【正文】 鍵、特殊工序的作業(yè)指導(dǎo)書。為了準(zhǔn)確的了解顧客的需求，在產(chǎn)品實現(xiàn)前、產(chǎn)品實現(xiàn)過程中、產(chǎn)品實現(xiàn)以后的各階段，掌握顧客對產(chǎn)品要求事宜和滿意程度的有關(guān)信息，項目部與顧客建立恰當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，方式可以多種多樣（如會議、文件、程序、簡報、傳真、電話），以此作為顧客滿意程度以及實施持續(xù)改進(jìn)的輸入，必須做到：a)產(chǎn)品的信息及時、準(zhǔn)確b)合同變化及時c)生產(chǎn)之中以及交付后顧客的反饋，包括顧客的抱怨。包括：施工合同及合同補(bǔ)充協(xié)議，由預(yù)算部復(fù)印后分發(fā)到項目各部門，確保每個管理人員了解工程合同承諾的內(nèi)容；圖紙會審、設(shè)計變更等資料，由技術(shù)部負(fù)責(zé)收集后，分發(fā)到項目工程部、預(yù)算部、項目有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)等。關(guān)鍵工序：地面混凝土工程、屋面工程、外墻保溫工程。本質(zhì)量計劃設(shè)定以下工序為特殊工序：鋼筋接頭、防水施工、植筋、管道工程等。需要追溯時，由生產(chǎn)經(jīng)理全面負(fù)責(zé)組織專業(yè)工程師、質(zhì)檢工程師、試驗工程師、現(xiàn)場材料員等按材料進(jìn)場、檢驗、使用過程進(jìn)行反方向的追尋。 顧客財產(chǎn)本工程現(xiàn)階段無顧客提供財產(chǎn)，裝修階段將視具體情況補(bǔ)充編制計劃。職責(zé)劃分技術(shù)部負(fù)責(zé)做好監(jiān)視和測量設(shè)備的校驗、維修、保養(yǎng)等系統(tǒng)化的管理工作，對失準(zhǔn)的設(shè)備（器具）有權(quán)停止使用，并申請重檢或報廢。 監(jiān)視和測量 顧客滿意《顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序》。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量按公司《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》由工程部主控，物資、技術(shù)等部門配合，按規(guī)定在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段（如進(jìn)貨、過程、最終檢驗和試驗）依據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的安排（）對原材料、半成品、分部分項工程、單位工程等產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。單位工程的監(jiān)視和測量①單位工程竣工驗收以前，由項目經(jīng)理組織工程、技術(shù)、質(zhì)安等部門進(jìn)行自檢，驗收合格后填寫《竣工報告》，在預(yù)驗收前7天內(nèi)通知公司相關(guān)部門對工程實物、工程資料進(jìn)行預(yù)驗收；②工程竣工預(yù)驗收合格以后由項目經(jīng)理部填寫《竣工報告》，向業(yè)主申請組織驗收；③產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，經(jīng)監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)的不合格品按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)為促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)，項目采用下列活動：1) 通過在質(zhì)量計劃實施過程中對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的評價，對質(zhì)量計劃進(jìn)行修改；2) 在施工過程中，對工程質(zhì)量進(jìn)行持續(xù)檢查，一旦發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量有不合理波動時，應(yīng)在每周一次的生產(chǎn)例會或臨時會議上，分析質(zhì)量問題出現(xiàn)的原因，以進(jìn)行改進(jìn)；3) 定期對所有管理人員的工作質(zhì)量進(jìn)行評價、考核，以便了解其工作成效，以其工作提出改進(jìn)意見，此項工作在月度員工績效考評中進(jìn)行。根據(jù)公司編制和保持的《糾正與預(yù)防措施控制程序》，由項目部技術(shù)部主控，工程、物資、商務(wù)部等所有的相關(guān)部門予以相應(yīng)的配合完成。 