【正文】 裝本公司產(chǎn)品，貨柜是否攜帶易燃易爆物品，柜內(nèi)是否有異物；倉庫搬運隊在裝柜時負責對以上事項進行復查。 5． 1． 1 如發(fā)現(xiàn)安全隱患，立即報告上級主管，由主管通知相關人員協(xié)調(diào)安排更換貨柜，以免影響正常出柜。 5． 1． 2 保安必須做好貨柜安全檢查記錄，每周匯總 給保安隊長 進行保管、分類 。每月交到品管 部存檔 。 5． 2 裝卸柜區(qū)域管理 5． 2． 1 工廠必須指定裝卸區(qū)域，確保貨柜處于有效監(jiān)控管理之中。 5． 2． 2 出貨區(qū)，裝卸貨區(qū)要安排保安定時進行巡邏檢查，阻止無關人員進入裝卸區(qū)。 5． 2． 3 裝卸工人必須佩戴“裝卸”臂章，以便保安識別，非裝卸工人不得進入貨柜，特殊需要必須有主管經(jīng)理審批。 5． 2． 4 晚上保安要加強在廠貨柜的巡邏，禁止無關人員進入貨柜。 5． 2． 5 裝柜期間，貨柜司機不得在裝柜區(qū)等待，必須在公司指定的休息室休息， 寧波大葉園林工業(yè) 有限公司 集裝箱安全檢查與管理制度 CTPAT 程序文件 文件編號： Q/ZJCTPATA05 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 2 頁 等封條上好后才可進入拖柜。 5． 3 貨柜裝卸管理 5． 3． 1 正在裝柜的貨柜必須安排保安監(jiān)督，并做好記錄，內(nèi)容包括：裝柜起止時間，貨柜型號，拖車車號，貨柜上封條是否和出貨文件上相同，發(fā)現(xiàn)異常及時上報廠部。 5． 3． 2 成品倉管員負責對裝好成品的貨柜上好封條，保安做好監(jiān)督、核對、登記。 5． 3． 3 成品倉 倉 管員負責核對出貨文件。 5． 3． 4 保安在檢查監(jiān)督過程中如有發(fā)現(xiàn)存在違法行為，可及時通知執(zhí)法部門： 報警電話： 110； 鳳山 派出所舉報電話： 0579 85263110。 5． 4 貨柜出廠及沿路跟蹤管理 5． 4． 1 貨柜司機進廠進行拖柜，保安必須詳細檢查拖柜司機的有效證件，登記拖柜司機的姓名、電話號碼、公司名稱，登記司機所托貨柜的型號、拖車車號、出廠時間。 5． 4． 2 貨柜拖柜離開工廠，由成品倉管員或保安根據(jù)司機電話司機路線及路途安全進行詢問，保證貨柜安全到達碼頭。 5． 5 貨柜調(diào)度 廠部要加強與 公司船務的溝通，如有貨柜更換，提前或推遲出柜，要通知相關部門，每周要制定 出貨 計劃。 5． 6 廠部負責每月檢查貨柜安全檢查管理執(zhí)行情況。 相關文件 無 相關記錄 7． 1 貨柜出入跟蹤、安檢及裝柜記錄表寧波大葉園林工業(yè) 有限公司 集裝箱安全檢查與管理制度 CTPAT 程序文件 文件編號： Q/ZJCTPATA05 修改次：第 0 次修改 第 2 頁 共 2 頁 1． 目的 確保郵件能在第一時間到達收件人手中，并確保無危險違禁包裹 /郵件進入本廠區(qū)。 2． 適用 范圍 適用于快遞收發(fā)相關人員 。 3． 定義 無 4． 工作 職責 保安部 負責包裹 /郵件檢查， 并 負責通知收件人領取包裹 /郵件，并做好登記。 5． 工作 程序 5． 1 收郵件 /包裹 先看清楚收件人的姓名﹑公司 名稱﹑詳細地址及所寄物品 ， 根據(jù)物品名稱 來判斷物品是否與填寫的相符，在開件前用手掂量、用耳細聽有無異常。 再看清楚寄件人的姓名 、 公司名稱 、 詳細地址 。 ， 然后記錄相關資料（快遞公司名稱 、 單號 、 寄件公司 、 寄件人 、 收件公司 、 收件人 、 快遞物品 、 運費 、 重量 、付款方式 、收件日期）。 ， 并 簽收。 郵件 /包裹 、 公司名稱 、 詳細地址 、 聯(lián)系方式 。 再寫清楚寄件人的姓名 、 公司名稱 、 詳細地址 、 聯(lián)系 方式 。 ， 然后記錄相關資料（快遞公司名稱 、 單號 、 寄件公司 、 寄件人 、 收件公司 、 收件人 、 快遞物品 、 運費 、 重量 、 付款方式 、 發(fā)件日期）并登記讓發(fā)件人簽名（快遞公司名稱 、 單號 、 收件公司 、 發(fā)件人 、 快遞物品 、 發(fā)件日期） 。 。 電話 方式 通知收件方 ，告知快遞已經(jīng)發(fā)出的信息提醒對方注意查收。 寧波大葉園林工業(yè) 有限公司 關于檢查外來郵件 /包裹程序 CTPAT 程序文件 文件編號： Q/ZJCTPATA06 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 2 頁 ， 立即根據(jù)單號查尋快遞 延誤的原因直到解決完畢 ， 并將延誤信息告知收件方 。 6．相關文件 無 相 關記錄 郵件與包裹審查 表 外來包裹 /郵件 收發(fā) 登記表 寧波大葉園林工業(yè) 有限公司 關于檢查外來郵件 /包裹程序 CTPAT 程序文件 文件編號： Q/ZJCTPATA06 修改次：第 0 次修改 第 2 頁 共 2 頁 1． 目的 為了規(guī)范廠區(qū)鎖匙的 管理，避免鎖匙的丟失和復制， 做好 整個廠區(qū)的安全。 2． 適用 范圍 適應于全廠 所有 鑰 匙的管理。 3． 定義 無 4． 工作 職責 4． 1 后勤主管 需對所有鎖匙進行分類、編號，便于管理和使用。 4． 2 鑰匙 使用人負責保管好相關的鑰匙。 5． 工作 程序 5． 1 廠區(qū)現(xiàn)有 鑰 匙分類 A、 生產(chǎn)車間鎖匙： B、 倉 庫鎖匙： C、 值班崗及巡邏箱鎖匙：自動門及崗亭， D、 意見箱鎖匙：報刊亭，意見箱 E、 綜合辦公室鎖匙：會議室及樣品室、辦公室 5． 2 鑰匙管理 總要求 5． 2． 1．禁止隨便復制鑰匙，最好只有一把備用的，放在指定的地方。所有的鑰匙只允許存放在工廠，不許帶出工廠。 5． 2． 2 鑰匙不能隨便亂放，指定的使用者必須隨身攜帶或妥善保存。 5． 2． 3 如果一 把鑰匙丟失了或某鑰匙的使用者被開除了，那這把鎖應馬上更換。 5． 2． 4 萬能鑰匙（工廠所有的鑰匙）只能 安全 經(jīng)理可以使用，如有特殊情況需要，必須在經(jīng)過授權(quán)和登記的情況下才可以使用。 5． 2． 5 所有分發(fā)的鑰匙都有登記， 鑰匙收發(fā)記錄要求每個月更新一次， 部門公用的鑰匙必須存放在指定的位置，每次使用都要有紀錄。 5． 2． 6 破損的鑰匙要上繳經(jīng)理，員工不得私自丟棄。 5． 2． 7 任何施工或安裝過后，在接收后，施工方安裝的鎖必須更換。 寧波大葉園林工業(yè) 有限公司 鑰匙控制管理程序 CTPAT 程序文件 文件編號： Q/ZJCTPATA07 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 3 頁 5． 2． 8 所有員工必須清楚鑰匙管理規(guī)定。 5． 2． 9 在員工離職前必須上繳所有保管的鑰匙，否則必須承擔需換鑰匙的所有費用。 5． 3 各類鑰匙使用規(guī)則 5． 3． 1 車間鎖匙 A、 廠房生產(chǎn)車間鎖匙均由保安隊長及各車間負責人共同擁有。 