【正文】 分；3）比目標(biāo)值每降低5％，減2分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)算經(jīng)營(yíng)辦統(tǒng)計(jì)7主管部門費(fèi)用預(yù)算超支率主管各部門平均費(fèi)用預(yù)算超支率1）＝預(yù)算值，得100分2）每超過(guò)預(yù)算值5％，減10分，超過(guò)30％，不得分3）每低于預(yù)算值5％，加5分，最高120分4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表8員工滿意度反映公司員工對(duì)副總經(jīng)理組織管理能力的認(rèn)可1）＝目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每提高10％，加5分；3）比目標(biāo)值每降低10％，減10分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)算綜合辦報(bào)告9安全生產(chǎn)考核期間內(nèi)發(fā)生安全問(wèn)題的次數(shù)，嚴(yán)重問(wèn)題加倍計(jì)算1）≥目標(biāo)值，得0分2）＜目標(biāo)值，得滿分經(jīng)營(yíng)辦統(tǒng)計(jì)第二部分　各部門任務(wù)績(jī)效考核指標(biāo)技術(shù)中心序號(hào)指標(biāo)名稱說(shuō)明計(jì)分規(guī)則數(shù)據(jù)來(lái)源1新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃完成率＝實(shí)際開(kāi)發(fā)項(xiàng)目/計(jì)劃開(kāi)發(fā)項(xiàng)目1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目標(biāo)值每減少5％，減10分；4）＜目標(biāo)值的60%，不得分5）其余按線性關(guān)系計(jì)算本部門記錄2新產(chǎn)品收益率＝新產(chǎn)品利潤(rùn)總額/新產(chǎn)品生產(chǎn)成本1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目標(biāo)值每減少5％，減10分；4）＜目標(biāo)值的60%，不得分5）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部分析報(bào)告3技術(shù)指標(biāo)管理消耗定額標(biāo)準(zhǔn)、成品率、合格率等技術(shù)指標(biāo)制定的準(zhǔn)確性上級(jí)直接評(píng)分各部門記錄4加工工藝改進(jìn)工藝改進(jìn)對(duì)生產(chǎn)加工過(guò)程的增效上級(jí)直接評(píng)分各部門記錄5技術(shù)問(wèn)題消除率＝消除問(wèn)題數(shù)/出現(xiàn)問(wèn)題數(shù)1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目標(biāo)值每減少5％，減10分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表6科研開(kāi)發(fā)項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算超支率＝科研開(kāi)發(fā)項(xiàng)目實(shí)際費(fèi)用支出/科研開(kāi)發(fā)項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)用1）＝預(yù)算值，得100分2）每超過(guò)預(yù)算值5％，減10分，超過(guò)30％，不得分3）每低于預(yù)算值5％，加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表7部門費(fèi)用預(yù)算超支率嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制費(fèi)用的支出1）＝預(yù)算值，得100分2）每超過(guò)預(yù)算值5％，減10分，超過(guò)30％，不得分3）每低于預(yù)算值5％，加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表8部門計(jì)劃完成率部門工作計(jì)劃完成情況上級(jí)直接評(píng)分范圍：0100分部門年終總結(jié)中心廚房序號(hào)指標(biāo)名稱說(shuō)明計(jì)分規(guī)則數(shù)據(jù)來(lái)源1內(nèi)部利潤(rùn)率＝內(nèi)部利潤(rùn)額/部門生產(chǎn)總值內(nèi)部利潤(rùn)額＝實(shí)際發(fā)生成本－標(biāo)準(zhǔn)成本（預(yù)算成本）1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5％，加5分，最高120分；3）比目標(biāo)值每減少5％，減10分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表2人均產(chǎn)值衡量部門勞動(dòng)效率；人均產(chǎn)值=總產(chǎn)值/部門總?cè)藬?shù)1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5％，加5分，最高120分；3）比目標(biāo)值每減少5％，減10分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)算經(jīng)營(yíng)辦報(bào)表3按期完成計(jì)劃率＝按期完成計(jì)劃產(chǎn)量/計(jì)劃總產(chǎn)量1）＞=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每減少5％，減10分； 