過程的監(jiān)視和測量項目部采取申請公司主管部門縱向檢查、項目各部門橫向檢查與考評方法，并通過現(xiàn)場調(diào)查、評審、測量和監(jiān)視、統(tǒng)計技術(shù)等方法對過程是否達(dá)到實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力進(jìn)行監(jiān)視和測量。檢驗批、分項工程的監(jiān)視和測量檢驗批、分項工程的質(zhì)量驗收記錄，在班組自查的基礎(chǔ)上，由責(zé)任工程師會同項目技術(shù)工程師、班組長進(jìn)行預(yù)驗收后，并填寫檢驗批、分項工程質(zhì)量驗收記錄表，報請監(jiān)理工程師組織驗收合格以后才能進(jìn)入下一道工序。5分節(jié)點(diǎn)的顧客滿意度調(diào)查，本工程在建時分為地基與基礎(chǔ)、主體封頂、裝飾工程、竣工完畢時四個節(jié)點(diǎn)對顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查與評價。：f) 內(nèi)審、外審及管理評審結(jié)果；g) 過程控制記錄；h) 顧客投訴意見和質(zhì)量分析會記錄；i) 員工的合理化建議；j) 外來信息。根據(jù)公司編制和保持的《糾正與預(yù)防措施控制程序》，由項目技術(shù)部主控，工程、物資、商務(wù)部等所有相關(guān)部門予以相應(yīng)的配合完成。 3涉及與物資供方提供的產(chǎn)品及勞務(wù)供方分包施工過程有關(guān)的信息，通過這些信息對供方實施有效的控制。施工過程的監(jiān)視和測量①試驗員按照規(guī)定對工序產(chǎn)品抽樣檢驗或送檢，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的，不得進(jìn)入下一道工序。接受內(nèi)審后，項目部門主管對在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項，及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，并跟蹤驗證，將驗證結(jié)果的報告檢查單位。：a) 內(nèi)審、外審及管理評審結(jié)果；b) 過程控制記錄；c) 顧客投訴意見和質(zhì)量分析會記錄；d) 員工的合理化建議；e) 外來信息。5分節(jié)點(diǎn)的顧客滿意度調(diào)查，本工程在建時分為地基與基礎(chǔ)、主體封頂、裝飾工程、竣工完畢時四個節(jié)點(diǎn)對顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查與評價。檢驗批、分項工程的監(jiān)視和測量檢驗批、分項工程的質(zhì)量驗收記錄，在班組自查的基礎(chǔ)上，由責(zé)任工程師會同項目技術(shù)工程師、班組長進(jìn)行預(yù)驗收后，并填寫檢驗批、分項工程質(zhì)量驗收記錄表，報請監(jiān)理工程師組織驗收合格以后才能進(jìn)入下一道工序。 過程的監(jiān)視和測量項目部采取申請公司主管部門縱向檢查、項目各部門橫向檢查與考評方法，并通過現(xiàn)場調(diào)查、評審、測量和監(jiān)視、統(tǒng)計技術(shù)等方法對過程是否達(dá)到實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力進(jìn)行監(jiān)視和測量。儀器自校執(zhí)行xxxx的儀器自校檢測標(biāo)準(zhǔn)。 監(jiān)視和測量裝置的控制執(zhí)行公司《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。需要追溯時，由提出追溯單位的代表組織項目有關(guān)人員按過程施工到竣工交付程序進(jìn)行反方向追溯。由項目各持有施工圖的部門或人員將設(shè)計變更內(nèi)容在標(biāo)注在相應(yīng)施工圖上（采用碳素墨水），修改時要注明設(shè)計變更號，當(dāng)工程所有設(shè)計變更修改完畢，應(yīng)在修改圖上加蓋竣工圖章，作為竣工圖和可追溯性標(biāo)識。質(zhì)量工程師進(jìn)行整改過程的質(zhì)量監(jiān)督驗證，并做好記錄。本工程分為：一般工序、關(guān)鍵工序、特殊工序控制?！」疚镔Y部、人力資源部、動力部、商務(wù)部會同合約部實施勞務(wù)供方的選擇、評價和重新評價工作，統(tǒng)一管理司屬各項目所使用的勞務(wù)供方控制工作，并將其認(rèn)為的《合格勞務(wù)供方名單》《不合格勞務(wù)供方各單》選擇評價資料報公司人力資源部備案。a)顧客規(guī)定的要求，包括對工程交付及交付后活動的要求；b)顧客雖未明示，但滿足產(chǎn)品固有的特性必需的要求；c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d)施工過程中的服務(wù)，監(jiān)理提問、回復(fù)、整改。