B、 正常上班時間，車間各部門由車間負責人指定專人開關，下班由保安員負責巡邏。如有發(fā)現(xiàn)未關門情況，保安組給予記錄和通報，并及時將門鎖好。 C、 車間鎖匙專員必須提前五分鐘到達現(xiàn)場進行開門，推后五分鐘離開，將門鎖好。并在鎖門之前對車間門窗、燈、機器等進行 查驗，確認安全后方可關門。 D、 車間鎖匙專員不得私 自加配鎖匙，違者以廠規(guī)論處，如有特殊需要，需講明原因，經(jīng)安全經(jīng)理 批準方可。 E、如車間管理專員在上班時遺忘帶鎖匙，可到保安隊長處借用，但保安組需做好借用記錄，借用后要及時歸還。 5． 3． 2 成品倉庫鎖匙 A、成品倉庫由成品倉管員管理，鎖匙只供上、下班及裝卸柜時使用，其余時間不允許開放。 B、倉庫管理應對鎖匙妥善保管，不得轉(zhuǎn)交或讓其他人代替管理。 5． 3． 3 值班崗亭鎖匙 A、值班崗由保安組值班人員管理。 B、值班人員對崗亭及自動門鎖匙妥善管理，交接班時應做好交接 班的值班交接，并簽字確認。 5． 3． 4 意見箱鎖匙 A、保安隊長對意見箱每半月新統(tǒng)一開啟，將所取意見上交行政部。 5． 3． 5 綜合辦公室鎖匙 A、綜合辦公室鎖匙由辦公室值班人員和保安隊長共同擁有。 B、值班人員負責每天上、下班對辦公室的門窗進行管理。 寧波大葉園林工業(yè) 有限公司 鑰匙控制管理程序 CTPAT 程序文件 文件編號： Q/ZJCTPATA07 修改次：第 0 次修改 第 2 頁 共 3 頁 C、辦公室人員全部下班后，當班值班保安對其進行檢查，并對異常情況做好記錄。 D、會議室正常上班使用由前臺文員負責 開關；樣品室正常上班使用由開發(fā)部人員負責。 保安隊長需對所有鎖匙進行分類、編號，便于管理和使用。 如有遺失，需及時匯報行政人事部，給予補發(fā)，如有必要，更換新匙。 相關文件 無 7．相關記錄 7． 1 鎖 匙 登記 表 7． 2 鎖匙借用登記表 寧波大葉園林工業(yè) 有限公司 鑰匙控制管理程序 CTPAT 程序文件 文件編號： Q/ZJCTPATA07 修改次：第 0 次修改 第 3 頁 共 3 頁 1. 目的 為了保證公司安裝的電子監(jiān)控系統(tǒng) 及紅外線布防系統(tǒng) 能夠正常運行，對于出現(xiàn)的異常情況及時反饋，從而保證廠區(qū)內(nèi)人身及財 產(chǎn)的安全。 2. 適用 范圍 適用了 廠區(qū) 所有鑰匙的管理 。 3．定義 無 4． 職責 行政人事部警衛(wèi)組專人負責監(jiān)控； 行政人事部網(wǎng)絡管理員定時對電子監(jiān)控系統(tǒng)進行檢查，對于出現(xiàn)的故障及時維修。 5．工作程序 電子監(jiān)控系統(tǒng) 電子監(jiān)控系統(tǒng)由行政人事部警衛(wèi)組安排專人負責看護及監(jiān)控，監(jiān)控員不得私自離崗； 每天對 監(jiān)控機臺、控制臺及電視不少于兩次打掃清潔及保養(yǎng)； 嚴禁無關人員進入監(jiān)控室參觀；監(jiān)控室監(jiān)控員不得私自帶人進入監(jiān)控室； 監(jiān)控室監(jiān)控員發(fā)現(xiàn)可疑車輛、人員及物品要及時匯報（ 保安隊長、安全經(jīng)理 ），并指揮巡邏員和各門崗進行核實及確認。如發(fā)現(xiàn)違法行為要報告給當?shù)毓?、海關等部門。 