【正文】 年 月 日 （公章） 注：內(nèi)業(yè)臺帳所含檢查指標(biāo)均為必查項(xiàng)；施工現(xiàn)場所含檢查指標(biāo)中，如本施工合同段未涉及到，則不予計分。 主要 機(jī)械 設(shè)備 15 主要機(jī)械設(shè)備未能滿足招標(biāo)文件規(guī)定或施工要求的，每項(xiàng)扣 1 分； 主要機(jī)械設(shè)備調(diào)換未按規(guī)定辦理報批手續(xù)的，每項(xiàng)扣 1 分。 專項(xiàng)工程分包情況確認(rèn)表 項(xiàng)目名稱 承包人 合同號 分包人名稱 分包 合同號 分包工程 內(nèi)容 分包 合同價 （元） 分包合同報備情況 分包人資格符合情況 自查匯總 監(jiān)理核查意見 業(yè)主核查 確認(rèn)意見 注 :附專項(xiàng)分包合同 勞務(wù)合作情況確認(rèn)表 項(xiàng)目名稱 承包人 合同號 勞務(wù)合作企業(yè)名稱 勞務(wù) 合同 號 人數(shù) 勞 務(wù)合作 內(nèi)容 勞務(wù)合同 金額 （元） 勞務(wù)合同備案情況 勞務(wù)企業(yè)資格符合情況 自查匯總 監(jiān)理核查 意見 業(yè)主核查 確認(rèn)意見 注 :附勞務(wù)合作合同 附表 6 浙江省公路水運(yùn)工程監(jiān)理企業(yè)檢查表（ 年 月 日） 項(xiàng)目名稱： 監(jiān)理 企業(yè)： 監(jiān)理辦： 合同金額： 萬元 評價內(nèi)容 失信行為代 碼 失信行為 信用等級或扣分 標(biāo)準(zhǔn) 失信行為描述 履約行為 質(zhì)量、安全生產(chǎn)、環(huán)保監(jiān)理 JJX101008 將不合格的單位、分部、分項(xiàng)工程、工序按照合格簽字的 15分 /次 JJX101009 將不合格的建筑材料、建筑構(gòu)配件或設(shè)備按照合格簽字的 10分 /次 JJX101010 在環(huán)保事件中負(fù)有責(zé)任的 10分 /次 JJX101011 在一般質(zhì)量事故或安全生產(chǎn)責(zé)任事故 中，監(jiān)理企業(yè)負(fù)有責(zé)任的 10分 /次 JJX101012 工程項(xiàng)目出現(xiàn)重大安全生產(chǎn)事故隱患，監(jiān)理企業(yè)負(fù)有責(zé)任的 6分 /次 JJX101013 工程項(xiàng)目出現(xiàn)質(zhì)量問題，監(jiān)理企業(yè)負(fù)有責(zé)任的 5分 /次 JJX101014 對交通運(yùn)輸主管部門或質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)檢查（督查）提出的監(jiān)理問題未 整改、整改不及時或經(jīng)整改達(dá)不到要求的 5分 /次 JJX101015 未按規(guī)定對施工組織設(shè)計、專項(xiàng)施工方案等進(jìn)行審批的，或監(jiān)理計劃 （規(guī)劃）、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則未按規(guī)定審批的 5分 /次 JJX101016 未按 規(guī)定進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收或進(jìn)行中間交工驗(yàn)收和質(zhì)量評定的 5分 /次 JJX101017 存在假數(shù)據(jù)、假資料問題的 5分 /類 監(jiān)理人員 在項(xiàng)目實(shí)施中發(fā)生失信行為扣分的“次”，作如下解釋：有關(guān)主管部門在檢查中發(fā)現(xiàn)的 監(jiān)理人員 存在失信行為，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行相應(yīng)扣分，并要求 監(jiān)理人員 在一定時限內(nèi)整改，整改期內(nèi)不重復(fù)扣分。 ，出借資格證書是指 監(jiān)理人員 與監(jiān)理企業(yè)無勞動關(guān)系，僅將其資格證書信息登記在該企業(yè)，并提供證書供企業(yè)投標(biāo)、辦理資質(zhì)許可相關(guān)事宜的行為。 