3）＜目標(biāo)值的80%，不得分4）其余按線性關(guān)系計(jì)算店管部統(tǒng)計(jì)4計(jì)劃產(chǎn)量完成率＝實(shí)際完成產(chǎn)量/計(jì)劃總產(chǎn)量1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值高，得0分店管部統(tǒng)計(jì)5單位產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本降低率＝單位產(chǎn)品加工實(shí)際成本/單位產(chǎn)品加工預(yù)算成本1）=目標(biāo)值,得100分2）目標(biāo)值的130％，不得分；3）比目標(biāo)值每提高5％，減10分；4）比目標(biāo)值每減少5％，加5分；5）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表6安全生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)期間內(nèi)生產(chǎn)事故的次數(shù)（嚴(yán)重事故按一票否決指標(biāo)確定）1）=目標(biāo)值,得100分2）大于目標(biāo)值的30％，不得分；3）其余按線性關(guān)系計(jì)算經(jīng)營(yíng)辦統(tǒng)計(jì)7產(chǎn)品合格率＝合格產(chǎn)品量（件）/總產(chǎn)品量（件）1）＝目標(biāo)值,得100分2）＜目標(biāo)值的70％，不得分； 3）比目標(biāo)值每降低5％，減10分； 4）比目標(biāo)值每提高5％，加10分，最高120分；5）其余按線性關(guān)系計(jì)算店管部統(tǒng)計(jì)8設(shè)備故障次數(shù)考核設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)狀況1）＝目標(biāo)值,得100分2）＞目標(biāo)值的130％，不得分； 3）比目標(biāo)值每降低5％，加10分，最高120分； 4）比目標(biāo)值每提高5％，減10分；5）其余按線性關(guān)系計(jì)算中心廚房記錄9部門費(fèi)用預(yù)算超支率嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制費(fèi)用的支出1）＝預(yù)算值，得100分2）每超過(guò)預(yù)算值5％，減10分，超過(guò)30％，不得分3）每低于預(yù)算值5％，加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表10部門計(jì)劃完成率部門工作計(jì)劃完成情況上級(jí)直接評(píng)分范圍：0100分部門年終總結(jié)序號(hào)指標(biāo)名稱說(shuō)明計(jì)分規(guī)則數(shù)據(jù)來(lái)源1采購(gòu)成本預(yù)算超支率＝采購(gòu)實(shí)際成本/采購(gòu)預(yù)算成本1）=目標(biāo)值,得100分2）目標(biāo)值的130％，不得分；3）比目標(biāo)值每提高5％，減10分；4）比目標(biāo)值每減少5％，加5分；5）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部2采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量合格率采購(gòu)產(chǎn)品符合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量要求1）＝目標(biāo)值,得100分2）＜目標(biāo)值的70％，不得分； 3）比目標(biāo)值每降低5％，減10分； 4）比目標(biāo)值每提高5％，加10分，最高120分；5）其余按線性關(guān)系計(jì)算店管部3供貨及時(shí)率滿足生產(chǎn)要求，防止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中斷每超過(guò)一天，減5分；超過(guò)10天，不得分店管部、中心廚房、單店4存貨資金周轉(zhuǎn)率降低庫(kù)存，控制采購(gòu)資金占用＝營(yíng)業(yè)成本/平均存貨1）＝目標(biāo)值,得100分2）＜目標(biāo)值的70％，不得分； 3）比目標(biāo)值每降低5％，減10分； 4）比目標(biāo)值每提高5％，加10分，最高120分；5）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表5采購(gòu)費(fèi)用超支率＝實(shí)際發(fā)生采購(gòu)費(fèi)用/預(yù)算采購(gòu)費(fèi)用采購(gòu)費(fèi)用指采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的差旅費(fèi)、交通費(fèi)等，不包括貨物價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用等1）=目標(biāo)值,得100分2）目標(biāo)值的130％，不得分；3）比目標(biāo)值每提高5％，減10分；4）比目標(biāo)值每減少5％，加5分；5）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表6采購(gòu)帳務(wù)差錯(cuò)率應(yīng)付帳款帳務(wù)出現(xiàn)遺漏、錯(cuò)誤等的次數(shù)＝0，得100分＞0，不得分財(cái)務(wù)部7采購(gòu)信息管理統(tǒng)計(jì)報(bào)告及時(shí)性、采購(gòu)價(jià)格信息、供應(yīng)商信息系統(tǒng)建設(shè)完整性由上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)直接評(píng)分經(jīng)營(yíng)辦本