【正文】 設(shè)備的安裝費(fèi)按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的5%估算，需投資550萬(wàn)元。 經(jīng)營(yíng)管理本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)方式采取靈活多樣的形式，在以提高經(jīng)濟(jì)效益為前提的條件下，最大程度地發(fā)揮勞動(dòng)者的積極性和主動(dòng)性，為企業(yè)、社會(huì)創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。首先選擇具有專業(yè)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位和具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)設(shè)計(jì)師進(jìn)行工程設(shè)計(jì)；其次在具備相應(yīng)施工資質(zhì)的施工單位中進(jìn)行工程招標(biāo)；同時(shí)嚴(yán)格實(shí)施工程監(jiān)理制度。第10章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 組織機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目法人組建方案本項(xiàng)目實(shí)施后，在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中實(shí)行嚴(yán)格的法人管理體系，將實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。建筑物之間留有足夠防火距離，并設(shè)有消防通道或場(chǎng)地以供消防車通行，廠房等建筑工程按二級(jí)耐火等級(jí)設(shè)計(jì)。（2） 制定標(biāo)準(zhǔn)的職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)范，要求生產(chǎn)操作人員認(rèn)真遵守，嚴(yán)禁違規(guī)操作。 生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的危害因素分析及防范措施（1） 生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的危害因素分析在生產(chǎn)過(guò)程中主要產(chǎn)生下列的危害因素；1) 車輛傷害：運(yùn)輸原料、材料和成品的車輛在行駛中造成人員的傷亡；2) 噪聲的危害：水泵動(dòng)力設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)噪聲若超過(guò)國(guó)家規(guī)定超標(biāo)準(zhǔn)而不采取必要的防護(hù)措施，將危害工人的健康；3) 觸電傷害：各種電氣設(shè)備在運(yùn)行、安裝、檢修和試驗(yàn)發(fā)生造成人員觸電傷害，包括雷擊傷害；（2） 主要防護(hù)措施1) 總圖建筑防范措施：總圖布置應(yīng)使工藝流程合理，運(yùn)輸路線短，功能區(qū)明確，最大限度地保證職工人身安全；道路設(shè)置相應(yīng)的照明設(shè)施、指向標(biāo)志和排水設(shè)施，各種地溝，窨井設(shè)置蓋板或圍欄；建筑設(shè)計(jì)對(duì)廠房的長(zhǎng)度、跨度、高度、通道、門窗的開設(shè)，除滿足物料、設(shè)備運(yùn)輸，方便生產(chǎn)操作外，均應(yīng)符合有關(guān)安全衛(wèi)生的規(guī)范、規(guī)程要求，特別注意要留有便于人員疏散的安全通道，設(shè)置防滑地板和防護(hù)欄桿；生產(chǎn)場(chǎng)所的梯子、平臺(tái)及高處通道均按規(guī)范設(shè)置安全欄桿和擋腳板；各吊裝口、安裝孔處設(shè)置防護(hù)欄桿，并加強(qiáng)夜間照明；在有危險(xiǎn)性的生產(chǎn)場(chǎng)所設(shè)置相應(yīng)的安全標(biāo)志及事故照明設(shè)施、設(shè)備。該項(xiàng)目在設(shè)備安裝階段將采取有效措施，采用局部吸聲、隔聲降噪技術(shù)，在隔離體上敷以吸聲材料，降低噪音。對(duì)噪聲設(shè)備進(jìn)行減震等降噪處理，同時(shí)對(duì)車間采取隔聲等綜合治理措施，運(yùn)行時(shí)保證車間封閉，經(jīng)車間墻壁隔音后，傳播到廠界后可以達(dá)標(biāo)排放。（2） 噪聲本項(xiàng)目產(chǎn)生的噪聲主要為印刷機(jī)運(yùn)行噪聲、印刷模板裝卸噪聲以及物料裝卸、搬運(yùn)、運(yùn)輸?shù)冗^(guò)程中產(chǎn)生的瞬時(shí)噪聲。并在綠地與土壤之間設(shè)貯水層、透水層等辦法以減緩雨水地表徑流的速度，增加土壤的相對(duì)含水量，減少綠化的人工澆灌用水。2) 回收利用生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的預(yù)余熱，余壓及可燃?xì)怏w。