【正文】 回 “ 車輛登記表 ” 并記錄離開時間。 凡被解雇員工一經(jīng)離廠后，保安員有責任不再讓其進入廠區(qū)內(nèi)。請來訪者出示能證明其單位或身份的相關(guān)證件，詢問其因何事訪何人，在聯(lián)系被訪人并征得同意后，在賓客來訪登記本上詳細記錄并發(fā)給 “來訪證 ” ，如屬第一次來訪人員應(yīng)帶到被訪人辦公處。 5． 7 下班后須對全廠各車間的水電、門窗鎖進行檢查，如發(fā)現(xiàn)異常情況須立即上服，并作好相關(guān)記錄。 5． 9． 2 外來送貨車輛進入貨倉落貨區(qū)時，要核查是否有送貨單并貨倉收發(fā)員核實，落貨時要在場注意監(jiān)督。 定期對安全設(shè)施進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患并上報安全經(jīng)理即時處理。 3． 7 公司的安全防范狀況及存在問題 。 寧波大葉園林工業(yè) 有限公司 信息和技術(shù)安全 CTPAT 程序文件 文件編號： Q/ZJCTPATA18 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 3 頁 5． 1． 4 未經(jīng)公司領(lǐng)導批準 ,不得向外界提供公司的任何保密資料 5． 1． 5 未經(jīng)公司領(lǐng)導批準 ,不得向外界提供客戶的任何資料 5． 1． 6 妥善保管好各種財務(wù)賬冊、公司證照、印章 5． 2 電腦保密措施 5． 2． 1 不要將機密文件及可能是受保護文件隨意存放，文件的存放在分類分目錄存放于指定位置。不要隨意計算機參數(shù)等。在適當?shù)那闆r下，利用數(shù)定證書為信息及數(shù)據(jù)加密或加上數(shù)字簽名。 5． 3． 4 .對員工依照公司本規(guī)定，保守公司秘密，發(fā)現(xiàn)他人泄密，立即采取補救措施，避免或減輕損害后果的；對泄密或者非法獲取公司秘密的行為及時檢舉投訴的，按照有關(guān)規(guī)定給予獎勵。 5． 1． 2 對于聯(lián)網(wǎng)的計算器，任何人在未經(jīng)批準的情況下，不得向計算器內(nèi)拷入軟件或文檔。 5． 4 各單位所轄微機的使用、清洗和保養(yǎng)工作，由相應(yīng)專業(yè)負責人負責；各專業(yè)負責人必須經(jīng)常檢查所轄微機及外設(shè)的狀況，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。此外，企業(yè)若不主動將新的病毒庫派送到員工的計算機上，強制施行公司制定的政策，而是安全信任員工隨意更新自己計算機上的病毒庫，那么就算員工每次都很謹慎掃描文件，確定沒有病毒后才打開文件，仍然有被病毒感染的風險。 5． 9 企業(yè)應(yīng)決定由誰負責主導政策的制定與執(zhí)行，人事部門則應(yīng)在員工的新進訓練時以書面告知公司的政策，待員工同意后要求其簽名確認已了解并愿意遵守公司相關(guān)規(guī)定，之后必須嚴格執(zhí)行規(guī)定，絕對不能有例外。 5． 10． 5 修補軟件的漏洞，降低病毒透過網(wǎng)面或電子郵件滲入企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的機會。 5．工作程序 5． 1 不要隨便 使用 不明的或不熟悉的計算機 操作步驟。 5． 6 定期更換密碼（每一個月為一個更改周期），如發(fā)現(xiàn)密碼已泄漏，就盡快更換。 3. 職責 行政 人事部主管負責人事管理制度的建立、培訓及人事考核的策劃和實施。 培訓 培訓由 行政 人事部組織安排對新招人員進行一級培訓，讓員工了解公司的品質(zhì)系統(tǒng)及政策，廠規(guī)、廠紀等，派發(fā)《 員工手冊 》，作好記錄，存檔于人事部。 寧波大葉園林。 要求應(yīng)聘者在 《 員工履歷 表》 中據(jù)實填寫個人履歷、學歷、政治背景及詳細地址。 