【正文】 和相應的技術文件中明確闡述，特別是在設計和開發(fā)過程和制造潛力中作必要的考慮。 質(zhì)管部將員工不滿意項，填寫《糾正和預防措施表》交有關部門。 5 質(zhì)量記錄的保存 培訓的質(zhì)量記錄由質(zhì)管部保存，保存期為除《職工培訓檔案卡》長期保存外，其余為 3 年。 根據(jù)需要，送外委培訓的人員于培訓結束后，應隨帶有關資料到質(zhì)管部登記。 5 相關 /支持性文件 XX/QP4201《文件和資料控制程序》 XX/QP8502《糾正和預防措施控制程序》 6 質(zhì)量記錄 XX/QR56011《管理評審通知》 19 XX/QR56012《管理評審計劃》 XX/QR56013《管理評審報告》 培訓控制程序 編 號：版 本： 修改狀態(tài)： 20 北京瑞和偉創(chuàng)自動化設備有限公司 發(fā)布日期： 2020 年 7 月 1 日 實施日期： 2020 年 7 月 1 日 1 目的 規(guī)定對本公司各類人員的教育培訓要求，側重于企業(yè)內(nèi)部全體職工質(zhì)量意識和質(zhì)量管理基本知識和崗位技能培訓，其目的是確保受培訓的人員滿足有關工作規(guī)定的要求。質(zhì)量方針中規(guī)定的目標； 如有下列情況可以隨時進行評審： 4 相關 /支持性文件 XX/GL 55011 《崗位工作職責》 XX/GL 55012 《崗位能力需求規(guī)定》 管理與評審程序 編 號：版 本： A 修改狀態(tài)： 16 發(fā)布日期： 2020 年 7 月 1 日 實施日期： 2020 年 7 月 1日 1 目的 規(guī)定管理評審的要求，以確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，滿足 ISO/TS16949 2020 質(zhì)量體系標準、機動車輛類強制性認證實施規(guī)則的要求，實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標。負責向供方索取所采購的原輔材料出廠檢驗報告、質(zhì)保書。負責售后服務的組織工作；并收集和分析顧客信息，為體系改進提供依據(jù)； 對本部質(zhì)量體系運行的符合性和有效性負責。對質(zhì)量體系涉及的有關要素運行的符合性和有效性負責。為保證產(chǎn)品質(zhì)量，對組織均衡生產(chǎn)和批次管理負責 協(xié)助負責每年對供 方進行質(zhì)保能力評審； 協(xié)助負責公司質(zhì)量體系工作的策劃、組織、協(xié)調(diào)、督促、檢查和評價 負責監(jiān)視和測量裝置的控制，確保測量裝置能力和測量要求相一致。歸口管理外來標準、技術文件，對其使用的有效性負責； 負責向全體員工進行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的宣傳、教育和培訓工作。建立文件化的程序，確保 CCC 認證標志的妥善保管和使用。對公司最終產(chǎn)品的質(zhì)量和服務負責。 質(zhì)量記錄的處理 保存期滿的質(zhì)量記錄由職能部門填寫《文件銷毀申請單》，交質(zhì)管部批準后統(tǒng)一銷毀。所有顧客采購訂單 /修訂單都必須包括在這項要求中； 對有傳遞要求的質(zhì)量記錄，記錄人員按規(guī)定及時傳遞和流轉。 3 職責 質(zhì)管部負責全公司質(zhì)量記錄的審定、編號、登記以及質(zhì)量體系運行記錄的控制。原版次文 件作廢，換發(fā)新版本（版次為 A、 B、 C??）。 當文件使用人將文件丟失后，應按 辦理申請領用手續(xù)，但必須在領用申請中作出說 明。 文件和資料的編號 質(zhì)管部制訂質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量記錄及第三層次文件的編號； 各有關部門按文件編號、規(guī)定執(zhí)行，如有變動應向質(zhì)管部提出申 請，經(jīng)批準后執(zhí)行。 