h；年用水量為6600m3。表71 項(xiàng)目用電量計(jì)算表設(shè)備名稱額定功率（kw）數(shù)量（臺(tái)）裝機(jī)容量（kw）需要系數(shù)Kx功率因數(shù)cosφ計(jì)算負(fù)荷有功功率Pc(kW)無(wú)功功率Qc(kvar)流延復(fù)合機(jī)500015000750765柔版印刷機(jī)400014000400408分切機(jī)100220040檢品機(jī)50420040合計(jì)138001230（注：有功功率Pc=KxPe，無(wú)功功率Qc=Pctanφ）視在功率Sc===年耗電量Wy=∑ɑavPcT=（7502000+4002000+402000+402000=項(xiàng)目所在地區(qū)供水、供電供應(yīng)有保障，能滿足項(xiàng)目需要。原材料、輔助材料根據(jù)原材料技術(shù)指標(biāo)及數(shù)量配置，與各大銷售公司簽訂有關(guān)協(xié)議，并根據(jù)發(fā)貨數(shù)量通過(guò)鐵路或公路方式送達(dá)。（13） 脫氣：液位60~80%，壓力4~6Mpa。（8） 閃蒸（標(biāo)準(zhǔn)化）：通過(guò)計(jì)算對(duì)其進(jìn)行閃蒸，閃蒸后全乳固體應(yīng)達(dá)到理化要求。（2） 收奶：收奶溫度不超過(guò)8℃。與塑料瓶、玻璃瓶相比，磚型和枕型的利樂包，容積率相對(duì)較大，而且這種包裝形狀更易于裝箱、運(yùn)輸和存儲(chǔ)。陸域有南、北、中三條高等級(jí)公路和一條鐵路干線直通大連；水路交通則以旅順新港為中心，已建成9個(gè)千至萬(wàn)噸級(jí)泊位碼頭并投入使用，便捷的黃金水道，活躍了旅順乃至大連地區(qū)與國(guó)內(nèi)20多個(gè)城市及日、韓等國(guó)的經(jīng)貿(mào)往來(lái)。利樂枕包裝作為液態(tài)奶主要的包裝材料，具有廣闊的市場(chǎng)前景。乳制品行業(yè)的發(fā)展必然會(huì)促進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)品需求的增長(zhǎng)。 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目采用先進(jìn)節(jié)能設(shè)備與先進(jìn)技術(shù)確保生產(chǎn)的產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到甚至優(yōu)于相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。該技術(shù)將優(yōu)質(zhì)鮮奶經(jīng)過(guò)高達(dá)135℃的超高溫瞬間滅菌，然后在密封無(wú)菌條件下，用六層紙鋁塑符合無(wú)菌包裝材料灌裝、封合而成。如目前流行的“百利包”就是一種可用于包裝超高溫瞬間滅菌奶的包裝膜。三大區(qū)域鼎立的產(chǎn)業(yè)格局在相當(dāng)長(zhǎng)一個(gè)時(shí)期內(nèi)不會(huì)改變，但隨著西部大開發(fā)和東北老工業(yè)基地振興，加之沿海產(chǎn)業(yè)向中西部梯度轉(zhuǎn)移步伐加快，東北、西南和西北等三大區(qū)域的包裝工業(yè)增幅較快。美國(guó)、德國(guó)、日本、意大利是包裝機(jī)械制造大國(guó)，意大利和德國(guó)則是包裝機(jī)械的出口大國(guó)；10家世界著名的包裝公司，其中6家公司總部在歐洲；德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)和意大利是歐盟最大的包裝市場(chǎng)。一個(gè)國(guó)家包裝工業(yè)的發(fā)展水平及其包裝設(shè)計(jì)研發(fā)理念，是該國(guó)經(jīng)濟(jì)生活中文明程度的重要標(biāo)志。綜上所述，大連榮華彩印包裝有限公司通過(guò)新建利樂枕包裝生產(chǎn)線，既提高了產(chǎn)品質(zhì)量，滿足了人們對(duì)包裝材料的嚴(yán)格要求；又?jǐn)U大了產(chǎn)能，滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求；而且產(chǎn)品又具有低碳環(huán)保的特點(diǎn)，符合國(guó)家節(jié)能減排的政策要求。因此，利樂枕讓牛奶和飲料的消費(fèi)更加方便而安全、而且保質(zhì)期更長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)了較高的包裝效率。而消費(fèi)者期待有一種價(jià)格低廉，安全、可靠、便利、營(yíng)養(yǎng)的產(chǎn)品。是東北地區(qū)集吹膜、印刷、復(fù)合和制袋為一體的大型包裝企業(yè)。公司占地總面積6萬(wàn)平方米，其中倉(cāng)儲(chǔ)面積2000平方米，生產(chǎn)區(qū)域面積為20000平方米，潔凈面積為4000平方米，潔凈度10萬(wàn)級(jí)，化驗(yàn)室達(dá)萬(wàn)級(jí)。