【正文】 置在“不合格區(qū)”內(nèi)；驗(yàn)收合格的材料應(yīng)放置在“合格區(qū)”內(nèi)。b作業(yè)人員負(fù)責(zé)在材料上標(biāo)明零件號(hào)、順序號(hào)，以便下一步進(jìn)行組裝。g.“產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)”作為最終檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，在制造檢驗(yàn)、監(jiān)檢工作完成后與其他出廠技術(shù)文件一起裝訂成冊(cè)歸檔并向顧客移交。 生產(chǎn)車間、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)計(jì)量器具使用的管理。 計(jì)量器具丟失或在數(shù)值準(zhǔn)確、穩(wěn)定情況下?lián)p壞且不能修復(fù)時(shí)由使用單位填寫(xiě)“計(jì)量器具報(bào)廢申請(qǐng)單”，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)報(bào)廢。 檢定不合格的計(jì)量器具使用人員填寫(xiě)計(jì)量器具報(bào)廢通知單”，經(jīng)計(jì)量責(zé)任人批準(zhǔn)予以報(bào)廢。3 職責(zé)，監(jiān)督不合格品處置的實(shí)施。一般不合格品：對(duì)產(chǎn)品的使用性能、結(jié)構(gòu)安全、壽命有影響，采取一般的返修措施，能滿足要求。 不合格品返工或返修后，應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn),并有相應(yīng)檢（試）驗(yàn)記錄或報(bào)告。2 適用范圍適用于公司壓力容器制造質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。 a、工序質(zhì)量控制是否符合手冊(cè)及管理標(biāo)準(zhǔn)的控制要求； b、手冊(cè)及管理標(biāo)準(zhǔn)是否能滿足對(duì)工序質(zhì)量的控制。5．內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)。公司辦公室根據(jù)整改期限對(duì)整改措施的執(zhí)行情況進(jìn)行復(fù)查，將復(fù)查結(jié)果報(bào)告總工程師和質(zhì)保工程師，對(duì)沒(méi)有完成整改的問(wèn)題要繼續(xù)跟蹤和督促。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)服務(wù)信息和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的信息反饋。 安全監(jiān)察、監(jiān)檢機(jī)構(gòu)及用戶意見(jiàn)的處理 對(duì)于安全監(jiān)察、監(jiān)檢機(jī)構(gòu)在監(jiān)檢過(guò)程中提出的意見(jiàn)，由質(zhì)量檢驗(yàn)部匯總交公司辦公室，公司辦公室在每次檢查、監(jiān)檢后及時(shí)向有關(guān)部門及總經(jīng)理反饋，填寫(xiě)監(jiān)檢信息反饋單。，并保存評(píng)價(jià)記錄。3 職責(zé) 設(shè)備責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備進(jìn)行控制。. 設(shè)備責(zé)任人對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)備檔案。、卡、量具等，由使用單位填寫(xiě)《計(jì)量器具設(shè)備報(bào)廢審請(qǐng)表》報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。，除嚴(yán)防蟲(chóng)蛀、鼠咬、霉?fàn)€、盜失外，要有良好的防火措施。檢修中設(shè)備應(yīng)掛牌標(biāo)識(shí)，檢修好的設(shè)備應(yīng)有使用單位負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用，設(shè)備責(zé)任人應(yīng)將檢修情況做記錄。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收。Q/《供方分包方評(píng)定表》Q/《合格供方分包方檔案》Q/《供方分包方質(zhì)量跟蹤反饋記錄》Q/《合格供方分包方名單目錄》設(shè)備管理控制程序?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量由影響的設(shè)備質(zhì)量加以控制，保證設(shè)備的準(zhǔn)確度，以確保加工質(zhì)量符合要求。、外購(gòu)配套件的分包方的評(píng)價(jià)和選擇，并保存評(píng)價(jià)記錄。《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》的要求進(jìn)行理論和技能的教育培訓(xùn)和考核。公司辦公室統(tǒng)一管理職工的教育、培訓(xùn)及考核工作。 質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)公司所有產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集與分類，將收到的信息進(jìn)行定期匯集分析，一般應(yīng)在接到信息反饋單的當(dāng)天先向有關(guān)部門反饋，重大問(wèn)題應(yīng)直接向總經(jīng)理報(bào)告。 