【正文】 設(shè)備的安裝費按設(shè)備購置費的5%估算，需投資550萬元。 經(jīng)營管理本項目經(jīng)營方式采取靈活多樣的形式，在以提高經(jīng)濟(jì)效益為前提的條件下，最大程度地發(fā)揮勞動者的積極性和主動性，為企業(yè)、社會創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。首先選擇具有專業(yè)資質(zhì)的設(shè)計單位和具有豐富經(jīng)驗的專業(yè)設(shè)計師進(jìn)行工程設(shè)計；其次在具備相應(yīng)施工資質(zhì)的施工單位中進(jìn)行工程招標(biāo)；同時嚴(yán)格實施工程監(jiān)理制度。第10章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 組織機(jī)構(gòu) 項目法人組建方案本項目實施后，在經(jīng)營管理過程中實行嚴(yán)格的法人管理體系，將實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。建筑物之間留有足夠防火距離，并設(shè)有消防通道或場地以供消防車通行，廠房等建筑工程按二級耐火等級設(shè)計。（2） 制定標(biāo)準(zhǔn)的職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)范，要求生產(chǎn)操作人員認(rèn)真遵守，嚴(yán)禁違規(guī)操作。 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危害因素分析及防范措施（1） 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危害因素分析在生產(chǎn)過程中主要產(chǎn)生下列的危害因素；1) 車輛傷害：運(yùn)輸原料、材料和成品的車輛在行駛中造成人員的傷亡；2) 噪聲的危害：水泵動力設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)噪聲若超過國家規(guī)定超標(biāo)準(zhǔn)而不采取必要的防護(hù)措施，將危害工人的健康；3) 觸電傷害：各種電氣設(shè)備在運(yùn)行、安裝、檢修和試驗發(fā)生造成人員觸電傷害，包括雷擊傷害；（2） 主要防護(hù)措施1) 總圖建筑防范措施：總圖布置應(yīng)使工藝流程合理，運(yùn)輸路線短，功能區(qū)明確，最大限度地保證職工人身安全；道路設(shè)置相應(yīng)的照明設(shè)施、指向標(biāo)志和排水設(shè)施，各種地溝，窨井設(shè)置蓋板或圍欄；建筑設(shè)計對廠房的長度、跨度、高度、通道、門窗的開設(shè)，除滿足物料、設(shè)備運(yùn)輸，方便生產(chǎn)操作外，均應(yīng)符合有關(guān)安全衛(wèi)生的規(guī)范、規(guī)程要求，特別注意要留有便于人員疏散的安全通道，設(shè)置防滑地板和防護(hù)欄桿；生產(chǎn)場所的梯子、平臺及高處通道均按規(guī)范設(shè)置安全欄桿和擋腳板；各吊裝口、安裝孔處設(shè)置防護(hù)欄桿，并加強(qiáng)夜間照明；在有危險性的生產(chǎn)場所設(shè)置相應(yīng)的安全標(biāo)志及事故照明設(shè)施、設(shè)備。該項目在設(shè)備安裝階段將采取有效措施，采用局部吸聲、隔聲降噪技術(shù)，在隔離體上敷以吸聲材料，降低噪音。對噪聲設(shè)備進(jìn)行減震等降噪處理，同時對車間采取隔聲等綜合治理措施，運(yùn)行時保證車間封閉，經(jīng)車間墻壁隔音后，傳播到廠界后可以達(dá)標(biāo)排放。（2） 噪聲本項目產(chǎn)生的噪聲主要為印刷機(jī)運(yùn)行噪聲、印刷模板裝卸噪聲以及物料裝卸、搬運(yùn)、運(yùn)輸?shù)冗^程中產(chǎn)生的瞬時噪聲。并在綠地與土壤之間設(shè)貯水層、透水層等辦法以減緩雨水地表徑流的速度，增加土壤的相對含水量，減少綠化的人工澆灌用水。