企業(yè)已通過(guò)IS09001國(guó)際質(zhì)量、環(huán)境管理(GB/T240012004)、職業(yè)健康(GB/T280012001)三個(gè)管理體系認(rèn)證。 項(xiàng)目提出的理由u 滿足人們對(duì)乳制品包裝的嚴(yán)格要求隨著我國(guó)人均乳制品消費(fèi)量的逐年增加，我國(guó)乳制品市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，年需求增長(zhǎng)超過(guò)10%。利樂枕是利樂無(wú)菌系列中的一種，內(nèi)容物經(jīng)130℃～150℃超高溫瞬間滅菌處理，并且在密封無(wú)菌環(huán)境中灌裝，包材是六層的紙鋁塑復(fù)合材料，由于成型后的產(chǎn)品包裝形狀像枕頭，以及瑞典利樂公司在全球尤其是在國(guó)內(nèi)占據(jù)了大量市場(chǎng)，因而得名利樂枕。u 響應(yīng)國(guó)家節(jié)能減排政策利樂無(wú)菌包裝是由紙、鋁箔和聚乙烯塑料復(fù)合而成，可有效阻擋外界的污染與氧化，從而保證包裝內(nèi)的產(chǎn)品無(wú)需冷藏和防腐劑即可擁有較長(zhǎng)的保質(zhì)期。 項(xiàng)目概況 建設(shè)地點(diǎn)大連市旅順經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)52號(hào)路北側(cè)、40號(hào)路以西 建設(shè)性質(zhì)新建 建設(shè)內(nèi)容及目標(biāo)項(xiàng)目主要購(gòu)置流延復(fù)合機(jī)、柔版印刷機(jī)、分切機(jī)、檢品機(jī)等配套設(shè)備8臺(tái)/套，設(shè)備投資11000萬(wàn)元。因此，包裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與全球經(jīng)濟(jì)一體化和人類社會(huì)可持續(xù)發(fā)展息息相關(guān)。1980年以來(lái)，我國(guó)包裝工業(yè)經(jīng)歷了從無(wú)到有，從小到大的發(fā)展歷程，一直以高于18%的年均增長(zhǎng)率迅速發(fā)展壯大，一舉從80年代初國(guó)民經(jīng)濟(jì)40個(gè)主要行業(yè)的最后一位躍升到現(xiàn)在的第14位，%%。液態(tài)奶制品包括純鮮奶、超高溫殺菌奶和果味奶等。國(guó)內(nèi)使用的屋頂包中較為典型的一種結(jié)構(gòu)為印刷層/紙/PE，其中，PE層主要通過(guò)擠出涂布方式進(jìn)行復(fù)合；復(fù)合用紙是經(jīng)過(guò)特殊處理的專用紙；印刷采用高氏或施密特公司的醇溶性油墨。同時(shí)使用方便的利樂包通過(guò)新穎的造型設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及精美印刷，能激起消費(fèi)者的購(gòu)買欲望，也可以最充分利用空間制成大小不同、形狀各異的各類容器，能灌裝多種液態(tài)食品（奶、茶、油、酒、水、果汁等），堆積存放方便，易于裝箱運(yùn)輸，提高了商品的銷售效果和流通效果，滿足了商品制造者的需求。而目前在這個(gè)行業(yè)里，盈利幾乎都來(lái)自于賣包裝紙。由此可見，我國(guó)人均乳制品每日消費(fèi)量和發(fā)達(dá)國(guó)家、發(fā)展中國(guó)家的平均水平相比，差距甚遠(yuǎn)，我國(guó)具有乳制品市場(chǎng)具有廣闊的發(fā)展空間。主要山脈為千山山脈的延伸部分，絕大部分為山地及久經(jīng)剝蝕而成的低緩丘陵，平原低地分布在環(huán)海地帶。農(nóng)村電網(wǎng)改造工程全面完成，城區(qū)污染綜合治理工程接近尾聲，能源和其他服務(wù)設(shè)施一應(yīng)俱全?？得腊b是屬于“敞開式”包裝，他的灌注方式是直接灌注在紙盒內(nèi)，紙盒上部未封合，先把奶灌注，然后機(jī)器自動(dòng)將紙盒頂部封合，為了保證整個(gè)灌注過(guò)程無(wú)菌，設(shè)備內(nèi)部是無(wú)菌空氣，并保持正壓，所以在封合時(shí)有牛奶和盒頂一定的空隙，而空隙中的空氣是無(wú)菌的，不會(huì)影響產(chǎn)品質(zhì)量。（5） 貯存：牛奶在奶倉(cāng)中暫存，在6小時(shí)內(nèi)進(jìn)行巴氏殺菌。（10） 冷卻：將預(yù)殺菌后的牛奶通過(guò)換熱器冷卻溫度≦6℃。 設(shè)備方案設(shè)備選型原則：（1） 設(shè)備選型以滿足設(shè)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)規(guī)模為目標(biāo)；（2） 設(shè)備必須先進(jìn)，能高效率地生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品；（3） 盡可能降低投資；（4） 本項(xiàng)目在設(shè)備選型以自動(dòng)化、數(shù)控化為主。