【正文】 5項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的原則 45項(xiàng)目建設(shè)組織 46（二）人力資源配置 47十二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 47（一）建設(shè)工期 47（二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 47（三）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 48十三、招標(biāo)方案、項(xiàng)目管理監(jiān)督 48（一）招標(biāo)方案 48招標(biāo)范圍 48招標(biāo)組織形式 48招標(biāo)方式 49（二）項(xiàng)目管理監(jiān)督 49十四、投資估算與資金籌措 50（一）總投資 50估算范圍 50投資估算的依據(jù): 50總投資 51（二）資金籌措 51十五、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（經(jīng)濟(jì)效益分析） 52（一）經(jīng)營收入 52（二）經(jīng)營成本測算 53（三）主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 54十六、風(fēng)險(xiǎn)分析 55十七、社會(huì)綜合效益與環(huán)境效益分析 57（一）社會(huì)經(jīng)濟(jì)綜合效益分析 57（二）環(huán)境效益 58十八、研究結(jié)論與建議 59附錄 1附表：1估算工程匯總表2還本付息表3項(xiàng)目收入及稅金估算表4總成本費(fèi)用估算表5損益表6現(xiàn)金流量表附件：云南省計(jì)委關(guān)于龍城農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易中心改擴(kuò)建工程項(xiàng)目建議書的批復(fù)文件昆明市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于云南龍城農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易中心改擴(kuò)建工程項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)文件呈貢縣水、電供應(yīng)及通信部門的意向性協(xié)議項(xiàng)目資本金的承諾證明及中國農(nóng)業(yè)銀行對(duì)項(xiàng)目貸款的意向書、承諾函呈貢縣國土資源局對(duì)場址用地的預(yù)審意見呈貢縣建設(shè)局對(duì)場址的預(yù)審意見國家發(fā)展和改革委員會(huì)文件《國家發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于2003年農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易中心試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施意見的通知》（發(fā)改經(jīng)貿(mào)[2003]54號(hào)）云南龍城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營股份有限公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件云南龍城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營股份有限公司關(guān)于本次改擴(kuò)建工程招投標(biāo)管理辦法附圖：云南龍城農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易中心規(guī)劃總平面圖一、總論（一）項(xiàng)目背景項(xiàng)目名稱云南龍城農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易中心改擴(kuò)建一期工程承辦單位概況本項(xiàng)目承辦單位為云南龍城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營股份有限公司，該公司始建于1993年，其前身是云南龍城農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易中心，初期建設(shè)規(guī)模為60余畝，經(jīng)過9年多的建設(shè)和規(guī)?