4 程序 文件和資料的分類 文件和資料分管理性文件和技術性文件兩類，管理性文件主要是指質(zhì)量手冊、程序文件和 其它管理文件；技術性文件包括圖紙、工藝流程圖、工藝文件、檢驗文件等內(nèi)部技術文件和外來圖樣、技術資料及標準。 當文件使用人的文件破損嚴重 影響使用時，可到文件管理部門辦理更換手續(xù)，新文件的分 發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，文件管理部門應將收回的破損文件銷毀。 文件的換版和作廢 文件經(jīng)多次更改 (修改狀態(tài)從 0到 9 時 )或修改多處，影響版面清晰時應進行換版。 2 適用范圍 適用于與質(zhì)量體系所有質(zhì)量記錄（含來自供方質(zhì)量記錄）的控制。 填寫字跡清晰，并簽名，對記錄內(nèi)容真實性、完整性負責。生產(chǎn)件工裝、模具使用記錄、采購訂單、修改單保存時間必須為零件（或零件系列）在現(xiàn)生產(chǎn)和服務中規(guī)定的有效期再加上一個日歷年，顧客有特殊要求的按顧客規(guī)定執(zhí)行。 顧客有要求時，在商定期限內(nèi)的質(zhì)量記錄可提供給顧客或其指定代表在評價時查閱。支持和保證質(zhì)管部獨立行使質(zhì)量監(jiān)督、檢驗、把關的職權； 12 負責組織、參與公司產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。對編制的產(chǎn)品圖紙、工藝文件、持續(xù)地保證產(chǎn)品符合性的質(zhì)量負責； 負責要求檢驗人員代表顧客接收我公司產(chǎn)品，做好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作，對檢驗報告的正確性 負責； 負責公司質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄的管理和控制； 負責配合顧客來公司進行產(chǎn)品過程審核； 負責生產(chǎn)計劃編制、實施完成和部門的協(xié)調(diào)工作； 負責做好設備易損件的備件計劃，確保設備維修及時； 14 負責售后服務，定期進行顧客滿意度調(diào)查； 負責產(chǎn)品服務歸口管理，建立顧客服務檔案，滿足顧客的要求；并負責編寫服務報告； 嚴格執(zhí)行采購文件，對采購的原（輔、包裝）材料質(zhì)量及相關質(zhì)量目標指標的實行負責； 負責倉庫管理。兩次評審的時間間隔 不超過 12 個月。 質(zhì)管部作好會議記錄（包括評審日期、參加人員簽名、發(fā)言的詳細內(nèi)容等），會議記錄至少 可作為以下方面達成程度的證據(jù)： 管理評審的質(zhì)量記錄 質(zhì)管部應保存一套管理評審完整的記錄，包括《管理評審通知》、會議記錄、管理評審報告、 管理評審決定實施記錄，上述記錄保存期限三年。 培訓教材和師資由質(zhì)管部負責落實，并將培訓內(nèi)容及實施情況記錄于《培訓記錄表》表內(nèi)。 人員資格的確定和要求 新員工進公司應符合公司有關要求，由質(zhì)管部進行安全教育，并由生產(chǎn)部進行上崗前培訓， 經(jīng)考試合格后方能上崗； 換崗人員由生產(chǎn)部負責培訓，合格后上崗； 內(nèi)審員必須經(jīng)由資質(zhì)單位進行培 訓，經(jīng)考試合格發(fā)給合格證書，并經(jīng)總經(jīng)理任命，任期三 年； 檢驗員應經(jīng)培訓合格，并經(jīng)總經(jīng)理任命； 實驗室人員應經(jīng)有關專業(yè)和試驗設備操作培訓合格，并經(jīng)總經(jīng)理任命； 技術人員應分批委外培訓，以提高應用新工具和新技術的能力； 電焊工、電工、叉車工，按國家勞動部門規(guī)定執(zhí)行。 24