【正文】 .....................42 財務(wù)效益分析 ........................................42 財務(wù)評價報表 .....................................42IV 財務(wù)評價指標(biāo) .....................................42 不確定性分析 ........................................44 盈虧平衡分析 .....................................44 敏感性分析 .......................................4410 項(xiàng)目社會效益評價 ....................................45 項(xiàng)目對社會發(fā)展的影響............................... 45 項(xiàng)目與區(qū)域文化的適應(yīng)性.............................45 項(xiàng)目對生態(tài)環(huán)境的影響...............................4611 結(jié)論與建議 ..........................................46 研究結(jié)論 ...........................................46 建議與說明 .........................................47 建議 ............................................47 說明 ............................................47相關(guān)附表........... ....................................49陜西省教育廳關(guān)于新校區(qū)辦學(xué)規(guī)模的批復(fù)....................55建設(shè)項(xiàng)目入?yún)^(qū)意見書......................................56民辦非企業(yè)單位登記證書..................................55組織機(jī)構(gòu)代碼證...... .... ...............................56辦學(xué)許可證............ ................................57法人代表身份證........ .... V.............................58長安區(qū)郭杜街辦土地利用總體規(guī)劃圖 局部（調(diào)整前、調(diào)整后）....59本項(xiàng)目規(guī)劃圖............................................601前 言處理好科學(xué)和藝術(shù)的關(guān)系，就能夠創(chuàng)新，中國人就一定能賽過外國人——錢學(xué)森我們要超過發(fā)達(dá)國家，就要在科學(xué)和藝術(shù)的結(jié)合上下功夫；就要重視教學(xué)的綜合性，培養(yǎng)復(fù)合型人才和領(lǐng)軍人物——溫家寶西安美術(shù)科技培訓(xùn)學(xué)院長安校區(qū)是西安美術(shù)科技培訓(xùn)學(xué)院與中央美術(shù)學(xué)院教學(xué)科研合作, 由西安美術(shù)科技培訓(xùn)學(xué)院投資, 計(jì)劃投資人民幣 12 億元創(chuàng)辦的能容納 1 萬多名學(xué)生的西北動漫研發(fā)基地及教學(xué)用地。尤其在動漫研發(fā)領(lǐng)域達(dá)到了相當(dāng)高的水平，學(xué)校的動漫研發(fā)中心與中央電視臺第 8 套節(jié)目、中華衛(wèi)視、哈佛大學(xué)、劍橋大學(xué)等機(jī)構(gòu)均有合作意向。3西安美術(shù)科技培訓(xùn)學(xué)院的前身為西安美術(shù)學(xué)院高等教育自學(xué)考試國畫系教學(xué)部。學(xué)院成立以來，堅(jiān)持“特色辦學(xué)、質(zhì)量立標(biāo)”的原則，以“專家治校、教授治教、嚴(yán)格管理、規(guī)范辦學(xué)”為指導(dǎo)思想，教學(xué)質(zhì)量和學(xué)生管理深受廣大學(xué)生和家長的稱贊。 （2）教學(xué)發(fā)展的需要：根據(jù)社會對藝術(shù)人才的需求狀況，西安美術(shù)科技培訓(xùn)學(xué)院正在與中央美術(shù)學(xué)院協(xié)商創(chuàng)辦中央美術(shù)學(xué)院西安美術(shù)科技學(xué)院。但目前的校舍條件無法滿足這方面需要，對該領(lǐng)域的發(fā)展造成了難以彌補(bǔ)的損失，也嚴(yán)重制約了西安美術(shù)科技培訓(xùn)學(xué)院整體科學(xué)研究5工作的進(jìn)一步發(fā)展。 