5． 9 關(guān)閉電子郵件所備有自動處理電子郵件附件功能，關(guān)閉電子郵件應(yīng)用系統(tǒng)或其它應(yīng)用軟件中可自動處理的功能，以防電腦病毒入侵。 5． 4 收到無意義的郵件后，應(yīng)及時清除，不要蓄意或惡意地回寄或轉(zhuǎn)寄這些郵件。 4． 職責 4． 1 計算機管理員對所有電腦人員定期進行培訓 。 5． 10． 3 法律專家認為，監(jiān)視員工的電子郵件與網(wǎng)絡(luò)行為在公司而對法律訴訟時，有利于保護公司本身，因此企業(yè)應(yīng)當設(shè)立使用規(guī)范，并采用內(nèi)容監(jiān)視機制，保護員工不受任何騷擾。 例如通過社交手段套取等等，便會使得企業(yè)門戶大開，容易受到各種攻擊。 A. 違章作業(yè) B. 保管不當擅 自安裝、使用硬件、和電氣裝置。 5． 2 裝有軟驅(qū)的微機一律不得入網(wǎng)；對于尚未聯(lián)網(wǎng)計算機，其軟件的安裝由計算機室負責、任何微機需安裝軟件時，由相關(guān)人員負責人提出書面報告，經(jīng)經(jīng)理同意后，由計算機室負責安裝；軟件出現(xiàn)異常時，應(yīng)通知計算機室專業(yè)人員處理；所有微機不得安裝游戲軟件；數(shù)據(jù)的備份由相關(guān)專業(yè)負責人管理，備份用的軟盤由專業(yè)負責人提供。 4． 3 由經(jīng)理負責對防范措施 的落實情況進行監(jiān)督。 5． 3． 2 公司各部門要運用各種形式經(jīng)常對所屬員工進行保密教育 ,增強保密觀念。對于新的軟件、檔案或電子郵件，應(yīng)選用殺毒軟件掃描，檢查是否帶有病毒、有害的程序編碼，進行適當?shù)奶幚砗蟛趴砷_啟使用。 5． 2． 6 不要隨便安裝或使用不明來源的軟件或程序。 5． 1． 2 凡涉及公司內(nèi)部秘密的文件資料的報廢處理 ,必須首先碎紙 ,不準未經(jīng)碎紙丟棄處理 。 3． 5 客戶提供的一切文件、樣板等 。 負責對停車場的監(jiān)控，制止違規(guī)擺放車輛及司機以外的人員進入停車場。 5． 9 倉 庫 值班的保安要禁止非許可人員進入貨倉，對領(lǐng)取物料的人員要核查是否有物料領(lǐng)取單。 5． 5 禁止員攜帶食物進入廠區(qū)食用；工作時間內(nèi)禁止員工出入廠區(qū)，因特殊情況須出入廠區(qū)的人員、外送的樣辦物品等到，須有部門主管級以上人員出具的有效放行條方可放行， 并作好記錄。 2．適用范圍 適 用 于廠內(nèi)所有保安崗位。 安全經(jīng)理或代表人在卸貨區(qū)域?qū)ν鈦砦锪系谋O(jiān)控，禁止一切無貨單物料進入貨倉內(nèi)。 來訪者需到門衛(wèi)值班室說明來訪原因，并做好來訪登記，記錄于來訪人員登記表。 5． 2． 2 每月由安全經(jīng)理組織安全保安員對全廠物理安全保衛(wèi)措施進行一次檢查評估。 5. 工作程序 5． 1 安全標準 5． 1． 1 所有建筑物用牢固的紅磚墻。 5．工作程序 5． 1 緊急事故匯報事件包括：貨物、集裝箱、拖車失竊事件；非準許運輸車輛、人員撞入事件；有預(yù)謀破壞公司財產(chǎn)、侵犯員工人身安全事件；火警事故；員工打斗事件；員工工傷、突發(fā)生病事件等。 5． 5 當有訂單取消或生產(chǎn)完成時，要對相關(guān)物料進行清點，將積存之物料數(shù)量 ，報采購部備案。 2． 適用范圍 主要適 用于 倉庫 物料管理及其它相關(guān)人員。如發(fā)現(xiàn)車門關(guān)不嚴或車箱破爛的應(yīng)向 倉 庫 負責人提出，不可接受該類車箱進行貨物裝載。 來貨數(shù)量必須符合采購單或送 貨單數(shù)量，貨物的或多或少 倉庫 進行相應(yīng)的調(diào)查，嚴重不符的，需向 安全經(jīng)理 或 總經(jīng)理 舉報。 2． 