部門記錄9部門費(fèi)用預(yù)算超支率嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制費(fèi)用的支出1）＝預(yù)算值，得100分2）每超過(guò)預(yù)算值5％，減10分，超過(guò)30％，不得分3）每低于預(yù)算值5％，加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表10部門計(jì)劃完成率部門工作計(jì)劃完成情況上級(jí)直接評(píng)分范圍：0100分部門年終總結(jié)采購(gòu)部房產(chǎn)部序號(hào)指標(biāo)名稱說(shuō)明計(jì)分規(guī)則數(shù)據(jù)來(lái)源1項(xiàng)目計(jì)劃完成率＝實(shí)際完成項(xiàng)目數(shù)/計(jì)劃完成項(xiàng)目數(shù)1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目標(biāo)值每減少5％，減10分；4）＜目標(biāo)值的60%，不得分5）其余按線性關(guān)系計(jì)算經(jīng)營(yíng)辦統(tǒng)計(jì)2項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算超支率＝項(xiàng)目實(shí)際費(fèi)用/項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)用1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目標(biāo)值每減少5％，減10分；4）＜目標(biāo)值的60%，不得分5）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部3項(xiàng)目進(jìn)度按項(xiàng)目計(jì)劃的時(shí)間要求進(jìn)行每超過(guò)一天，減5分；超過(guò)10天，不得分評(píng)審小組4規(guī)劃方案的質(zhì)量營(yíng)建計(jì)劃或選址方案的資料翔實(shí)、思路清晰性，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)決策的支持力度評(píng)審小組直接評(píng)分評(píng)審資料5單店投資收益率＝單店?duì)I業(yè)利潤(rùn)/單店總投資額1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目標(biāo)值每減少5％，減10分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表6市場(chǎng)調(diào)研市場(chǎng)信息的收集詳實(shí)，分析透徹上級(jí)直接評(píng)分本部門各種資料7房源儲(chǔ)備量符合經(jīng)營(yíng)要求的店址儲(chǔ)備1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目標(biāo)值每減少5％，減10分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)算本部門記錄8部門費(fèi)用預(yù)算超支率嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制費(fèi)用的支出1）＝預(yù)算值，得100分2）每超過(guò)預(yù)算值5％，減10分，超過(guò)30％，不得分3）每低于預(yù)算值5％，加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表9部門計(jì)劃完成率部門工作計(jì)劃完成情況上級(jí)直接評(píng)分范圍：0100分部門年終總結(jié)工程部序號(hào)指標(biāo)名稱說(shuō)明計(jì)分規(guī)則數(shù)據(jù)來(lái)源1項(xiàng)目計(jì)劃完成率＝實(shí)際完成項(xiàng)目數(shù)/計(jì)劃完成項(xiàng)目數(shù)1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目標(biāo)值每減少5％，減10分；4）＜目標(biāo)值的60%，不得分5）其余按線性關(guān)系計(jì)算經(jīng)營(yíng)辦統(tǒng)計(jì)2項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算超支率＝項(xiàng)目實(shí)際費(fèi)用/項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)用1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目標(biāo)值每減少5％，減10分；4）＜目標(biāo)值的60%，不得分5）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部3項(xiàng)目預(yù)算差異率＝1－實(shí)際審批預(yù)算額/報(bào)批預(yù)算額1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5％，減5分；3）比目標(biāo)值每減少5％，加5分；4）＞目標(biāo)值的50%，不得分5）其余按線性關(guān)系計(jì)算工程部記錄4項(xiàng)目施工質(zhì)量達(dá)到項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求評(píng)審小組直接評(píng)分評(píng)審資料5項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案可行性、適用性評(píng)審小組直接評(píng)分評(píng)審資料6項(xiàng)目進(jìn)度