2) 回收利用生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的預(yù)余熱，余壓及可燃?xì)怏w。h；年用水量為6600m3。表71 項目用電量計算表設(shè)備名稱額定功率（kw）數(shù)量（臺）裝機(jī)容量（kw）需要系數(shù)Kx功率因數(shù)cosφ計算負(fù)荷有功功率Pc(kW)無功功率Qc(kvar)流延復(fù)合機(jī)500015000750765柔版印刷機(jī)400014000400408分切機(jī)100220040檢品機(jī)50420040合計138001230（注：有功功率Pc=KxPe，無功功率Qc=Pctanφ）視在功率Sc===年耗電量Wy=∑ɑavPcT=（7502000+4002000+402000+402000=項目所在地區(qū)供水、供電供應(yīng)有保障，能滿足項目需要。原材料、輔助材料根據(jù)原材料技術(shù)指標(biāo)及數(shù)量配置，與各大銷售公司簽訂有關(guān)協(xié)議，并根據(jù)發(fā)貨數(shù)量通過鐵路或公路方式送達(dá)。（13） 脫氣：液位60~80%，壓力4~6Mpa。（8） 閃蒸（標(biāo)準(zhǔn)化）：通過計算對其進(jìn)行閃蒸，閃蒸后全乳固體應(yīng)達(dá)到理化要求。（2） 收奶：收奶溫度不超過8℃。與塑料瓶、玻璃瓶相比，磚型和枕型的利樂包，容積率相對較大，而且這種包裝形狀更易于裝箱、運(yùn)輸和存儲。陸域有南、北、中三條高等級公路和一條鐵路干線直通大連；水路交通則以旅順新港為中心，已建成9個千至萬噸級泊位碼頭并投入使用，便捷的黃金水道，活躍了旅順乃至大連地區(qū)與國內(nèi)20多個城市及日、韓等國的經(jīng)貿(mào)往來。利樂枕包裝作為液態(tài)奶主要的包裝材料，具有廣闊的市場前景。乳制品行業(yè)的發(fā)展必然會促進(jìn)項目產(chǎn)品需求的增長。 產(chǎn)品優(yōu)勢項目采用先進(jìn)節(jié)能設(shè)備與先進(jìn)技術(shù)確保生產(chǎn)的產(chǎn)品各項指標(biāo)達(dá)到甚至優(yōu)于相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。該技術(shù)將優(yōu)質(zhì)鮮奶經(jīng)過高達(dá)135℃的超高溫瞬間滅菌，然后在密封無菌條件下，用六層紙鋁塑符合無菌包裝材料灌裝、封合而成。如目前流行的“百利包”就是一種可用于包裝超高溫瞬間滅菌奶的包裝膜。三大區(qū)域鼎立的產(chǎn)業(yè)格局在相當(dāng)長一個時期內(nèi)不會改變，但隨著西部大開發(fā)和東北老工業(yè)基地振興，加之沿海產(chǎn)業(yè)向中西部梯度轉(zhuǎn)移步伐加快，東北、西南和西北等三大區(qū)域的包裝工業(yè)增幅較快。美國、德國、日本、意大利是包裝機(jī)械制造大國，意大利和德國則是包裝機(jī)械的出口大國；10家世界著名的包裝公司，其中6家公司總部在歐洲；德國、法國、英國和意大利是歐盟最大的包裝市場。一個國家包裝工業(yè)的發(fā)展水平及其包裝設(shè)計研發(fā)理念，是該國經(jīng)濟(jì)生活中文明程度的重要標(biāo)志。綜上所述，大連榮華彩印包裝有限公司通過新建利樂枕包裝生產(chǎn)線，既提高了產(chǎn)品質(zhì)量，滿足了人們對包裝材料的嚴(yán)格要求；又?jǐn)U大了產(chǎn)能，滿足日益增長的市場需求；而且產(chǎn)品又具有低碳環(huán)保的特點，符合國家節(jié)能減排的政策要求。因此，利樂枕讓牛奶和飲料的消費更加方便而安全、而且保質(zhì)期更長，實現(xiàn)了較高的包裝效率。而消費者期待有一種價格低廉，安全、可靠、便利、營養(yǎng)的產(chǎn)品。是東北地區(qū)集吹膜、印刷、復(fù)合和制袋為一體的大型包裝企業(yè)。公司占地總面積6萬平方米，其中倉儲面積2000平方米，生產(chǎn)區(qū)域面積為20000平方米，潔凈面積為4000平方米，潔凈度10萬級，化驗室達(dá)萬級。