以及品種所屬部門負(fù)責(zé)人 ? 錄入人員正確選擇業(yè)務(wù)員、銷往單位、結(jié)算方式、備注、是否記業(yè)務(wù)員帳、藥品所屬部門、品種等信息 。 質(zhì)管部能夠按要求錄入系統(tǒng)的以月為單位考評由信息部給予 2分正評。 ? 保管員應(yīng)填寫的記錄：包括 藥品養(yǎng)護(hù)檔案 、 重點(diǎn)藥品養(yǎng)護(hù)確定表(重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)藥品品種目錄 ）、 藥品養(yǎng)護(hù)記錄 （ 中藥材、飲片在庫養(yǎng)護(hù)記錄 ）、重點(diǎn)藥品養(yǎng)護(hù)記錄、近效期、報損表的記錄、 養(yǎng)護(hù)匯總分析等 ；應(yīng)能熟練地使用各種養(yǎng)護(hù)儀器設(shè)備，并及時對設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)和填寫?zhàn)B護(hù)設(shè)備使用記錄，應(yīng)按時整理、按月歸檔，并將各種記錄保存至少五年。 保管員在藥品堆碼時，垛與垛應(yīng)有一定的間距，垛與墻的間距應(yīng)不于 30㎝ ，垛與梁（下弦）的間距應(yīng)不少于 30㎝ ，垛與柱的間距應(yīng)不少于 30㎝ ，垛與地面的間距應(yīng)不少于 10㎝ ，庫房內(nèi)通道寬度不少于 150㎝ ，照明燈具垂直下方不準(zhǔn)堆放藥品，其垂直下方與貨垛的水平間距不少于 50㎝ 。藥品與墻、屋頂（房梁）的間距不小于 30厘米，與庫房散熱器或供暖管道的間距不小于 30厘米，與地面的間距不小于 10厘米。 ▼在核對入庫時發(fā)現(xiàn)一例問題并反饋處理的給予正評 1分。如果由此給公司或部門帶來了經(jīng)濟(jì)損失，所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失將由其個人承擔(dān)。 2：儲運(yùn)部相關(guān)人員在上架時發(fā)現(xiàn)破損商品時，無論什么原因均由該組別自行承擔(dān)。 （核對入庫）復(fù)核流程圖 保 管 員 持 單 復(fù) 核 簽字確認(rèn)后 交錄入修正或錄入 按 GSP要求 上架或上垛 采購部經(jīng)理審 核傳票 核對入庫（復(fù)核）環(huán)節(jié)應(yīng)注意的事項(xiàng) ▼ 儲運(yùn)部相關(guān)人員必須憑驗(yàn)收員簽章的單據(jù)與實(shí)貨逐項(xiàng)復(fù)核品名、規(guī)格、批準(zhǔn)文號、產(chǎn)地、數(shù)量、批號、效期等信息，商品是否有滲漏、包裝是否污染、破損影響銷售的情況。（考核周期為每月一次） 商品（復(fù)核）核對入庫流程 ▼ 商品核對入庫（復(fù)核）流程 為了確保商品能夠及時上架，方便揀貨，提高配送率。給部門 GSP管理工作帶來影響者將視情節(jié)處由質(zhì)量管理人員給予驗(yàn)收人員負(fù)評 2分。采購溝通后可退的等供應(yīng)商下次送貨時清點(diǎn)并帶走。 ▼封條嚴(yán)重?fù)p壞。 ? 驗(yàn)收人員在規(guī)定的時限內(nèi)完成驗(yàn)收工作后把單據(jù)和結(jié)果交儲運(yùn)部相關(guān)人員核對入庫并登記交接手續(xù)，隨后把驗(yàn)收結(jié)果報質(zhì)管部、采購部或營銷各部。其標(biāo)簽必須注明品名、規(guī)格、產(chǎn)地、生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期；實(shí)施批準(zhǔn)文號管理的中藥材和中藥飲片，在包裝上應(yīng)標(biāo)明批準(zhǔn)文號。 3：驗(yàn)收時按貨找單，逐項(xiàng)核對，品名、批準(zhǔn)文號、產(chǎn)地、批號、有效期、規(guī)格、單位、數(shù)量。 ▼在搬運(yùn)過程中要輕拿輕放、按照 GSP規(guī)范操作有摔踏人為損毀商品影響銷售的照價賠償。如發(fā)現(xiàn)有上述事情發(fā)生，要協(xié)同供應(yīng)商或物流公司人員確認(rèn)簽字或拒收。 A:商品到貨流程及注意事項(xiàng) 1：商品到貨流程 a：商品到貨后采購部通知公司儲運(yùn)部進(jìn)行商品接收及搬運(yùn)。 ? 以周單位在品種、數(shù)量、批號、單價、金額等方面未發(fā)生錯誤者，將予以通報表揚(yáng)并給予 1分正評 . ? 以月為單位按時按要求報計劃的給予正評 1分。 錄入環(huán)節(jié)獎懲 ? 首營的資質(zhì)未在商品到貨三天前交給質(zhì)管部以至基本信息錄入不全或不正確的由質(zhì)管部給采購部或營銷各部負(fù)評 2分或 50元處罰。再次逐項(xiàng)核對商品的名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、單位、數(shù)量、價格、批號、有效期、金額，必須做到準(zhǔn)確無誤。 4:錄入員在收集整理入庫單和送貨票時，必須核對對其金額，無誤后在一個工作日內(nèi)整理完畢。 沒有提前拿到對方電子開票單的驗(yàn)收入庫工作應(yīng)在到貨第一時間拿單分單分工建立新品、實(shí)貨驗(yàn)收、單據(jù)錄入同步進(jìn)行。驗(yàn)收核對人員把結(jié)果報采購處理過電腦系統(tǒng)。 一：電腦錄入傳遞流程 貨單帶來的信息流錄入電腦系統(tǒng)分三步走： 基本信息的初裝（企業(yè)和品種） 單據(jù)的錄入 電腦單據(jù)審核 GSP入庫 定價及政策 質(zhì)管部負(fù)責(zé) 首營企業(yè) 、 首營品種 （生產(chǎn)企業(yè)）、 新品 （經(jīng)營企業(yè)）的審核及首次建立。 ? 采購部拿到對方企業(yè)資質(zhì)未及時處理的由質(zhì)量管理部給予每次負(fù)評 1分 ? 沒有遞交采購計劃已經(jīng)來貨的由質(zhì)量管理部給予相關(guān)人員負(fù)評 1分或罰款 20元。 把供貨商資質(zhì)提前給采購部填寫首營企業(yè)或首營品種的表格交質(zhì)管部審核并錄入電腦。小型醫(yī)藥公司作業(yè)流程與管理制度