項(xiàng)目開發(fā)優(yōu)勢所在社會效益高——實(shí)施科教興國戰(zhàn)略，西安美術(shù)科技培訓(xùn)學(xué)院堅(jiān)持“教育是最大的公益”和“教育面向社會、服務(wù)社會”的指導(dǎo)思想，始終把工作的出發(fā)點(diǎn)放在為社會培養(yǎng)合格人才和振興地方經(jīng)濟(jì)上；政策優(yōu)勢——政府鼓勵和支持高等教育，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，有強(qiáng)有力的政策扶持；市場優(yōu)勢——在全國公辦、民辦高校中，以美術(shù)科技命名以動漫為特色的專業(yè)院校唯獨(dú)西安美術(shù)科技學(xué)院一家，屬全國第一所美術(shù)與科技相結(jié)合的學(xué)院。 編制依據(jù)（1）《中華人民共和國教育法》；（2）《中華人民共和國土地法》；（3）《中華人民共和國建筑法》 ；（4）《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》；9（5）原國家計(jì)委印發(fā)的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；（6）原建設(shè)部、國家計(jì)委、國家教委 1992 年頒布實(shí)施的《普通高等學(xué)校建筑規(guī)劃面積指標(biāo)》；（7）國家教育部教發(fā)[2022]12 號文件《教育部關(guān)于印發(fā)關(guān)于大學(xué)生公寓建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)問題的若干意見的通知》；（8）國家教育部教發(fā)[2022]2 號文件《教育部關(guān)于印發(fā)普通高等學(xué)?；巨k學(xué)條件指標(biāo)（試行）的通知》（9）2022 年國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)改投資[2022]1325 號文頒布實(shí)施的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）》；（10）國家有關(guān)部門關(guān)于編制可行性研究報告有關(guān)規(guī)定和要求；（11）《陜西省建設(shè)用地指標(biāo)（2022 年版）》（陜政辦發(fā)[2022]25 號文附本）中關(guān)于《陜西省教育系統(tǒng)建設(shè)用地指標(biāo)》的規(guī)定；（12）《西安市規(guī)劃管理?xiàng)l例》及《技術(shù)規(guī)定》；（13）《建筑工程交通設(shè)計(jì)及停車場設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)》；（14）西安市長安區(qū)有關(guān)政策文件；(15)現(xiàn)場勘察和實(shí)地調(diào)研所得資料。通過努力，使學(xué)院具有美觀完善的校園環(huán)境，適應(yīng)發(fā)展的校園空間，先進(jìn)完善的設(shè)施設(shè)備，超前適用的品牌專業(yè)，適當(dāng)合理的學(xué)生規(guī)模，素質(zhì)超強(qiáng)的教師隊(duì)伍，功能齊全的教學(xué)生活場所，科學(xué)先進(jìn)的教學(xué)手段和良好的校紀(jì)校風(fēng)，為國家和陜西經(jīng)濟(jì)建設(shè)培養(yǎng)合格的美術(shù)設(shè)計(jì)人才，為促進(jìn)社會公益事業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。據(jù)調(diào)查，上海經(jīng)?？础⒂袝r看動畫片的青少年計(jì) ％，北京％，且各年齡組在分布上沒有很大差異。同時也對挖掘陜西深厚的文化資源以及宣傳千年長安起到積極的作用。其中數(shù)以萬計(jì)的美術(shù)類考生榜上無名。 (2) 培養(yǎng)高等實(shí)用型美術(shù)設(shè)計(jì)人才的需要。2022 年底，全省有廣告經(jīng)營單位 2782 戶，而 2022 年底達(dá)到3104 戶，增加了 %；2022 年底全省廣告經(jīng)營額 萬元，2022 年底達(dá)到 萬元，增加 %。根據(jù)我們對中鐵一局集團(tuán)建筑安裝工程公司（西安） 、深圳市設(shè)計(jì)裝飾工程公司、中國建筑第三工程局、河南四建股份有限公司等四個相關(guān)企業(yè)人才結(jié)構(gòu)的調(diào)查分析。在建設(shè)學(xué)院的同時，利用學(xué)院美術(shù)與科技相結(jié)合的特色優(yōu)勢及在動漫研發(fā)方面的科研實(shí)力，建立民俗文化市場。學(xué)院打破傳統(tǒng)自考辦學(xué)模式，全新推出“成教＋自考”教育模式，與西北農(nóng)科大、西安建大聯(lián)合舉辦成人教育。立足充滿神奇色彩的長安教育科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)，西安美術(shù)科技培訓(xùn)學(xué)院會如虎添翼，迎來輝煌的明天。在這里建校符合國家的用地政策和產(chǎn)業(yè)政策，能夠得到政府部門的強(qiáng)有力支持。