第7章 合理用能 項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)條件項(xiàng)目能源選擇符合國(guó)家、地區(qū)及行業(yè)頒布的能源政策、法規(guī)、通則、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。（3）積極采用先進(jìn)的節(jié)能新材料、新工藝、新技術(shù)，嚴(yán)禁采用國(guó)家或行業(yè)主管部門已公布的淘汰落后工藝。d），不可預(yù)見用水按上述用水量的10%計(jì)算。表74 主要能源種類及數(shù)量能源種類計(jì)量單位年需要實(shí)物量參考折標(biāo)系數(shù)年耗能量（tce）電力萬(wàn)kW5) 建筑物朝向盡量為南北向，避免東曬與西曬。 項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響本項(xiàng)目在建設(shè)和建成運(yùn)營(yíng)后，對(duì)環(huán)境的影響主要體現(xiàn)在以下幾方面： 建設(shè)期間污染本項(xiàng)目利用已建成廠房進(jìn)行建設(shè)，施工期主要是生產(chǎn)設(shè)備和各種污染處理設(shè)施安裝調(diào)試階段，該階段產(chǎn)生的污染因子主要是噪聲，其次是施工人員的生活污水及生活垃圾等。生活垃圾：根據(jù)大連市環(huán)境衛(wèi)生管理處對(duì)全市累年垃圾接受處理的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，共有職工100人，生活垃圾產(chǎn)生量為12t/a。雨水采用有組織排水，排入市政雨水管網(wǎng)；生活廢水經(jīng)隔油池預(yù)處理與其他污水合流經(jīng)化糞池、二級(jí)生物處理后排入市政污水管網(wǎng)。第9章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 防護(hù)原則為確保安全生產(chǎn)和保護(hù)職工健康，本工程根據(jù)“安全為了生產(chǎn)，生產(chǎn)必須安全”的原則，遵照“安全第一、預(yù)防為主”的方針，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家和地方有關(guān)安全衛(wèi)生的規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，采取必要的安全衛(wèi)生防護(hù)措施，提高自動(dòng)化水平，改善操作條件，減少有害介質(zhì)對(duì)人體和環(huán)境的危害，以確保安全生產(chǎn)和保護(hù)職工身體健康。車間內(nèi)移動(dòng)的用電設(shè)備和生活間的插座采用TNCS制，危險(xiǎn)及潮濕場(chǎng)所的電氣線路設(shè)置漏電保護(hù)開關(guān)。（5） 定時(shí)對(duì)生產(chǎn)工器具、生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒；定期檢修設(shè)備，防止污染，影響工作人員身體健康。 控制措施（1） 項(xiàng)目在設(shè)計(jì)過(guò)程中，必須經(jīng)過(guò)消防部門的批準(zhǔn)，提出消防設(shè)計(jì)方案。 員工來(lái)源及人員培訓(xùn)工廠職工主要在當(dāng)?shù)卣衅福P(guān)鍵工種與重要崗位的工人必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)上崗。項(xiàng)目建設(shè)的各種工程和設(shè)備資料及時(shí)收集，并進(jìn)行分類整理，統(tǒng)一建檔、保管。第11章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)工期根據(jù)本項(xiàng)目的工程量大小、建設(shè)特點(diǎn)及建設(shè)資金到位情況，項(xiàng)目建設(shè)工期為12個(gè)月，包括項(xiàng)目前期工作、土建工程、設(shè)備安裝調(diào)試、試運(yùn)行生產(chǎn)等。以上建設(shè)投資靜態(tài)部分合計(jì)為12243萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)期1年，全部建設(shè)投資在建設(shè)期內(nèi)投入使用，鋪底流動(dòng)資金在啟動(dòng)生產(chǎn)時(shí)投入。基準(zhǔn)投資回收期設(shè)定10年，行業(yè)平均投資利潤(rùn)率設(shè)定12%。表134 人員工資與福利表序號(hào)名稱人數(shù)月工資（元）總價(jià)（萬(wàn)元）1管理人員104000482技術(shù)人員103500423普通工人803000288合計(jì)100378 折舊費(fèi)該新建項(xiàng)目固定資產(chǎn)原值12514萬(wàn)元（含預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息），其中建（構(gòu)）筑物原值964萬(wàn)元，設(shè)備原值（含設(shè)備安裝費(fèi)）11550萬(wàn)元。 