適用范圍 適用于源生產(chǎn)商和倉庫人員進行產(chǎn)品的生產(chǎn)，儲存或運輸 ，倉庫 負責人對貨物裝載及外來物料的核查和驗收。對運輸資料或資料系統(tǒng)的控制 以 防無許可接觸，免被不法分子利用而造成盜竊或恐怖事件。 5． 3 環(huán)境綜合安全控制 5． 3． 1 保安定期巡邏成品儲存?zhèn)}，監(jiān)督成品貨物有否被反偷竊的安全措施。 5． 2． 7 倉庫 內(nèi)所有的物料的儲存環(huán)境必須由同一門口進出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密，不能讓外界進入任何對象。 4． 2 貨物運輸 4． 2． 1 有成品外運時， 倉庫 人員必須檢驗司機的運輸通知并與船務(wù)部發(fā)出的指示精神（如 《出貨通知書 》，《 裝箱單》， 等）核實后，方能裝載貨物。 2．定義 無 4. 工作 職責 由 倉庫 主管策劃和安排 倉庫 工作貨物運輸，具體運輸工作由司機人員負責。 保安人員嚴密監(jiān)視有自動離廠人員利用其未被收 繳的 廠牌 混入廠區(qū)，發(fā)現(xiàn)此類事件，可強行收繳其廠 牌 ，拒絕其進入。 核對被盜財物及設(shè)備應(yīng)及時匯報公司領(lǐng)導，經(jīng)公司領(lǐng)導確認財物設(shè)備金額后報警，保留被盜財物設(shè)備，保護好作案現(xiàn)場，給予公安機關(guān)提供線索證據(jù)。 2. 適用 范圍 適用了 廠區(qū) 所有鑰匙的管理 。 5． 3． 4 意見箱鎖匙 A、保安隊長對意見箱每半月新統(tǒng)一開啟，將所取意見上交行政部。 C、 車間鎖匙專員必須提前五分鐘到達現(xiàn)場進行開門，推后五分鐘離開，將門鎖好。 5． 2． 5 所有分發(fā)的鑰匙都有登記， 鑰匙收發(fā)記錄要求每個月更新一次， 部門公用的鑰匙必須存放在指定的位置，每次使用都要有紀錄。 2． 適用 范圍 適應(yīng)于全廠 所有 鑰 匙的管理。 ， 并 簽收。 5． 5 貨柜調(diào)度 廠部要加強與 公司船務(wù)的溝通，如有貨柜更換，提前或推遲出柜，要通知相關(guān)部門，每周要制定 出貨 計劃。 5． 2． 4 晚上保安要加強在廠貨柜的巡邏，禁止無關(guān)人員進入貨柜。 3．定義 無 4． 職責 4． 1 保安 負責對貨柜檢查和裝柜記錄和管理，倉庫和 保安 共同配合裝柜，封條及安全拖柜。 5． 2 裝卸完畢，經(jīng)安全經(jīng)理或安全代表進一步檢查確認后，對貨物進行拍照 ，照片中需明顯地看到箱 嘜 跟紙箱，即對運貨車進行鉛封，對貨柜車，集裝箱上鎖。除非能提供 CTPAT 證書、 SVI 號碼或者其他可接收的書面證明，所有目前的或潛在的供應(yīng)商都將被要求完成本調(diào)查問卷。 5． 2 供應(yīng)商與合作伙伴識別管理 寧波大葉園林工業(yè) 有限公司 供應(yīng)商與合作伙伴選擇與 識別管理程序 CTPAT 程序文件 文件編號： Q/ZJCTPATA03 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 3 頁 5． 2． 1 必須獲得供應(yīng)商提供的表明 CTPAT 安全狀態(tài)的書面文件。 4． 2 安全調(diào)查問卷的分發(fā)及回收由采購部門負責執(zhí)行 。對于舉報中有涉及安全隱患，甚至恐怖活動傾向的信息，應(yīng)高度民主警覺，重視，交保安部存檔，并由安全經(jīng)理安排調(diào)查，謹慎處理。 4． 4． 4 積極參與公司安全工作開展。 4． 1． 3 負責廠區(qū)的一切安全事故的調(diào)解和處理，負責政府開會的參與。 4． 1． 2 負責對所有保安人員的安排工作及培訓課程的主持。 4． 4． 3 負責培訓本部門 /車間的反恐意識。 5． 4 公司鼓勵員工積極參與安全控制并舉報安全信息。 4． 