質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)壓力容器制造全過(guò)程中質(zhì)量信息和監(jiān)檢單位提出的監(jiān)檢信息的反饋和傳遞。，公司辦公室門應(yīng)下達(dá)整改任務(wù)書(shū)，提出整改問(wèn)題和整改時(shí)間。、試驗(yàn)及檢查。 a、質(zhì)保體系是否按手冊(cè)及管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定正常運(yùn)轉(zhuǎn)； b、手冊(cè)及管理標(biāo)準(zhǔn)是否滿足法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；c、質(zhì)保體系是否能對(duì)產(chǎn)品制造全過(guò)程實(shí)施有效控制。 當(dāng)合同有要求時(shí)，不合格品進(jìn)行返修或不經(jīng)返修讓步接收或降級(jí)使用時(shí)，由專業(yè)責(zé)任人向顧客提出申請(qǐng)，征得顧客同意，工藝技術(shù)人員記錄不合格品的不合格程度，以說(shuō)明不合格品的實(shí)際狀況。 生產(chǎn)工序根據(jù)不合格品處置方案進(jìn)行限期整改。 出現(xiàn)不合格品后，生產(chǎn)工序應(yīng)暫停與此有關(guān)的作業(yè)，在未作出處理前不得進(jìn)入下道工序。5 相關(guān)記錄Q/《計(jì)量器具檢定臺(tái)賬》（包括檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃、記錄、領(lǐng)用、回收和報(bào)廢不合格品控制程序1 目的為了保證壓力容器制造過(guò)程中，對(duì)不滿足規(guī)定要求的不合格品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離、評(píng)審、處置、記錄，防止不合格品被使用、安裝以及同類質(zhì)量問(wèn)題重復(fù)發(fā)生，制定本程序。 計(jì)量器具由計(jì)量責(zé)任人送國(guó)家質(zhì)檢部門或其授權(quán)部門進(jìn)行檢定。 使用人員應(yīng)懂得計(jì)量器具的性能，掌握使用方法，按說(shuō)明書(shū)規(guī)定的使用條件和規(guī)程進(jìn)行測(cè)量。本程序適用于本公司的壓力容器制造質(zhì)量管理。e安裝臨時(shí)墊片、盲板的部位由質(zhì)檢員作好記錄，作業(yè)人員及時(shí)掛牌標(biāo)識(shí)，質(zhì)檢員進(jìn)行檢查。、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)程序及方法，并負(fù)責(zé)對(duì)制造過(guò)程中的檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)行監(jiān)督管理；、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)由生產(chǎn)部組織實(shí)施,作業(yè)人員進(jìn)行具體操作。，材料責(zé)任人負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的監(jiān)督和指導(dǎo)。 壓力試驗(yàn)報(bào)告由壓力試驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)審批。 壓力試驗(yàn)的實(shí)施 產(chǎn)品檢查員進(jìn)行外觀幾何尺寸檢驗(yàn)至合格、無(wú)損檢驗(yàn)等工序均驗(yàn)證、評(píng)定合格，并由相關(guān)責(zé)任人審核。4 控制程序、容規(guī)及監(jiān)規(guī)等的要求，在產(chǎn)品制造工藝文件上明確壓力試驗(yàn)的方法、試驗(yàn)壓力、試驗(yàn)介質(zhì)，壓力試驗(yàn)工藝文件由壓力試驗(yàn)責(zé)任人審批執(zhí)行。 公司設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人監(jiān)督制造過(guò)程，負(fù)責(zé)各種記錄的簽證、檢查記錄的整理情況及記錄的正確、完整及時(shí)將檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄、報(bào)告交技術(shù)部負(fù)責(zé)人。 無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人確認(rèn)無(wú)損檢測(cè)報(bào)告。 制造與檢驗(yàn)的接口應(yīng)嚴(yán)格按各控制程序的要求執(zhí)行，作業(yè)前對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)環(huán)境進(jìn)行確認(rèn)。2 范圍適用于壓力容器制造過(guò)程的檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制。 理化責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)分包方的評(píng)價(jià)，原則上一年進(jìn)行評(píng)價(jià)一次，并保管分包方的評(píng)價(jià)資料（含評(píng)價(jià)記錄）和委托協(xié)議。