；l(fā)展，上市產(chǎn)品批量大、品種多、成交金額大，全方面開放的集生產(chǎn)、批發(fā)、銷售于一體的西南地區(qū)最大的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易市場。2．項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與預(yù)期目標(biāo)本項(xiàng)目將以建設(shè)全國一流的農(nóng)產(chǎn)品，主要是蔬菜交易基地為目標(biāo)，建立綜合性的產(chǎn)地型市場。昆（昆明）――洛（打洛）公路、安（安寧）――石（石林）、昆（昆明）――玉（玉溪）高速公路；滇（云南）――越（越南）米軌鐵路，王家營至昆明東的準(zhǔn)軌鐵路；呈貢至昆明、昆陽、安寧的滇池水運(yùn)，這些構(gòu)成了呈貢四通八達(dá)的交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。％。我國商品市場已初步建立，并逐步完善中國市場體系發(fā)展進(jìn)程正在深入和推進(jìn)，流通體制改革步伐加快，市場運(yùn)行平穩(wěn)，市場中介組織的發(fā)展很快，市場規(guī)范化程度正在提高，市場經(jīng)濟(jì)法規(guī)體系逐步建立和完善。在形式上，除了公司連農(nóng)戶外，還發(fā)展市場連農(nóng)戶。市場又是城市經(jīng)濟(jì)及城市化的重要因素，市場體系的發(fā)展又與城鎮(zhèn)體系的成長和開放密切相關(guān)，市場的空間集聚與擴(kuò)散，分異與組合，形成了市場群落，有力推動(dòng)著城市化的進(jìn)程。另外，已建立的批發(fā)交易中心基本處于初級(jí)階段，無論從市場設(shè)施、交易方式，還是批發(fā)交易中心的組織化程度仍處在初級(jí)階段。從蔬菜的種植、加工、包裝乃至銷售的每一環(huán)節(jié)上進(jìn)行嚴(yán)格控制。轉(zhuǎn)基因植物對(duì)病蟲害和農(nóng)藥的強(qiáng)耐受性，已經(jīng)引起人們對(duì)其對(duì)人體健康和環(huán)境安全影響的考慮。從初級(jí)產(chǎn)品到深加工產(chǎn)品，增值潛力高達(dá)幾十倍甚至上百倍，／公斤的價(jià)格向農(nóng)民收購生菜，在本市場進(jìn)行粗加工后運(yùn)往廣州，／公斤賣給麥當(dāng)勞加工廠，而麥當(dāng)勞加工廠作精細(xì)加工后，以18元／公斤銷往市場。龍城農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易中心項(xiàng)目的進(jìn)一步建設(shè)將擴(kuò)大現(xiàn)有經(jīng)營規(guī)模，進(jìn)一步朝著產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；较虬l(fā)展，不斷增加出口額，最終成為輻射全國的一流的蔬菜基地及蔬菜出口基地。云南龍城農(nóng)產(chǎn)品市場作為距離昆明市最近的最大的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易中心，肩負(fù)著保證昆明市250萬城市人口蔬菜供應(yīng)的任務(wù)，是昆明市人民生活的重要保證之一，故而龍城農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易中心必須作為保障昆明城市供應(yīng)的重要內(nèi)容來建設(shè)。（4）蔬菜儲(chǔ)藏、加工和保鮮技術(shù)、設(shè)備有了較大提高近些年來，我國耗資數(shù)億元先后修建了多座氣調(diào)庫，使蔬菜保鮮條件得到極大改善。近幾年來，我國建立了一大批農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易中心，但從整體角度看，市場體系建設(shè)仍處于初級(jí)階段。（3）質(zhì)量安全問題嚴(yán)重，直接影響蔬菜出口。（二）我國蔬菜出口現(xiàn)狀我國的蔬菜出口從20世紀(jì)90年代以后逐年增加。保鮮蔬菜的出口近幾年來呈迅猛增長之勢，據(jù)統(tǒng)計(jì)，％。 ⑤ 蔬菜湯。目前，一些發(fā)達(dá)國家的蔬菜自給率持續(xù)下降，如加拿大為77％，英國為76％，日本為50％，％，國際市場蔬菜貿(mào)易額已達(dá)到100億美元，其中又以番茄、食用菌、洋蔥和大蒜等的增幅最為顯著。而我國的入世將大大降低各種形形色色的關(guān)稅和非關(guān)稅門檻，同時(shí)，我國還能夠利用世貿(mào)組織的有關(guān)規(guī)則，有效地解決我國蔬菜出口所遇到的不公平待遇問題。一些發(fā)達(dá)國家為了保護(hù)其國內(nèi)農(nóng)業(yè)，對(duì)不少來自我國的蔬菜產(chǎn)品實(shí)施反傾銷、反補(bǔ)貼制裁，尤其是近幾年的綠色貿(mào)易壁壘成了我國蔬菜出口的重大障礙。（五）市場競爭力分析項(xiàng)目現(xiàn)狀條件較好現(xiàn)在整個(gè)龍城批發(fā)交易中心已建成混凝土露天交易貨場50000多平方米，瀝青地面停車場5000平方米，鋼架玻璃鋼瓦交易大棚20000多平方米，綜合樓及綜合配套設(shè)施10000多平方米，蔬菜冷藏加工冷庫7300平方米，配套冷庫用倉庫住房7300平方米，12噸蔬菜真空預(yù)冷車間一套?，F(xiàn)在龍城農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易中心日蔬菜上市量達(dá)60－90萬公斤，上市蔬菜品種達(dá)15個(gè)大類，170多個(gè)品種，項(xiàng)目建成后蔬菜的花色品種還將進(jìn)一步增加，達(dá)到20多個(gè)大類，200多個(gè)品種。（二）場址建設(shè)條件擁有良好區(qū)域資源條件呈貢縣地處交通要道，由于特殊的氣候、土壤和地理位置，全縣一年四季都可以種植蔬菜，素有“滇中果菜魚米鄉(xiāng)”的美譽(yù)，現(xiàn)已形成以蔬菜、水果和花卉種植為主的三大農(nóng)村支柱產(chǎn)業(yè)。具備良好基礎(chǔ)設(shè)施條件本項(xiàng)目所在地有規(guī)劃中的城區(qū)至碼頭的主干道穿越，現(xiàn)狀洛龍河兩岸已分別有城市道路將本項(xiàng)目用地與昆洛公路連通，距昆洛公路僅百余米，交通便利。本項(xiàng)目按照特大型農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)交易中心的要求，建立功能完備的檢測實(shí)驗(yàn)室。（2）禽畜產(chǎn)品A、檢測項(xiàng)目（1）獸藥殘留檢測：鹽酸克倫特羅（篩選及確證）、氯霉素（篩選及確證）、鏈霉素（篩選及確證）、土霉素、金霉素、四環(huán)素、磺胺、伊維菌素等。人員配備實(shí)驗(yàn)室共需要8～12人，大專以上水平專業(yè)技術(shù)人員不少于50％，專業(yè)為化學(xué)分析、食品檢測等。功能包括：（1）賬戶管理（IC卡管理）。包括操作員、交易員、領(lǐng)導(dǎo)等人員的身份和權(quán)限管理。LED顯示屏與觸摸屏信息發(fā)布系統(tǒng)能夠及時(shí)地將信息發(fā)布給市場相關(guān)的涉農(nóng)企業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營者、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者，方便不同階層的用戶了解市場政策、行情。交換的信息內(nèi)容包括：農(nóng)產(chǎn)品基本信息，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格行情、供求信息，批發(fā)交易中心、配送中心基本信息，農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)銷企業(yè)基本信息。（1）零售交易區(qū)零售交易區(qū)主要為近程服務(wù)，即主要針對(duì)昆明及附近地區(qū)的物流配送，包括呈貢本地的禽蛋、肉類、蔬菜、小商品等。預(yù)制混凝土樓面，屋面板和墻面抹水泥沙漿，內(nèi)外刷涂料。交易市場，1層，絎架結(jié)構(gòu)，玻璃鋼瓦屋面，水泥混凝土地面。地溝采用磚壁、素混凝土地板。（2）運(yùn)行期廢水??生活污水生活污水包含各建筑、公共設(shè)施內(nèi)的生活污水。