總計 / / 自查人簽名（檢查人簽名） ： 年 月 日 （公章） 監(jiān)理單位意見 年 月 日（蓋章） 建設(shè)單位意見 年 月 日（蓋章） 項(xiàng)目部主要人員到位確認(rèn)表 項(xiàng)目名稱 承包人 合同號 項(xiàng)目部 主要人員 合同要求到位人員 實(shí)際到位人員 與承包人勞動人事關(guān)系情況 資格符合情況 姓名 職稱 /從業(yè)資格 姓名 職稱 /從業(yè)資格 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目副經(jīng)理 總工程師 路基工程師 路面工程師 橋梁工程師 隧道工程師 測量工程師 試驗(yàn)工程師 安全工程師 質(zhì)檢工程師 財 務(wù) ...... 自查匯總 人員到位率 %；身份符合率 %；替換率 %，資格符合率 % 監(jiān)理核查意見 業(yè)主核查確認(rèn)意見 注：附有效身份、與承包人關(guān)系、資質(zhì)資格、業(yè)績簡歷等憑證。 3 是否存在代簽現(xiàn)象； 2 請銷假制度的執(zhí)行情況。 7 橋梁工程 未按安全專項(xiàng)施工方案進(jìn)行施工，扣 3分； 村鎮(zhèn)等人口密集區(qū)域未設(shè)置警戒設(shè)施或警示燈，扣 2分； 人工挖孔樁孔未設(shè)置高出地面圍欄，樁孔邊沿堆物，人工挖孔未按規(guī)定采用機(jī)械通風(fēng)，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣 1分； 立柱 墩柱 施工未按規(guī)定設(shè)置施工爬梯或施工作業(yè)平臺，發(fā)現(xiàn)一處扣 ； 掛籃未進(jìn)行靜載試驗(yàn)，扣 2分 架橋機(jī)平衡配置、限位及支墊不穩(wěn)固，或梁板吊裝就位后，未及時進(jìn)行穩(wěn)固，發(fā)現(xiàn)一處扣 ； 現(xiàn)澆橋梁施工過程中臨空、臨邊未設(shè)置安全防護(hù)或安全防護(hù)設(shè)置不規(guī)范，發(fā)現(xiàn)一處扣 ； 跨 線 施工時未設(shè)崗哨管理，或未設(shè)置防護(hù)措施、或未設(shè)置防墜落措施，發(fā)現(xiàn)一處扣 。 臨時用電架設(shè)不規(guī)范，扣 1分。 2 安全管理臺帳 未按規(guī)定臺帳類別進(jìn)行建 檔，扣 1分， 臺帳記錄整理不及時、不真實(shí)、不完整，發(fā)現(xiàn)一處扣 施工現(xiàn)場 5 施工駐地及加工場 辦公、生活和生產(chǎn)區(qū)域選址不合理，且未按規(guī)定封閉設(shè)置，扣2分； 生活區(qū)內(nèi)存放易燃易爆危險品，扣 2分； 裝配式房屋無材料合格證或驗(yàn)收證明，扣 1分； 拌合、預(yù)制和鋼筋等加工場區(qū)域劃分不合理，標(biāo)識不明顯，發(fā)現(xiàn)一處扣 ； 場地未硬化或未設(shè)置排水系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)一處扣 分； 梁板堆放不符合規(guī)范要求，無防傾覆措施，發(fā)現(xiàn)一處扣 分。 3 從業(yè)人員管理 “三類人員”證書偽造 ，發(fā)現(xiàn) 一人次扣 2分； 特種作業(yè)人員或特種設(shè)備作業(yè)人員 未持證上崗， 發(fā)現(xiàn)一人次扣 1分 “三類人員”未持有交通系統(tǒng)頒發(fā)的證書，發(fā)現(xiàn)一人次扣 ；“三類人員”證書到期未復(fù)審，發(fā)現(xiàn)一人次扣 ； 特種作業(yè)人員或特種設(shè)備作業(yè)人員證書 到期 未復(fù)審，發(fā)現(xiàn)一人次扣 。不齊全每處扣 分。不同步每處扣 分。不齊全 每處扣 分。 仰拱 仰拱斷面有無一次成型 ； 仰拱混凝土是是否按要求進(jìn)行養(yǎng)護(hù)； 仰拱回填 是否滿足要求 。 排水管連接是否規(guī)范；縱向排水管標(biāo)高是否準(zhǔn)確，安裝是否牢固，土工布包裹是否正確；排水系統(tǒng)是否按段落進(jìn)行了通水試驗(yàn)；積水、滲漏水是否及時處理。 