按項(xiàng)目計(jì)劃的時(shí)間要求進(jìn)行每超過(guò)一天，減5分；超過(guò)10天，不得分評(píng)審小組7項(xiàng)目實(shí)施組織對(duì)施工隊(duì)的監(jiān)理和管理評(píng)審小組直接評(píng)分評(píng)審資料8技術(shù)資料的保存規(guī)范性、完整性評(píng)審小組直接評(píng)分評(píng)審資料9安全生產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問(wèn)題的次數(shù)，嚴(yán)重問(wèn)題加倍計(jì)算1）≥目標(biāo)值，得0分2）＜目標(biāo)值，得滿分經(jīng)營(yíng)辦統(tǒng)計(jì)10部門費(fèi)用預(yù)算超支率嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制費(fèi)用的支出1）＝預(yù)算值，得100分2）每超過(guò)預(yù)算值5％，減10分，超過(guò)30％，不得分3）每低于預(yù)算值5％，加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表11部門計(jì)劃完成率部門工作計(jì)劃完成情況上級(jí)直接評(píng)分范圍：0100分部門年終總結(jié)序號(hào)指標(biāo)名稱說(shuō)明計(jì)分規(guī)則數(shù)據(jù)來(lái)源1各單店?duì)I業(yè)平均利潤(rùn)率衡量各單店的總體盈利情況1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目標(biāo)值每減少5％，減10分；4）＜目標(biāo)值的70%，不得分5）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表2各單店?duì)I業(yè)收入合計(jì)衡量各店總體經(jīng)營(yíng)規(guī)模同上財(cái)務(wù)部報(bào)表3各單店?duì)I業(yè)平均利潤(rùn)增長(zhǎng)率衡量各單店的效益增長(zhǎng)情況同上財(cái)務(wù)部報(bào)表4配送及時(shí)率＝及時(shí)配送貨物量/計(jì)劃配送貨物量同上5庫(kù)存資金占用額衡量需求計(jì)劃制訂的合理性，避免多做計(jì)劃占用資金1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5％，減5分；3）比目標(biāo)值每減少5％，加5分；最高分120分4）＞目標(biāo)值的50%，不得分5）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表6各單店日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算超支率單店備用金的領(lǐng)用和使用額度的控制程度同上財(cái)務(wù)部報(bào)表7庫(kù)存帳務(wù)處理差錯(cuò)衡量倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳的準(zhǔn)確性＝0，得100分＞0，不得分店管部臺(tái)帳8業(yè)務(wù)培訓(xùn)質(zhì)量對(duì)單店的培訓(xùn)工作組織、培訓(xùn)效果、培訓(xùn)計(jì)劃完成直接上級(jí)評(píng)價(jià)范圍：0120分各單店記錄9產(chǎn)品質(zhì)量漏檢次數(shù)衡量質(zhì)量工作的準(zhǔn)確性＝0，得100分每出現(xiàn)一次，減10分＞5次，不得分各單店、店管部記錄10各單店安全生產(chǎn)各單店考核期間內(nèi)發(fā)生安全問(wèn)題的次數(shù)，嚴(yán)重問(wèn)題作為否決性指標(biāo)1）≥目標(biāo)值，得0分2）＜目標(biāo)值，得滿分經(jīng)營(yíng)辦報(bào)表11部門費(fèi)用預(yù)算超支率嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制費(fèi)用的支出1）＝預(yù)算值，得100分2）每超過(guò)預(yù)算值5％，減10分，超過(guò)30％，不得分3）每低于預(yù)算值5％，加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表１０部門計(jì)劃完成率部門工作計(jì)劃完成情況上級(jí)直接評(píng)分范圍：0100分部門年終總結(jié)店管部單店序號(hào)指標(biāo)名稱說(shuō)明計(jì)分規(guī)則數(shù)據(jù)來(lái)源1店?duì)I業(yè)利潤(rùn)率衡量各單店的總體盈利情況1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目標(biāo)值每減少5％，減10分；4）＜目標(biāo)值的70%，不得分5）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表2店?duì)I業(yè)收入總額衡量各單店的總體經(jīng)營(yíng)規(guī)模同上財(cái)務(wù)部報(bào)表3店?duì)I業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率衡量各單店的效益增長(zhǎng)情況同上財(cái)務(wù)部報(bào)表4顧客投訴次數(shù)單店服務(wù)人員為顧客提供服務(wù)的質(zhì)量和穩(wěn)定性1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5％，減5分；3）＞目標(biāo)值的50%，不得分4）其余按線性關(guān)系計(jì)算店管部檢查報(bào)告5加工產(chǎn)品質(zhì)量合格率單店菜品加工制作的質(zhì)量穩(wěn)定性1）＝目標(biāo)值