污水處理站中產(chǎn)生的污泥經(jīng)消化處理后可用于綠化或農(nóng)用施肥，運(yùn)行期固體廢棄物主要為農(nóng)產(chǎn)品加工過程中產(chǎn)生的外殼、根、莖、葉等，現(xiàn)狀日產(chǎn)生此類垃圾50－60噸，項(xiàng)目建成后按每100噸產(chǎn)生垃圾15噸計(jì)算，2004年年蔬菜交易212萬噸，將日產(chǎn)生垃圾871噸。尤其是加工產(chǎn)生的殼、根、莖、葉等有機(jī)垃圾，應(yīng)進(jìn)行合理有效的回收再利用。（二）衛(wèi)生食品衛(wèi)生是食品生產(chǎn)企業(yè)的一項(xiàng)重要工作，要認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格做好食品衛(wèi)生工作。十一、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置（一）組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的原則項(xiàng)目建設(shè)組織根據(jù)國家計(jì)委、建設(shè)部的有關(guān)規(guī)定，建立項(xiàng)目建設(shè)組織管理機(jī)構(gòu)，實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制。（二）人力資源配置詳“經(jīng)營成本測算”部分十二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度（一）建設(shè)工期云南龍城農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易中心改擴(kuò)建工程將分期進(jìn)行實(shí)施，本次一期工程主要包括農(nóng)藥殘留檢測中心、物流中心一期、保鮮加工廠（二廠）、交易市場一期，以及檢驗(yàn)檢測系統(tǒng)、信息系統(tǒng)的配置，以上項(xiàng)目在報(bào)批通過后1年內(nèi)完成，其余近期建設(shè)項(xiàng)目擬在二期進(jìn)行建設(shè)，以后根據(jù)發(fā)展的需要逐漸擴(kuò)大市場規(guī)模及配備相關(guān)設(shè)施。資金使用嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)行，并接受上級(jí)有關(guān)部門的監(jiān)督和檢查。嚴(yán)格執(zhí)行《建筑法》，并按照基建程序?qū)嵭泄こ探ㄔO(shè)項(xiàng)目監(jiān)理制，嚴(yán)格控制質(zhì)量，優(yōu)化工期、合理配置資源。（3）預(yù)備費(fèi)：基本預(yù)備費(fèi)及漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。詳營業(yè)收入及稅金估算表 附表3 。無形資產(chǎn)（征地費(fèi)）攤銷，按10年平均攤銷，約104萬元/年。營業(yè)稅金及附加：％計(jì)。%。十四、投資估算與資金籌措（一）總投資估算范圍（1）工程費(fèi)：包括物流中心一期（包括農(nóng)藥殘流檢測中心）、蔬菜加工廠、交易市場（僅場地鋪設(shè)）、電子磅稱房、變配電室、公廁等的建筑安裝工程、部分生產(chǎn)檢測設(shè)備購置安裝及室外硬地、綠化、給排水、電力、消防工程。從工程質(zhì)量和財(cái)務(wù)等多方面加強(qiáng)管理。招標(biāo)組織形式建設(shè)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、建筑工程、安裝工程、監(jiān)理由承辦單位自行招標(biāo)，農(nóng)殘檢測等設(shè)備及其它重要材料委托招標(biāo)。（3）物資設(shè)備部――主要負(fù)責(zé)大宗材料的詢價(jià)與采購、計(jì)劃供應(yīng)、現(xiàn)場材料與設(shè)備的管理、材料與設(shè)備的運(yùn)輸、施工機(jī)械設(shè)備的租賃配套使用等工作。消防水量：市場內(nèi)消防用水采用同一時(shí)間內(nèi)發(fā)生火災(zāi)次數(shù)取1，一次滅火用水量10升／秒，一次火災(zāi)延續(xù)時(shí)間取2小時(shí)，消防用水量72立方米。信息系統(tǒng)機(jī)房裝修應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定和要求，嚴(yán)格保證所有電器設(shè)備的漏電保護(hù)，以免造成觸電事故。