7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃內(nèi)容：本工程的質(zhì)量目標(biāo)和要求：詳見本《質(zhì)量計劃》；策劃分類：進(jìn)度計劃、安全文明施工、創(chuàng)優(yōu)計劃、法律法規(guī)、技術(shù)交底、施工方案及施工組織設(shè)計等。由項目勞資員負(fù)責(zé)組織對項目員工的月度績效考評，按公司《項目管理手冊》中的績效工資計算方法中的有關(guān)條文進(jìn)行考評。 內(nèi)部溝通內(nèi)部信息內(nèi)容見公司《信息溝通控制程序》。配電柜安裝：配電柜與基礎(chǔ)型鋼的連接緊密，固定牢固，柜內(nèi)接線可靠，試驗調(diào)整符合規(guī)范要求。（2）裝修階段質(zhì)量目標(biāo)①墻面：表面光滑、潔凈，顏色均勻，無抹紋，線角和灰線平直方正，清晰美觀。根據(jù)工程特點(diǎn)，為確保工程質(zhì)量目標(biāo)，特成立以項目經(jīng)理為首的質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由項目部質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)實施各項工作。由項目工程部組織，分節(jié)點(diǎn)進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，本工程在建時分為地基與基礎(chǔ)、主體封頂、裝飾工程、竣工收尾完畢時四個節(jié)點(diǎn)對顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查與評價。項目部各職能部門依據(jù)項目部的清單編制本部門的《文件和記錄清單》。2)工程概況。 通過對質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視、測量和數(shù)據(jù)分析，采取必要的糾正和預(yù)防措施，以促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 隱蔽工程指將被下道工序或其他分項工程所掩埋、覆蓋后而無法再檢查的工程。3 術(shù)語和定義本項目質(zhì)量計劃采用GB/T19000—2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義及下列術(shù)語和定語。其相應(yīng)內(nèi)容參見相應(yīng)文件。建設(shè)單位：xxxxxxxx有限公司設(shè)計單位：xxxxxxxxxx公司施工單位：xxxxxxxxxx公司監(jiān)理單位：xxxxxxxxxx監(jiān)理有限公司03 《項目質(zhì)量計劃》批準(zhǔn)發(fā)布令本《項目質(zhì)量計劃》符合GB/T19001—2000 ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)和國家、行業(yè)、天津市政府及行業(yè)管理部門發(fā)布的適用的法律、法規(guī)及本項目部的實際情況，自實施之日起正式生效，項目部全體員工必須遵照執(zhí)行。《質(zhì)量計劃修改記錄表》上，并發(fā)給本質(zhì)量計劃持有人。也可稱其為甲方、建設(shè)單位、業(yè)主、用戶等。 本項目部通過質(zhì)量管理體系文件識別和表述質(zhì)量管理體系所需的過程及其在項目部范圍內(nèi)的應(yīng)用，并確定這些過程的相互關(guān)聯(lián)和相互的作用。質(zhì)量管理體系文件包括：a）項目質(zhì)量計劃。合同約定：確保本工程質(zhì)量達(dá)國家驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。 記錄控制執(zhí)行GB/T503282001《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》、天津市《建筑工程施工質(zhì)量驗收資料技術(shù)規(guī)定》DB2005—0xxxxQ/—93《檔案管理》以及公司程序文件《記錄控制程序》；本項目工程經(jīng)營檔案資料由項目商務(wù)部負(fù)責(zé)控制；本項目工程技術(shù)檔案、質(zhì)量保證資料由技術(shù)部負(fù)責(zé)控制，具體管理措施見《施工組織設(shè)計》第6點(diǎn)；本項目質(zhì)量評定資料由質(zhì)量部負(fù)責(zé)控制；根據(jù)《記錄控制程序》，項目部的質(zhì)量記錄分兩類：質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中所要求的質(zhì)量記錄；工程項目施工生產(chǎn)中的過程控制、工程質(zhì)量驗收記錄等。