【正文】 顧顧 客客 顧客 管理職責(zé) 資源管理 產(chǎn)品 輸出 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 體體 系系 總總 要要 求求 及及 文文 件件 要要 求求 要求 滿意 測量和監(jiān)控 數(shù)據(jù)分析 不合格控制 持續(xù)改善 產(chǎn)品要求的評審 生產(chǎn) /安裝 /保養(yǎng) 測量和監(jiān)控 交付 采購 輸入 生產(chǎn)能力信息 收集及發(fā)放信息 顧客反饋 運運 作作 過過 程程 的的 順順 序序 及及 相相 互互 關(guān)關(guān) 系系 圖圖 第 23 頁 共 33 頁 質(zhì)量手冊 章節(jié) : 標(biāo)題 : 質(zhì) 量管理體系 手冊版本 : B 第 3 頁 共 4 頁 章節(jié)版本 : 1B 日期 :2020 年 11 月 01 日 文件結(jié)構(gòu) 本公司的質(zhì)量管理體系文件分為四層： 第一層：質(zhì)量手冊 此文件詳述本公司如何滿足質(zhì)量管理體系的要求、其適用范圍、相關(guān)的公司運作程序和質(zhì)量管理體系所包括的過程順序及相互作用。 歸檔和編目 (日期先后 , 編碼順序等 )以方便取閱為主要目的，可以活頁夾或計算機(jī)檔案方式保存質(zhì)量記錄，并作清楚標(biāo)識。 策劃 本公司的質(zhì)量目標(biāo)記載于本手冊第 ，該目標(biāo)作為各相關(guān)部門的共同目標(biāo)。 第 27 頁 共 33 頁 質(zhì)量手冊 章節(jié) : 標(biāo)題 : 資源管理 手冊發(fā)行 : B 第 1 頁 共 1 頁 章節(jié)版本 : 1B 日期 : 2020年 11 月 01 日 資源的提供 本公司確保提供足夠資源去執(zhí)行質(zhì)量管理體系，務(wù)求達(dá)到顧客滿意。該等程序文件是產(chǎn)品實現(xiàn)過程的整體策劃，及會因應(yīng)公司的發(fā)展、質(zhì)量方針和目標(biāo)的修訂而 作出適當(dāng)調(diào)整。設(shè)計過程中的評審、驗證、確認(rèn)、接口工作和更改均依照規(guī)定進(jìn)行。工程委托由安裝部按「 ：電梯整機(jī)調(diào)驗程序」進(jìn)行驗證。 制造部負(fù)責(zé)確保生產(chǎn)線上半成品有適當(dāng)標(biāo)識。 第 32 頁 共 33 頁 質(zhì)量手冊 章節(jié) : 標(biāo)題 : 測量、分析和改善 手冊版本 : B 第 1 頁 共 2 頁 章節(jié)版本 : 1B 日期 :2020 年 11 月 01 日 策劃 本公司對測量和監(jiān)控活動進(jìn)行策劃，各活動的策劃于有關(guān)程序文件上說明。詳情參照「 ：進(jìn)貨檢驗及試驗程序」、「 ：工序控制及檢驗、試驗程序」、「 :電梯安裝工序控制及檢查程序」和「 :電梯整機(jī)調(diào)驗程序」。本公司管理層會提供足夠資源來達(dá)成持續(xù)改進(jìn)的目的。 本公司使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng) 計技術(shù)來收集和分析數(shù)據(jù)如： ? 顧客對本公司的滿意度； ? 顧客的投訴； ? 測量和監(jiān)控結(jié)果； ? 供貨商和承包商的質(zhì)量表現(xiàn)等等。 本公司對接收的物品、過程中的半成品和成品進(jìn)行測量和監(jiān)控 ，并將結(jié)果加以記錄。必要時： ? 使用適當(dāng)?shù)陌徇\工具； ? 使用膠套或包裝防護(hù)物料、設(shè)備； 如物料有儲存環(huán)境及 /或儲存期限的要求，制造部部長按要求儲存生產(chǎn)現(xiàn)場的物料并確保物料于期限前使用；生產(chǎn)統(tǒng)括部部長按要求儲存?zhèn)}庫內(nèi)存放的物料并確保物料于期限前使用。 倉管員負(fù)責(zé)確保儲存在倉庫中物料有適當(dāng)標(biāo)識。 第 30 頁 共 33 頁 質(zhì)量手冊 章節(jié) : 標(biāo)題 : 產(chǎn)品實現(xiàn) 手冊版本 : B 第 2 頁 共 3 頁 章節(jié)版本 : 1B 日期 : 2020年 11 月 01 日 本公司評審采購單或委托合同，確保采購資料足夠準(zhǔn)確后，才向供應(yīng)商或承包商發(fā)放。 本公司與顧客確認(rèn)保養(yǎng)、維修合同前，工程管理部或分公 司負(fù)責(zé)了解顧客的要求和期望，然后評審本公司是否具備能力滿足要求。 工作環(huán)境 公司為確保產(chǎn)品質(zhì)量，制造部長確定制造工作環(huán)境中的人和物因素要求；安裝部門的部長確定安裝工作環(huán)境中的人和物因素要求；保養(yǎng)部門的部長長確定保養(yǎng)工作環(huán)境中的人和物因素要求；品環(huán)部長部長確定檢驗、檢測 、試驗工作環(huán)境中的人和物因素要求；各相應(yīng)部門部長于工作指引總說明作業(yè)的方法和有特殊的環(huán)境要求。 管理評審 第 26 頁 共 33 頁 總經(jīng)理每年最少組織兩次對質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和目標(biāo)來進(jìn)行評審。本公司透過進(jìn)行管理評審和確保提供足夠資源來體現(xiàn)所作出的承諾。質(zhì)量記錄的保存于本手冊有關(guān)章節(jié)上說明。目的是提高顧客滿意度。如接受合同，本公司于正式生產(chǎn)前對合同項目進(jìn)行策劃。