Q/ 壓力容器焊接工藝評(píng)定制度Q/ 壓力容器焊接工藝規(guī)程制度Q/ 壓力容器焊接試板管理制度Q/ 壓力容器焊縫返修管理制度Q/《產(chǎn)品焊接試板檢查卡》理化系統(tǒng)質(zhì)量控制程序1 目的為了確保理化試驗(yàn)在受控條件下進(jìn)行，以保證試驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)準(zhǔn)確，制定本程序。，交理化質(zhì)控責(zé)任人判定是否合格，在試驗(yàn)報(bào)告上簽字。試板如不合格，可對(duì)不合格的項(xiàng)目在剩余試板上取樣進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)結(jié)果合格即為合格。，寫(xiě)明試板的件號(hào)、名稱、材質(zhì)、規(guī)格尺寸、數(shù)量，必要時(shí)寫(xiě)明工藝要求和工藝線路。 無(wú)損檢測(cè)委托 焊縫外觀經(jīng)焊接檢查員檢查合格后，由無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人填寫(xiě)“無(wú)損檢測(cè)委托單”，交分包方。5 相關(guān)記錄Q/《熱處理委托單》Q/《熱處理工藝卡》Q/《熱處理檢驗(yàn)報(bào)告》無(wú)損檢測(cè)系統(tǒng)質(zhì)量控制程序1 目的 為了確保無(wú)損檢測(cè)工作的人員、設(shè)備、工作環(huán)境、工藝、報(bào)告評(píng)定符合規(guī)定要求，制定本程序?！稛崽幚砦袉巍?，由熱處理責(zé)任人審核后報(bào)總工程師批準(zhǔn)。 熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)熱處理分包方資格評(píng)定。 焊縫缺陷位置應(yīng)根據(jù)無(wú)損檢測(cè)人員的返修通知單并由無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人協(xié)助確定。 焊工退回的合格焊條，使用前必須重新烘焙，且重新烘焙次數(shù)不得超過(guò)兩次。 焊接工藝文件應(yīng)包括母材材質(zhì)及規(guī)格、焊接材料、焊接方法、焊接工藝參數(shù)、焊接位置、接頭型式、焊接程序、焊材烘焙溫度、預(yù)熱溫度、層間溫度、后熱及焊后熱處理要求、無(wú)損檢測(cè)要求及工藝措施、PQR編號(hào)、焊工資格要求等。 焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)積累和管理焊工的有關(guān)資料。壓力試驗(yàn)過(guò)程中，如有滲漏，修補(bǔ)后重新試驗(yàn)。 對(duì)研制、攻關(guān)產(chǎn)品的工藝文件在施工前，由技術(shù)部門做工藝技術(shù)交底。 對(duì)圖樣及技術(shù)文件修改處較多影響施工時(shí)，應(yīng)通過(guò)經(jīng)營(yíng)部要求設(shè)計(jì)單位或用戶重新提供修改后的圖樣及技術(shù)文件。，質(zhì)保工程師應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行圖紙匯審。b) 領(lǐng)材料時(shí)，領(lǐng)料人、保管員要認(rèn)真核對(duì)材料名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)證明書(shū)、數(shù)量、材料標(biāo)識(shí)等,并由雙方填寫(xiě)領(lǐng)料單。e) 進(jìn)口或貴重材料、焊接材料等要進(jìn)庫(kù)存放，精心維護(hù)。f) 庫(kù)管員負(fù)責(zé)建立材料登記臺(tái)帳。c) 質(zhì)量證明文件應(yīng)有制造商印章和經(jīng)辦人簽章，經(jīng)營(yíng)單位或顧客提供的材料應(yīng)加蓋供貨方的質(zhì)量專用印章及經(jīng)辦人名章。h) 對(duì)于顧客提供的財(cái)產(chǎn)，在搬運(yùn)、貯存、制造使用過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題，如丟失、損壞或不適用等情況，由物質(zhì)供應(yīng)部詳細(xì)記錄并及時(shí)向顧客報(bào)告，協(xié)商處理。 顧客提供材料的控制a) 顧客提供的材料由技術(shù)部根據(jù)圖樣編制用料計(jì)劃，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)物質(zhì)供應(yīng)部。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)材料存貯與使用過(guò)程的管理。借閱者應(yīng)在指定的時(shí)間內(nèi)歸還借閱的文件和資料，到期不還由文件和資料發(fā)放部門收回。原版次文件作廢，換發(fā)新版本。d當(dāng)使用人的文件和資料破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。c技術(shù)文件和資料由總工程師批準(zhǔn)。非受控文件和資料只進(jìn)行編號(hào)，受控文件處于非受控狀態(tài)時(shí)，應(yīng)加蓋“非受控”印章。，并按《文件和資料的控制程序》進(jìn)行控制。