其他費(fèi)用其他費(fèi)用是指在制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和銷售費(fèi)用中扣除工資及福利、折舊費(fèi)、修理費(fèi)、攤銷費(fèi)、利息支出后的費(fèi)用，根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，其他費(fèi)用按上述費(fèi)用的10%計(jì)取，達(dá)產(chǎn)年其他費(fèi)用為3483萬(wàn)元。指標(biāo)FIRR（%）FNPV（萬(wàn)元）Pt（投資回收期）全 部投 資稅后%30610(含建設(shè)期)稅前%20541(含建設(shè)期)從不同角度計(jì)算的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均高于基準(zhǔn)折現(xiàn)率12%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均遠(yuǎn)大于零，包括建設(shè)期在內(nèi)的投資回收期均小于基準(zhǔn)回收期，可以看出，本項(xiàng)目具有很強(qiáng)的盈利能力，項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量詳見附表7。其次是原材料價(jià)格，原材料價(jià)格增長(zhǎng)（或減少）1%，%（%）；再次是建設(shè)投資。同時(shí)，本項(xiàng)目自身也具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可最終實(shí)現(xiàn)銷售收入50000萬(wàn)元，年均凈利潤(rùn)6266萬(wàn)元。三是要特別重視產(chǎn)品開發(fā)和經(jīng)營(yíng)管理，做好市場(chǎng)調(diào)研工作，制定有效的銷售策略，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于有利地位。本項(xiàng)目同時(shí)能夠解決當(dāng)?shù)夭糠志用窬蜆I(yè)，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 節(jié)約能源，減少污染排放本項(xiàng)目的技術(shù)創(chuàng)新堅(jiān)持科學(xué)化、系列化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，廣泛采用新技術(shù)、新工藝、新材料，使得節(jié)能減排效率大大提高。圖131 盈虧平衡圖（2） 敏感性分析財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)以基本數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，具有不確定性。通過(guò)附表7利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表計(jì)算得出：1) 在整個(gè)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，平均年獲利潤(rùn)總額8354萬(wàn)元；2) 扣除所得稅（25%）后，稅后平均年獲稅后利潤(rùn)6266萬(wàn)元。 攤銷費(fèi)本項(xiàng)目攤銷費(fèi)主要為遞延資產(chǎn)攤銷，遞延資產(chǎn)為110萬(wàn)元，攤銷期為5年，年攤銷費(fèi)22萬(wàn)元。產(chǎn)品銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算詳見附表3。第13章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）的有關(guān)規(guī)定，以及項(xiàng)目單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。（1） 周轉(zhuǎn)次數(shù)計(jì)算周轉(zhuǎn)次數(shù)等于360天除以最低周轉(zhuǎn)天數(shù)（2） 應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款=年?duì)I業(yè)收入/應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)（3） 存貨存貨=外購(gòu)原材料+外購(gòu)燃料外購(gòu)原材料=年外購(gòu)原材料/按種類分項(xiàng)周轉(zhuǎn)次數(shù)外購(gòu)燃料=年外購(gòu)燃料/按種類分項(xiàng)周轉(zhuǎn)次數(shù)（4） 現(xiàn)金現(xiàn)金=（年工資及福利費(fèi)+年其他費(fèi)用）/現(xiàn)金周轉(zhuǎn)次數(shù)