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的工程安裝、保養(yǎng)、維修合同的審定和組織實施、監(jiān)督等管理；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)工程委托網(wǎng)點的資格審核；負(fù)責(zé)安裝、維修保養(yǎng)方面材料供應(yīng)的協(xié)調(diào)。 安裝部部長 負(fù)責(zé)電梯安裝的組織實施及監(jiān)督，確保安裝工序按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；對電梯安裝過程的質(zhì)量、施工安全、文明生產(chǎn)負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)工程發(fā)包的審核。 制造本部本部長 貫徹執(zhí)行公司的事業(yè)計劃，對本部內(nèi)副本部長、本部長助理 和部長的活動負(fù)責(zé)；對產(chǎn)品制造過程的活動負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)使公司的自制產(chǎn)品、外協(xié)產(chǎn)品和外購產(chǎn)品符合有關(guān)質(zhì)量、成本和時間的要求；負(fù)責(zé)審批對供應(yīng)商評審和監(jiān)察的報告；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制的組織和協(xié)調(diào)。 營業(yè)本部本部長 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司的事業(yè)計劃，對本部內(nèi)副本部長、本部長助理和部長的活動負(fù)責(zé)；對貫徹執(zhí)行《經(jīng)濟(jì)合同法》和符合合同規(guī)定要求負(fù)第一責(zé)任；負(fù)責(zé)市場開發(fā)、營業(yè)銷售和市場管理規(guī)則的審批；負(fù)責(zé)對大項目合同和投標(biāo)項目的審核確認(rèn)。 質(zhì)量手冊 章節(jié) : 標(biāo)題 : 組織結(jié)構(gòu) 手冊版本 : B 第 1 頁 共 5 頁 章節(jié)版本 : 2B 日期 :2020年 07月 25 日 組織架構(gòu) 公司組織架構(gòu)圖由管理本部擬制、更新和保管，并由公司總經(jīng)理審批（原件送總經(jīng)理辦公室存檔）。 質(zhì)量方針解釋 ： ① “精益求精”是本公司的質(zhì)量宗旨，滿足用戶的需要是本公司的追求。生產(chǎn)基地坐落在美麗富饒的珠江三角洲廣州市番禺區(qū)大石鎮(zhèn)，占地面積約 萬平方米，建筑面積約 萬平方米，是目前華南地區(qū)最大、實力最雄厚的電梯生產(chǎn)基地。非受控手冊不編號。 第 9 頁 共 33 頁 質(zhì)量手冊 章節(jié) : 標(biāo)題 : 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 手冊版本 : B 第 1 頁 共 2 頁 章節(jié)版本 : 1B 日期 : 2020 年 11月 01 日 ISO 9001:2020 質(zhì)量手冊章節(jié) 4 質(zhì)量管理體系 總則 文件化要求 總則 質(zhì)量手冊 , 文件控制 , 記錄控制 5 管理職責(zé) 管理承諾 , 以客戶為中心 質(zhì)量方針 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理體系的策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 管理評審 總則 評審輸入 評審輸出 6 資源管理 資源提供 人力資源 總則 能力、意識和培訓(xùn) 設(shè)備 工作環(huán) 境 7 產(chǎn)品的實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 客戶相關(guān)過程 識別產(chǎn)品相關(guān)要求 評審產(chǎn)品相關(guān)要求 第 10 頁 共 33 頁 與客戶的溝通 第 11 頁 共 33 頁 質(zhì)量手冊 章節(jié) : 標(biāo)題 : 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 手冊版本 : B 第 2 頁 共 2 頁 章節(jié)版本 : 1B 日期 : 2020年 11 月 01 日 ISO 9001:2020 質(zhì)量手冊章節(jié) 設(shè)計與開發(fā) 設(shè)計與開發(fā)的策劃 設(shè)計與開發(fā)的輸入 設(shè)計與開發(fā)的輸出 設(shè)計與開發(fā)的評審 設(shè)計與開發(fā)的驗證 設(shè)計與開發(fā)的確認(rèn) 設(shè)計與開發(fā)的變更控制 采購 采購過程 采購信息 采購產(chǎn)品的驗證 生產(chǎn)和服務(wù)運作 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 標(biāo)識和可追溯性 顧客的財產(chǎn) 產(chǎn)品的防護(hù) 測量和監(jiān)控設(shè)備的控制 8 測量、分析和改善 總則 監(jiān)控和測量 顧客滿意度 內(nèi)部審核 過程的測量和監(jiān)控 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 不合格產(chǎn)品的控制 數(shù)據(jù)分析 改善 持續(xù)改善 糾正措施 預(yù)防措施 第 12 頁 共 33 頁