而且從全國考生情況看，報考美術(shù)類的考生逐年呈上升趨勢。18總之，西安美術(shù)科技培訓(xùn)學(xué)院長安校區(qū)市場前景良好，未來充滿陽光。可見，社會對美術(shù)與科技相結(jié)合的復(fù)合型人才有著巨大而旺盛的需求。19教師隊(duì)伍建設(shè)上，西安美術(shù)科技培訓(xùn)學(xué)院實(shí)施“名師戰(zhàn)略” ，90%以上的專業(yè)教師均來自中央美院和西安美院，同時特聘請著名國畫大師劉文西擔(dān)任學(xué)院名譽(yù)院長；西安美院院長、中國美協(xié)副主席楊曉陽擔(dān)任學(xué)院藝術(shù)顧問；著名雕塑大師，原西安美院院長陳啟南擔(dān)任學(xué)院專家委員會主任；著名畫家趙步唐、杜建國、成文正、徐小昆、張之武、張小琴，著名服裝設(shè)計(jì)大師徐青青，著名國家文物鑒定專家潘深亮等全國知名的專家教授擔(dān)任學(xué)院專兼職教授。西安美術(shù)科技培訓(xùn)學(xué)院可憑借其名師優(yōu)勢、專業(yè)優(yōu)勢、科研優(yōu)勢及規(guī)模優(yōu)勢，在市場競爭中，20獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。建設(shè)項(xiàng)目估算總投資為120220 萬元人民幣。：：297448㎡：258667㎡：235500㎡D. 建構(gòu)筑物占地面積：124000㎡：4639 萬元/公頃：48﹪ ：：本項(xiàng)目用地指標(biāo)滿足《普通高等學(xué)校建筑規(guī)劃面積指標(biāo)》中的建設(shè)用地總指標(biāo)；同時，滿足《陜西省建設(shè)用地指標(biāo)（2022 年版）》（陜政辦發(fā)[2022]25 號文附本）中關(guān)于《陜西省教育系統(tǒng)建設(shè)用地指標(biāo)》中的“高等教育建設(shè)用地指標(biāo)”（ 教室、圖書館、實(shí)驗(yàn)科研用房、教工宿舍、學(xué)生宿舍等項(xiàng)建筑的平均層數(shù)不低于 層，建23筑密度不小于 %；食堂、風(fēng)雨操場、會堂、倉庫及一些生活福利附屬用房的平均層數(shù)不低于 層，建筑密度不小于 %）之規(guī)定。立體綠化選用常年綠的灌木、喬木、和針葉、闊葉樹種。室外設(shè)置消火栓給水系統(tǒng)，沿道路每 120 米設(shè)置一座地下消火栓。建筑物采用空調(diào)器或風(fēng)扇進(jìn)行空氣調(diào)節(jié)。根據(jù)項(xiàng)目的投資渠道和管理方式可以采用代建制管理或自建制管理，以確保項(xiàng)目的順利實(shí)施和工程質(zhì)量。自行招標(biāo)時，必須達(dá)到國家關(guān)于自行招標(biāo)對于招標(biāo)單位的相關(guān)要求。建筑材料水泥、石灰、沙石等裝卸、堆放、運(yùn)輸車輛往來、施工垃圾等均產(chǎn)生揚(yáng)塵。（3）垃圾施工期固體廢物主要來自建筑垃圾和施工人員的生活垃圾。32（4）制定棄土處置及建筑廢棄物運(yùn)輸計(jì)劃工程施工單位按照棄土及建筑廢棄物處置計(jì)劃，及時處理或運(yùn)走棄土和拆遷的建筑廢棄物。經(jīng)專人收集后，送往垃圾站分類堆放，定期清運(yùn)處理。 國家節(jié)能的相關(guān)法律及設(shè)計(jì)規(guī)范1． 《中華人民共和國城市規(guī)劃法》 ；2．《中華人民共和國節(jié)約能源法》 ；3.《中華人民共和國建筑法》 ； GB501892022； GB500342022； GBJ192022；7. 陜政辦發(fā) [2022]86 號文《陜西省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑的實(shí)施意見》。根據(jù)建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和建設(shè)方案，按照國家有關(guān)節(jié)約土地資源的要求，合理利用土地。在日常管理和工作崗位中實(shí)行經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任制，防止跑、冒、漏、滴，以降低水資源損耗。院長親自擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，懂技術(shù)的院長助理擔(dān)任常務(wù)副組長兼辦公室主任，辦公室成員由 10 位有相關(guān)專業(yè)知識的人員組成。著力打造名牌專業(yè)，圍繞“美術(shù)科技”主題設(shè)置專業(yè)；依據(jù)社會需求設(shè)置專業(yè)；圍繞社會急需崗位和新生崗位設(shè)置專業(yè)；按照前瞻性原則依據(jù)社會產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢設(shè)置專業(yè)；深入進(jìn)行動漫產(chǎn)業(yè)研發(fā)；努力創(chuàng)建一流的美術(shù)科技大學(xué)。 項(xiàng)目資金籌措及貸款還本付息 資金籌措項(xiàng)目資金全部由西安美術(shù)科技培訓(xùn)學(xué)院自行解決?