企業(yè)已通過IS09001國際質(zhì)量、環(huán)境管理(GB/T240012004)、職業(yè)健康(GB/T280012001)三個管理體系認(rèn)證。 項目提出的理由u 滿足人們對乳制品包裝的嚴(yán)格要求隨著我國人均乳制品消費量的逐年增加，我國乳制品市場需求不斷擴(kuò)大，年需求增長超過10%。利樂枕是利樂無菌系列中的一種，內(nèi)容物經(jīng)130℃～150℃超高溫瞬間滅菌處理，并且在密封無菌環(huán)境中灌裝，包材是六層的紙鋁塑復(fù)合材料，由于成型后的產(chǎn)品包裝形狀像枕頭，以及瑞典利樂公司在全球尤其是在國內(nèi)占據(jù)了大量市場，因而得名利樂枕。u 響應(yīng)國家節(jié)能減排政策利樂無菌包裝是由紙、鋁箔和聚乙烯塑料復(fù)合而成，可有效阻擋外界的污染與氧化，從而保證包裝內(nèi)的產(chǎn)品無需冷藏和防腐劑即可擁有較長的保質(zhì)期。 項目概況 建設(shè)地點大連市旅順經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)52號路北側(cè)、40號路以西 建設(shè)性質(zhì)新建 建設(shè)內(nèi)容及目標(biāo)項目主要購置流延復(fù)合機(jī)、柔版印刷機(jī)、分切機(jī)、檢品機(jī)等配套設(shè)備8臺/套，設(shè)備投資11000萬元。因此，包裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與全球經(jīng)濟(jì)一體化和人類社會可持續(xù)發(fā)展息息相關(guān)。1980年以來，我國包裝工業(yè)經(jīng)歷了從無到有，從小到大的發(fā)展歷程，一直以高于18%的年均增長率迅速發(fā)展壯大，一舉從80年代初國民經(jīng)濟(jì)40個主要行業(yè)的最后一位躍升到現(xiàn)在的第14位，%%。液態(tài)奶制品包括純鮮奶、超高溫殺菌奶和果味奶等。國內(nèi)使用的屋頂包中較為典型的一種結(jié)構(gòu)為印刷層/紙/PE，其中，PE層主要通過擠出涂布方式進(jìn)行復(fù)合；復(fù)合用紙是經(jīng)過特殊處理的專用紙；印刷采用高氏或施密特公司的醇溶性油墨。同時使用方便的利樂包通過新穎的造型設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計及精美印刷，能激起消費者的購買欲望，也可以最充分利用空間制成大小不同、形狀各異的各類容器，能灌裝多種液態(tài)食品（奶、茶、油、酒、水、果汁等），堆積存放方便，易于裝箱運(yùn)輸，提高了商品的銷售效果和流通效果，滿足了商品制造者的需求。而目前在這個行業(yè)里，盈利幾乎都來自于賣包裝紙。由此可見，我國人均乳制品每日消費量和發(fā)達(dá)國家、發(fā)展中國家的平均水平相比，差距甚遠(yuǎn)，我國具有乳制品市場具有廣闊的發(fā)展空間。主要山脈為千山山脈的延伸部分，絕大部分為山地及久經(jīng)剝蝕而成的低緩丘陵，平原低地分布在環(huán)海地帶。農(nóng)村電網(wǎng)改造工程全面完成，城區(qū)污染綜合治理工程接近尾聲，能源和其他服務(wù)設(shè)施一應(yīng)俱全?？得腊b是屬于“敞開式”包裝，他的灌注方式是直接灌注在紙盒內(nèi)，紙盒上部未封合，先把奶灌注，然后機(jī)器自動將紙盒頂部封合，為了保證整個灌注過程無菌，設(shè)備內(nèi)部是無菌空氣，并保持正壓，所以在封合時有牛奶和盒頂一定的空隙，而空隙中的空氣是無菌的，不會影響產(chǎn)品質(zhì)量。（5） 貯存：牛奶在奶倉中暫存，在6小時內(nèi)進(jìn)行巴氏殺菌。（10） 冷卻：將預(yù)殺菌后的牛奶通過換熱器冷卻溫度≦6℃。 設(shè)備方案設(shè)備選型原則：（1） 設(shè)備選型以滿足設(shè)計產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)規(guī)模為目標(biāo)；（2） 設(shè)備必須先進(jìn)，能高效率地生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品；（3） 盡可能降低投資；（4） 本項目在設(shè)備選型以自動化、數(shù)控化為主。