5 相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件Q/《文件、資料管理程序》Q/《記錄管理程序》 記錄Q/Q/Q/Q/Q/質(zhì)量計(jì)劃的編制與控制程序針對(duì)生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程制定出專門的質(zhì)量措施，確定并配備必要的控制手段、資源和文件，以確保特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同滿足規(guī)定的要求。 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論。 對(duì)顧客的反饋，包括顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。—— 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；—— 發(fā)生重大職業(yè)健康事故、安全事故、環(huán)境事故或相關(guān)方對(duì)某一環(huán)節(jié)有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；—— 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；—— 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；—— 即將進(jìn)行第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；—— 壓力容器制造管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)；—— 其他情況需要時(shí)。2 范圍本程序規(guī)定了壓力容器制造管理體系評(píng)審的組織、方法、內(nèi)容和程序等。，修改后的手冊(cè)經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)?！妒謨?cè)》由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織編制，質(zhì)保工程師審核，法人批準(zhǔn)。“受控本”手冊(cè)持有人名單由質(zhì)保工程師確定，技術(shù)部資料室負(fù)責(zé)按名單發(fā)放和登記。、前言章由技術(shù)部資料室發(fā)放到每一個(gè)“受控本”手冊(cè)的持有人。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)向公司負(fù)責(zé)人報(bào)告壓力容器制造管理體系運(yùn)行情況和評(píng)審計(jì)劃。 管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： 壓力容器制造質(zhì)量管理體系文件所采用標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性，上次管理評(píng)審提出措施的落實(shí)情況。 公司辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸入的要求，收集評(píng)審資料。 會(huì)議結(jié)束后，公司辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，擬定《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理審核，公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，發(fā)至各相關(guān)部門。、法人批準(zhǔn)后執(zhí)行。所有與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制。c需執(zhí)行的上級(jí)組織或業(yè)務(wù)主管部門的文件。a文件和資料發(fā)布前，應(yīng)對(duì)發(fā)放范圍、印數(shù)進(jìn)行審批。文件發(fā)放部門在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，應(yīng)給與新的受控編號(hào)，并注明丟失文件的受控編號(hào)作廢，必要時(shí)將作廢文件編號(hào)通知各部門，防止誤用。工作現(xiàn)場(chǎng)不得留用作廢的文件。文件發(fā)放部門對(duì)發(fā)放到企業(yè)的外來(lái)受控文件（如委托加工的圖紙、技術(shù)規(guī)范、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等）按照本公司文件和資料控制程序進(jìn)行控制。 材料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)供方分包方的評(píng)價(jià)，填寫(xiě)評(píng)價(jià)記錄，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，編制合格供方名錄，作為材料采購(gòu)的依據(jù)。d) 顧客提供的材料、零配件，物質(zhì)供應(yīng)部組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。，應(yīng)在合同中規(guī)定，并通過(guò)協(xié)議明確其安排。 材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)a) 材料到貨時(shí)，物資供應(yīng)部會(huì)同質(zhì)量檢驗(yàn)部進(jìn)行驗(yàn)收,核查材料標(biāo)記、質(zhì)量證明書(shū)等技術(shù)資料、外