；I資 19345 萬元，西安美術(shù)科技培訓(xùn)學(xué)院投入 12022 萬元。 攤銷費(fèi)土地征用費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)等均按 50 年攤銷。 財務(wù)評價指標(biāo)財務(wù)評價指標(biāo)包括靜態(tài)評價指標(biāo)和動態(tài)評價指標(biāo)。 不確定性分析 盈虧平衡分析盈虧平衡分析，也稱量本利分析，主要是確定最低保本點(diǎn)。20%的變動幅度發(fā)生變化，用凈現(xiàn)值（NPV）作為分析指標(biāo)，并計(jì)算其相應(yīng)的變動情況，以確定敏感性因素。為國家和陜西經(jīng)濟(jì)建設(shè)培養(yǎng)合格的美術(shù)科技人才，為促進(jìn)社會公益事業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。對美化當(dāng)?shù)丨h(huán)境，改善當(dāng)?shù)貧夂?，為?dāng)?shù)厝罕妱?chuàng)造一個優(yōu)美的生活環(huán)境，起到積極的促進(jìn)作用。項(xiàng)目在財務(wù)上是可行的。 說明48(1)耕地補(bǔ)充說明：西安美術(shù)科技培訓(xùn)學(xué)院長安校區(qū)建設(shè)經(jīng)營者尚無造地能力，擬委托土地行政管理部門代為補(bǔ)充耕地，建設(shè)經(jīng)營者愿意按照有關(guān)規(guī)定繳納造地費(fèi)用；(2)編制說明：本可行性研究報告是在常態(tài)下進(jìn)行的分析論證。建設(shè)經(jīng)營中應(yīng)該多聽取各方面專家的意見和建議。從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益評價指標(biāo)計(jì)算及分析可知，該項(xiàng)目具有高于行業(yè)基準(zhǔn)折現(xiàn)率的內(nèi)部收益率，項(xiàng)目的財務(wù)評價結(jié)果較好。 項(xiàng)目對生態(tài)環(huán)境的影響本項(xiàng)目屬科技教育項(xiàng)目，以培養(yǎng)人才和科學(xué)研究為工作內(nèi)容，不會對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生不良影響。積極支持和配合長安區(qū)郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的縱深發(fā)展戰(zhàn)略，依托長安區(qū)郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)優(yōu)越的地理位置，深厚的文化底蘊(yùn)和濃厚的科教文化氛圍以及良好的辦學(xué)環(huán)境。將這兩種不確定性因素分別以177。（3）動態(tài)投資回收期（P t′ ）根據(jù)表 95 全部投資現(xiàn)金流量表中的數(shù)據(jù)，動態(tài)投資回收期為：Pt′ = ???年即 12 年零 2 個月（含 4 年建設(shè)期） ，可見項(xiàng)目具有很強(qiáng)的投資44回收能力。? 財務(wù)效益分析 財務(wù)評價報表財務(wù)評價的報表主要有現(xiàn)金流量表、利潤表等。 總成本費(fèi)用估算(詳情見表 92,總成本費(fèi)用估算表) 支出分析支出分析見表 93,支出分析表。其中：籌資 47382 萬元，西安美術(shù)科技培訓(xùn)學(xué)院投入 6500 萬元,計(jì)劃銀行貸款 3000 萬元。其中：一期工程投資 31773萬元；二期工程投資 56882 萬元；三期工程投資 31345 萬元。 人力資源培訓(xùn)在以后的教學(xué)科研和管理服務(wù)等工作中，西安美術(shù)科技培訓(xùn)學(xué)院將根據(jù)實(shí)際需要對教職工進(jìn)行有針對性的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和外出進(jìn)修學(xué)習(xí)，使教職工不斷提高業(yè)務(wù)知識和管理服務(wù)技能。7 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置7．1 組織機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目建設(shè)期機(jī)構(gòu)設(shè)置西安美術(shù)科技培訓(xùn)學(xué)院長安校區(qū)是西安美術(shù)科技培訓(xùn)學(xué)院總體規(guī)劃的一部分。35本項(xiàng)目在建設(shè)和營運(yùn)期間，采用節(jié)水暖通器材設(shè)備；節(jié)水衛(wèi)生潔具、節(jié)水龍頭、節(jié)水閥門等。 項(xiàng)目的資源節(jié)約措施土地是人類賴以生存的最基本物質(zhì)基礎(chǔ)，也是社會經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件。學(xué)校建立節(jié)能機(jī)構(gòu)，開展以“雙節(jié)”為主要內(nèi)容的資源節(jié)約工作。對廢氣排放的控制方法