監(jiān)控內(nèi)容實行三級密碼管理，匯報上級得到允許后才能調(diào)閱相關內(nèi)容； 為經(jīng) 安全經(jīng)理 或公司副總經(jīng)理同意，各部門、各車間不得調(diào)閱監(jiān)控內(nèi)容； 監(jiān)控人員不得隨意更改或刪除監(jiān)控內(nèi)容，不得隨意開關監(jiān)控器； 監(jiān)控員需每天對監(jiān)控內(nèi)容進行詳細記錄，交接班時說明注意事項，做好交接； 每周對廠區(qū)攝像頭進行一次全面的校對及保養(yǎng)。 寧波大葉園林工業(yè) 有限公司 監(jiān)控管理制度 CTPAT 程序文件 文件編號： Q/ZJCTPATA08 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 2 頁 紅外線布控 公司下班后紅外線布控開始啟動 ，啟動后由專人負責看護、匯報，由保安隊長指揮工作，安排計劃、處理異常情況； 當布控點報警后，確認區(qū)域，由保安班長指揮策劃圍捕工作，確認是人或其它飛行物還是動物造成的原因或者是設備故障問題，及時處理排除，由于設備故障原因無法排除的及時匯報上級或廠部公司領導，由廠家進行維修。 發(fā)現(xiàn)紅外線報警時，各崗位應高度警覺，注意周圍有無異常情況及可疑人員動向，如有人搬動公司產(chǎn)品或設備，應主動迅速上前盤問、核實證件、年紀、人的特征、東西形狀、型號等，并及時匯報。 當發(fā)現(xiàn)盜竊公司財物者，應迅速用對 講機呼叫保安班長、保安隊員、各隊人員確認方位，除固定崗 位 外，其它人員迅速按圍捕計劃進行抓捕（方法：人員分散圍捕各出口封鎖，欄桿外一個、各大門緊閉進行圍攻）。 核對被盜財物及設備應及時匯報公司領導，經(jīng)公司領導確認財物設備金額后報警，保留被盜財物設備，保護好作案現(xiàn)場，給予公安機關提供線索證據(jù)。 每周對布控點、放射紅外線的樁子及線路等進行檢查核對，清理障礙物，保證其運行正常。 每班對于檢查的情況及時記錄，對于出現(xiàn)的異常情況要詳細說明情況，在交接班時做好交接。 相關記錄 5． 1 監(jiān)控 電視、紅外線報警記錄表 5． 2 監(jiān)控異常處理單 寧波大葉園林工業(yè) 有限公司 監(jiān)控管理 程序 CTPAT 程序文件 文件編號： Q/ZJCTPATA08 修改次：第 0 次修改 第 2 頁 共 2 頁 1． 目的 本程序旨在控制離職雇員和終止合作客商進入我廠區(qū)，嚴格遵守 C－ TPAT有關控制非準許進入的要求。 2． 適用范圍 本程序適用于我公司所有離職人員 （含辭工，自離，解雇）和已終止合作的客商（含供貨商，承包商）。 3． 定義 無 4． 工作職責 由安全經(jīng)理負責策劃，由 行政 人事部、采購部配合保安部執(zhí)行。 5． 工作程序 有雇員離職 ，行政 人事部需記錄于 “ 員工辭職申請表 ”， 清晰注明離廠人員姓名、時間、原因 (方式 )， 并提供相關資料給保安部。 有雇員辭工或被解雇時，雇員應將自己的廠服及工作帽 及廠牌 交回給 行政人事部 ，財務部給予結(jié)算工資，然后憑安全經(jīng)理簽發(fā)的《 放行 條》出廠，出廠時，行李包裹等須接受檢查。 保安人員嚴密監(jiān)視有自動離廠人員利用其未被收 繳的 廠牌 混入廠區(qū)，發(fā)現(xiàn)此類事件，可強行收繳其廠 牌 ，拒絕其進入。 一般情況下，被解雇的員工是不可再次聘用；自動離廠和辭工的雇員亦須在最少三個月后才可被聘用。 采購部應及時將因故終止合同的供應商，承包商和客戶的相關資料和信息提供給保安部