要求施工單位在施工中，嚴(yán)格按環(huán)境部門的要求作業(yè)，盡量降低建筑揚(yáng)塵和噪聲污染。??汽車尾氣：由于汽車作為貨物的運(yùn)載，參與了市場交易，故而市場內(nèi)有大量的汽車，必然產(chǎn)生大量的尾氣污染。（三）項(xiàng)目產(chǎn)生的污染分析廢水（1） 施工期廢水項(xiàng)目施工期的廢水主要有生活污水和工程污水，施工期內(nèi)參與施工人員眾多，其產(chǎn)生的生活污水無固定排放源，一般就地消納。水池，采用防水混凝土結(jié)構(gòu)。保鮮加工二廠，為1層（局部2層）的框架結(jié)構(gòu)建筑，1層部分為生產(chǎn)車間，局部分隔成兩層（）為生產(chǎn)輔助用房，包括辦公室、休息室、更衣室、廁所等。主要建設(shè)項(xiàng)目一覽表主要建設(shè)項(xiàng)目一覽表項(xiàng) 目 建筑面積（M2） 備 注 近期建設(shè)分期 干蔬交易區(qū) 規(guī)劃改擴(kuò)建 二期 小商品交易區(qū) 規(guī)劃改擴(kuò)建 二期 放心肉交易區(qū) 規(guī)劃改擴(kuò)建 二期 飲食城 正在興建 正在興建 龍城公司辦公樓 保留項(xiàng)目 已建 商貿(mào)城 規(guī)劃新建 二期 加工一廠 規(guī)劃改擴(kuò)建 二期 服務(wù)一區(qū) 規(guī)劃新建 二期 服務(wù)二區(qū) 規(guī)劃新建 二期 農(nóng)藥殘留檢測中心 規(guī)劃新建 一期 物流中心 規(guī)劃新建 一期 1號(hào)冷庫 保留項(xiàng)目 已建 2號(hào)冷庫 規(guī)劃新建 二期 保鮮加工二廠 規(guī)劃新建 一期 交易市場 規(guī)劃新建 一期 其他保留建筑 保留項(xiàng)目 已建 電子磅秤房 規(guī)劃新建 一期 變配電室 規(guī)劃新建 一期 垃圾收集點(diǎn) 2個(gè) 規(guī)劃新建 一期 綠化（不含水體） 公頃 規(guī)劃改擴(kuò)建 一期、二期 道路廣場 規(guī)劃改擴(kuò)建 一期、二期 注：上表中項(xiàng)目為近期規(guī)劃區(qū)內(nèi)所有保留及擬建項(xiàng)目，規(guī)劃將分期實(shí)施，本可研僅包含本次規(guī)劃即近期建設(shè)中的一期建設(shè)項(xiàng)目。規(guī)劃將整個(gè)市場分為：零售交易區(qū)、批發(fā)交易區(qū)兩大片區(qū)。數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)是各類批發(fā)交易中心按規(guī)定格式從結(jié)算系統(tǒng)中自動(dòng)采集上報(bào)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)。全面監(jiān)控批發(fā)交易中心日常運(yùn)行情況及電子結(jié)算系統(tǒng)的交易情況。市場中每筆交易的買賣雙方信息、交易額、單價(jià)、交易數(shù)量、計(jì)量單位、產(chǎn)地等信息必須記錄在結(jié)算系統(tǒng)中，并要在相關(guān)進(jìn)場商家的IC卡中進(jìn)行記錄。建立科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕Y(jié)算和交易方式，為信息發(fā)布提供準(zhǔn)確及時(shí)的交易信息和供求信息。特大型畜禽產(chǎn)品批發(fā)交易中心檢測效率序號(hào) 檢測參數(shù) 日檢測量 1 鹽酸克倫特羅篩選 45（2天90個(gè)） 2 鏈霉素篩選 45（2天90個(gè)） 3 四環(huán)素族 45（2天90個(gè)） 4 鹽酸克倫特羅確證 10（2天20個(gè)） 5 氯霉素確證 10（2天20個(gè)） 6 已烯雌酚 10（2天20個(gè)） 7 磺胺 10（2天20個(gè)） 8 六六六、DDT 5 9 有機(jī)磷 5 10 重金屬（砷、鉛、銅、汞、鉻、鎘） 5 11 揮發(fā)性鹽基氮 3小時(shí)5個(gè) 12 過氧化氫 30 13 旋毛蟲 400 14 豬囊蟲 200 15 甲醛 30 3 水產(chǎn)品特大型水產(chǎn)品批發(fā)交易中心檢測項(xiàng)目和檢測效率詳件下頁表格。包括甲胺磷、乙酰甲胺磷、氧化樂果、甲拌磷、對(duì)硫磷、甲基對(duì)硫磷、樂果、敵敵畏、敵百蟲、毒死蜱、倍硫磷、殺螟硫磷、辛硫磷、亞胺硫磷、氯氰菊酯、溴氰菊酯、氰戊菊酯、氟氰戊菊酯