第7章 合理用能 項目所在地能源供應(yīng)條件項目能源選擇符合國家、地區(qū)及行業(yè)頒布的能源政策、法規(guī)、通則、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。（3）積極采用先進(jìn)的節(jié)能新材料、新工藝、新技術(shù)，嚴(yán)禁采用國家或行業(yè)主管部門已公布的淘汰落后工藝。d），不可預(yù)見用水按上述用水量的10%計算。表74 主要能源種類及數(shù)量能源種類計量單位年需要實物量參考折標(biāo)系數(shù)年耗能量（tce）電力萬kW5) 建筑物朝向盡量為南北向，避免東曬與西曬。 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響本項目在建設(shè)和建成運(yùn)營后，對環(huán)境的影響主要體現(xiàn)在以下幾方面： 建設(shè)期間污染本項目利用已建成廠房進(jìn)行建設(shè)，施工期主要是生產(chǎn)設(shè)備和各種污染處理設(shè)施安裝調(diào)試階段，該階段產(chǎn)生的污染因子主要是噪聲，其次是施工人員的生活污水及生活垃圾等。生活垃圾：根據(jù)大連市環(huán)境衛(wèi)生管理處對全市累年垃圾接受處理的統(tǒng)計結(jié)果，共有職工100人，生活垃圾產(chǎn)生量為12t/a。雨水采用有組織排水，排入市政雨水管網(wǎng)；生活廢水經(jīng)隔油池預(yù)處理與其他污水合流經(jīng)化糞池、二級生物處理后排入市政污水管網(wǎng)。第9章 勞動安全衛(wèi)生與消防 勞動安全衛(wèi)生 防護(hù)原則為確保安全生產(chǎn)和保護(hù)職工健康，本工程根據(jù)“安全為了生產(chǎn)，生產(chǎn)必須安全”的原則，遵照“安全第一、預(yù)防為主”的方針，認(rèn)真執(zhí)行國家和地方有關(guān)安全衛(wèi)生的規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，采取必要的安全衛(wèi)生防護(hù)措施，提高自動化水平，改善操作條件，減少有害介質(zhì)對人體和環(huán)境的危害，以確保安全生產(chǎn)和保護(hù)職工身體健康。車間內(nèi)移動的用電設(shè)備和生活間的插座采用TNCS制，危險及潮濕場所的電氣線路設(shè)置漏電保護(hù)開關(guān)。（5） 定時對生產(chǎn)工器具、生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒；定期檢修設(shè)備，防止污染，影響工作人員身體健康。 控制措施（1） 項目在設(shè)計過程中，必須經(jīng)過消防部門的批準(zhǔn)，提出消防設(shè)計方案。 員工來源及人員培訓(xùn)工廠職工主要在當(dāng)?shù)卣衅?，關(guān)鍵工種與重要崗位的工人必須經(jīng)過培訓(xùn)上崗。項目建設(shè)的各種工程和設(shè)備資料及時收集，并進(jìn)行分類整理，統(tǒng)一建檔、保管。第11章 項目實施進(jìn)度 建設(shè)工期根據(jù)本項目的工程量大小、建設(shè)特點及建設(shè)資金到位情況，項目建設(shè)工期為12個月，包括項目前期工作、土建工程、設(shè)備安裝調(diào)試、試運(yùn)行生產(chǎn)等。以上建設(shè)投資靜態(tài)部分合計為12243萬元。項目建設(shè)期1年，全部建設(shè)投資在建設(shè)期內(nèi)投入使用，鋪底流動資金在啟動生產(chǎn)時投入?；鶞?zhǔn)投資回收期設(shè)定10年，行業(yè)平均投資利潤率設(shè)定12%。