初期 支護(hù) 初期支護(hù)是否緊跟掌子面； 噴射混凝土是否采用濕噴工藝； 噴射混凝土 平整度 、 厚度 、 鋼筋網(wǎng)布設(shè) 是否符合要求 ， 是否配置初期支護(hù)斷面檢查臺車 ；噴射混凝土是否按要求進(jìn)行養(yǎng)護(hù) 。 較差的每處扣 分，差的每處扣 1分 ，該項(xiàng)扣分不超過４分 。 橋梁下部 樁基施工現(xiàn)場記錄 是否及時、完整； 樁基鋼筋加工 、綁扎、連接是否規(guī)范，鋼筋間距是否準(zhǔn)確，鋼筋骨架直徑是否滿足要求，保護(hù)層墊塊設(shè)置是否規(guī)范； 樁身混凝土澆筑 是否密實(shí)； 樁基 有無嚴(yán)重 偏位 等 現(xiàn)象 。 梁板安裝及橋面系 梁板縱、橫、豎向定位是否準(zhǔn)確； 梁板間縱向橫向鋼筋連接是否規(guī)范，混凝土澆筑是否密實(shí) 。 波紋管定位 、 錨墊板定位 是否符合要求； 錨夾具尺寸 是否經(jīng)過檢驗(yàn) 。較差的每處扣 分，差的每處扣 1 分 ，該項(xiàng)扣分不超過 3分 。 較差的每處扣 1 分，差的每處扣 2分 ，該項(xiàng)扣分不超過 5分 。較差的每處扣 分，差的每處扣 1 分 ，該項(xiàng)扣分不超過４分 。 其他 根據(jù)檢查情況酌情加、扣分 ，該項(xiàng)加、扣分不超過 5分 。 攤鋪、碾壓 機(jī)具 是否按要求進(jìn)行了 改裝 ； 瀝青路面 是否平整 、密實(shí)，無 滲水、離析、泛油 等 情況 ； 瀝青混合料各階段溫度 符 合要求； 攤鋪 碾壓 工藝符合施工組織設(shè)計要求； 施工接縫 平順，無離析現(xiàn)象；瀝青路面層間水排出有無阻水現(xiàn)象 。 較差的每處扣 分，差的每處扣 1分 ，該項(xiàng)扣分不超過４分 。 排水系統(tǒng)是否通暢 ； 排水工程鋪砌 是否符合要求；排水工程基地處理是否規(guī)范 等。 路基頂面填筑質(zhì)量、填筑層厚、半填半挖界面處理、挖方路段的換填厚度 等 是否符合要求 。 瀝青用量、礦料級配 基（底基）層原材料 集料 每合同段每檔集料不小于 1組 顆粒分析、相對毛體積密度、壓碎值 水穩(wěn) 混合料 每合同段不小于 1 組 其他 原材料 防水 卷材 每座隧道每種不小于 1 組 錨桿 每座隧道每種 不小于 1 組 3 根 (每根不小于 50cm)。（施工合同段數(shù)量 +監(jiān)理辦數(shù)量） 自查真實(shí)度扣分 ＝ 附表 2 公路工程執(zhí)法大檢查原材料和實(shí)體檢測抽查頻率及要求 單位 工程 分部工 程類別 抽查項(xiàng)目 實(shí)測數(shù)量 合格率 抽檢 頻率 備 注 原 材 料 混凝土原材料 水泥 每合同段 每品牌 每種標(biāo)號水泥 1 組 6kg 2 袋 。 當(dāng)執(zhí)法大檢查 存在 重要指標(biāo)不合格 （ 主要 是指 合同段內(nèi) 混凝土強(qiáng)度不足、預(yù)應(yīng)力張拉壓漿嚴(yán)重不到位、出現(xiàn)影響結(jié)構(gòu)安全的裂縫等）、 梁板返工、行政處罰、停工整頓等 情況 ，而在自查報告中沒有反映的，自查真實(shí)度扣 5 分。 工程質(zhì)量得分 滿分為 100 分。 合同段得分＝ 工程質(zhì)量得分 ＋安全生產(chǎn)管理得分+合同造價管理得分 +工地試驗(yàn)室管理得分 實(shí)度扣分 行政處罰 扣分 二、監(jiān)理辦得分計算 監(jiān)理辦得分滿分為 100 分，按附表 6 進(jìn)行檢查 , 如果存在自查不能真實(shí)反映工程實(shí)際時，應(yīng)予自查真實(shí)度扣分，自查真實(shí)度扣分不大于 5 分 ；如因檢查中發(fā)現(xiàn)的問題對該監(jiān)理辦進(jìn)行了行政處罰，應(yīng)加扣 5 分 。 拉伸、彈性模量 錨夾具 每合同段 每品牌 每種錨夾具 1組 不少于 5 套（多孔錨具夾片每套 6副） ,靜載錨固 3 組、另加母材 2根（整根） 。 外觀質(zhì)量、外觀尺寸、徑向剛度 路基工程實(shí)體 路基土 石方 壓實(shí)度（或固體體積率） 每合同段 10 個 層厚 寬度 排水 工程 斷面尺寸