2 安全經(jīng)理負責 設(shè)計 安全調(diào)查問卷 。 公司 基于以上因素，為了防止恐怖襲擊威脅、走私和其他犯罪行為 ，保證公司貨物與集裝箱的安全性，必須有嚴格的選擇政策。問卷可以通過電子格式發(fā)送給供應(yīng)商。在此過程中，必須嚴格控制，不得有任何未經(jīng)準許的人員或物料接近或進入，并對整個過程進行錄像保存。 2． 適用范圍 適用于工廠的貨柜檢查和貨柜裝卸、跟蹤管理 。 5． 2． 3 裝卸工人必須佩戴“裝卸”臂章，以便保安識別，非裝卸工人不得進入貨柜，特殊需要必須有主管經(jīng)理審批。 5． 4． 2 貨柜拖柜離開工廠，由成品倉管員或保安根據(jù)司機電話司機路線及路途安全進行詢問，保證貨柜安全到達碼頭。 ， 然后記錄相關(guān)資料（快遞公司名稱 、 單號 、 寄件公司 、 寄件人 、 收件公司 、 收件人 、 快遞物品 、 運費 、 重量 、付款方式 、收件日期）。 6．相關(guān)文件 無 相 關(guān)記錄 郵件與包裹審查 表 外來包裹 /郵件 收發(fā) 登記表 寧波大葉園林工業(yè) 有限公司 關(guān)于檢查外來郵件 /包裹程序 CTPAT 程序文件 文件編號： Q/ZJCTPATA06 修改次：第 0 次修改 第 2 頁 共 2 頁 1． 目的 為了規(guī)范廠區(qū)鎖匙的 管理，避免鎖匙的丟失和復制， 做好 整個廠區(qū)的安全。 5． 2． 4 萬能鑰匙（工廠所有的鑰匙）只能 安全 經(jīng)理可以使用，如有特殊情況需要，必須在經(jīng)過授權(quán)和登記的情況下才可以使用。如有發(fā)現(xiàn)未關(guān)門情況，保安組給予記錄和通報，并及時將門鎖好。 B、值班人員對崗亭及自動門鎖匙妥善管理，交接班時應(yīng)做好交接 班的值班交接，并簽字確認。 相關(guān)文件 無 7．相關(guān)記錄 7． 1 鎖 匙 登記 表 7． 2 鎖匙借用登記表 寧波大葉園林工業(yè) 有限公司 鑰匙控制管理程序 CTPAT 程序文件 文件編號： Q/ZJCTPATA07 修改次：第 0 次修改 第 3 頁 共 3 頁 1. 目的 為了保證公司安裝的電子監(jiān)控系統(tǒng) 及紅外線布防系統(tǒng) 能夠正常運行，對于出現(xiàn)的異常情況及時反饋，從而保證廠區(qū)內(nèi)人身及財 產(chǎn)的安全。 當發(fā)現(xiàn)盜竊公司財物者，應(yīng)迅速用對 講機呼叫保安班長、保安隊員、各隊人員確認方位，除固定崗 位 外，其它人員迅速按圍捕計劃進行抓捕（方法：人員分散圍捕各出口封鎖，欄桿外一個、各大門緊閉進行圍攻）。 有雇員辭工或被解雇時，雇員應(yīng)將自己的廠服及工作帽 及廠牌 交回給 行政人事部 ，財務(wù)部給予結(jié)算工資，然后憑安全經(jīng)理簽發(fā)的《 放行 條》出廠，出廠時，行李包裹等須接受檢查。 2． 適用 范圍 所有從事收貨和運輸?shù)?倉庫 人員和司機以及其它相關(guān)工作人員。 5． 1． 5 所有貨物的儲存環(huán)境必須有防盜防非法進入的門窗，并有管理員對物料進行調(diào)查并上報公司或客戶?？拓涇嚤仨毞謪^(qū)停泊，對貨車停車區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)控，禁止準許人員進入。外運出口貨物應(yīng)由 倉庫 負責人帖上廠封條紙，待海關(guān)檢查后再插海關(guān)發(fā)給的封匙。 6．相關(guān)文件 無 7．相關(guān)記錄 7． 1 采購單 7． 2IQC 檢查報告 7． 3 送貨單 7． 4 電腦臺賬 7． 5 出貨通知書 7． 6 裝箱 單 寧波大葉園林工業(yè) 有限公司 收貨和運輸程序 CTPAT 程序文件 文件編號： Q/ZJCTPATA10 修改次：第 0 次修改 第 3 頁 共 3 頁 1． 目的 本程序明確送貨單據(jù)的開具、經(jīng)手、保存等管制措施，以保