表134 人員工資與福利表序號名稱人數(shù)月工資（元）總價（萬元）1管理人員104000482技術(shù)人員103500423普通工人803000288合計100378 折舊費該新建項目固定資產(chǎn)原值12514萬元（含預(yù)備費、建設(shè)期利息），其中建（構(gòu)）筑物原值964萬元，設(shè)備原值（含設(shè)備安裝費）11550萬元。 其他費用其他費用是指在制造費用、管理費用、財務(wù)費用和銷售費用中扣除工資及福利、折舊費、修理費、攤銷費、利息支出后的費用，根據(jù)本項目的特點，其他費用按上述費用的10%計取，達(dá)產(chǎn)年其他費用為3483萬元。指標(biāo)FIRR（%）FNPV（萬元）Pt（投資回收期）全 部投 資稅后%30610(含建設(shè)期)稅前%20541(含建設(shè)期)從不同角度計算的財務(wù)內(nèi)部收益率均高于基準(zhǔn)折現(xiàn)率12%，財務(wù)凈現(xiàn)值均遠(yuǎn)大于零，包括建設(shè)期在內(nèi)的投資回收期均小于基準(zhǔn)回收期，可以看出，本項目具有很強(qiáng)的盈利能力，項目財務(wù)現(xiàn)金流量詳見附表7。其次是原材料價格，原材料價格增長（或減少）1%，%（%）；再次是建設(shè)投資。同時，本項目自身也具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，本項目達(dá)產(chǎn)年可最終實現(xiàn)銷售收入50000萬元，年均凈利潤6266萬元。三是要特別重視產(chǎn)品開發(fā)和經(jīng)營管理，做好市場調(diào)研工作，制定有效的銷售策略，在激烈的市場競爭中處于有利地位。本項目同時能夠解決當(dāng)?shù)夭糠志用窬蜆I(yè)，帶動區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 節(jié)約能源，減少污染排放本項目的技術(shù)創(chuàng)新堅持科學(xué)化、系列化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，廣泛采用新技術(shù)、新工藝、新材料，使得節(jié)能減排效率大大提高。圖131 盈虧平衡圖（2） 敏感性分析財務(wù)評價以基本數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，具有不確定性。通過附表7利潤和利潤分配表計算得出：1) 在整個經(jīng)營期內(nèi)，平均年獲利潤總額8354萬元；2) 扣除所得稅（25%）后，稅后平均年獲稅后利潤6266萬元。 攤銷費本項目攤銷費主要為遞延資產(chǎn)攤銷，遞延資產(chǎn)為110萬元，攤銷期為5年，年攤銷費22萬元。產(chǎn)品銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算詳見附表3。第13章 財務(wù)評價 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 財務(wù)評價依據(jù)根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）的有關(guān)規(guī)定，以及項目單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。（1） 周轉(zhuǎn)次數(shù)計算周轉(zhuǎn)次數(shù)等于360天除以最低周轉(zhuǎn)天數(shù)（2） 應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款=年營業(yè)收入/應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)（3） 存貨存貨=外購原材料+外購燃料外購原材料=年外購原材料/按種類分項周轉(zhuǎn)次數(shù)外購燃料=年外購燃料/按種類分項周轉(zhuǎn)次數(shù)（4） 現(xiàn)金現(xiàn)金=（年工資及福利費+年其他費用）/現(xiàn)金周轉(zhuǎn)次數(shù)