【正文】 或校準(zhǔn)并予以記錄。對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足顧客需求的有關(guān)信息進(jìn)行收集、分析。審核人員 應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)和資格認(rèn)可，與受審核對(duì)象無直接責(zé)任關(guān)系，確保審核過程的公正性和客觀性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 公司制定并保持《 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃安排（見７ .１條款），由質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 不合格品控制 公司制定并保持《不合格品控制程序》，規(guī)定不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，由質(zhì)監(jiān)部負(fù)組織實(shí)施，對(duì)采購(gòu)產(chǎn) 品、生產(chǎn)過程、交付和交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品均按《不合格品控制程序》進(jìn)行評(píng)審和處置，確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。 質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理，相關(guān)部門分別使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或其他方法，對(duì)上述監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果進(jìn)行收集分析。 質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用的監(jiān)督檢查。 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的績(jī)效，形成充分、可靠的事實(shí)數(shù)據(jù)記錄 ,并保持。預(yù)防措施的實(shí)施采取以下步驟： ，發(fā)現(xiàn)公司的過程、產(chǎn)品及供方品質(zhì)量的變化趨勢(shì)，當(dāng)出現(xiàn)不穩(wěn)定趨勢(shì)時(shí)，確潛在的不合格并分析其原因； ； 防措施； ； ，并作出更改或進(jìn)一步采取預(yù)防措施的決定。 公司制定并保持《糾正措施控制程序》和《預(yù)防控制程序》，及時(shí)識(shí)別不合格和潛在不合格；及時(shí)分析產(chǎn)生原因并采取相應(yīng)糾正和預(yù)防措施。 質(zhì)監(jiān)部制定統(tǒng)計(jì)抽樣方案，用于批產(chǎn)品質(zhì)量抽查和檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià)。質(zhì)監(jiān)部及時(shí)組織有關(guān)單位進(jìn)行分析，找出原因、采取措施，具體按糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。成的放行、交付應(yīng)在完成所有規(guī)定的各階段監(jiān)視和測(cè)量，且結(jié)果符合規(guī)定的要求后進(jìn)行；不合格成品除非得到顧客批準(zhǔn)，否 43 則不得放行。、 公司產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)由市場(chǎng)調(diào)研 — 設(shè)計(jì)開發(fā) — 采購(gòu) — 生產(chǎn)運(yùn)作— 監(jiān)視測(cè)量裝置的控制 — 交付和售后服務(wù)等一系列相關(guān)過程組成。 內(nèi) 部審核 公司制定并保持《內(nèi)部審核程序》，由質(zhì)監(jiān)組織實(shí)施，采用按部門滾動(dòng)或集中審核的方法，每年至少對(duì)質(zhì)量管理體系全部范圍審核一次，以確定質(zhì)量管理體系是否： ； GB/T19001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求； ； 。 監(jiān)視和測(cè)量 公司建立并保持《顧客滿意程度監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《內(nèi)部審核程序》、《過程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，通過有效的監(jiān)視和測(cè)量，為分析改進(jìn)質(zhì)量體系提供有益信息。質(zhì)監(jiān)部設(shè)立計(jì)量室、檢定站、儀器檢校組 ,分別對(duì)萬能量具、專用量具、夾具、檢校儀器等實(shí)施周期定往返檢定；計(jì)量用標(biāo)準(zhǔn)及其輔助檢測(cè)設(shè)備請(qǐng)上級(jí)計(jì)量單位進(jìn)行周期檢定。顧客提供的產(chǎn)品標(biāo)志牌，按顧客規(guī)定要求使用在相應(yīng)產(chǎn)品上，確保正確使用。 公司制定并保持《檢驗(yàn)和試狀態(tài)控制程序》，由質(zhì)監(jiān)部、加工部分別組織實(shí)施，對(duì)檢驗(yàn)和試狀態(tài)（合格、不格、待檢驗(yàn)、待處理 ） 進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止不合格品流入下一過程 38 和直接交付給顧客。公司的特殊過程有：熱處理、表面精飾、壓鑄、真空鍍膜、膠合。公司制定并保持《特殊過程控制序》，工 藝部（加工部技術(shù)組）負(fù)責(zé)特殊過程的工藝文件編制和能力的確認(rèn)，人事部負(fù)責(zé)特殊過程人員的配備和培訓(xùn)考核。（具體按 ） 。生產(chǎn)運(yùn)作部門應(yīng)得到來自設(shè)計(jì)、工藝、營(yíng)銷等部門關(guān)于產(chǎn)品特性有關(guān)的信息，如產(chǎn)圖、工藝規(guī)程、樣件、包裝要求、服務(wù)規(guī)范等。科技開發(fā)部、工藝負(fù)責(zé)向質(zhì)監(jiān)提供零件圖、毛坯圖及零件、標(biāo)準(zhǔn)件明細(xì)等資料，質(zhì)監(jiān)部根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品特點(diǎn)及對(duì)成品的影響，制訂各類采購(gòu) 產(chǎn)品 檢驗(yàn)規(guī)范，確定其接收準(zhǔn)則 ，質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)實(shí)施（具體執(zhí)行 條款）。 ：有檢驗(yàn)人員和相應(yīng)的測(cè)手段或是合法經(jīng)銷單位，進(jìn)貨渠道明確、具有生產(chǎn)廠家合格證。 設(shè)計(jì)更改信息及時(shí)傳遞到相關(guān)部門，對(duì)關(guān)聯(lián)事件實(shí)施同步更改。 對(duì)于簡(jiǎn)單產(chǎn)品，由項(xiàng)目主管設(shè)計(jì)師根據(jù)確認(rèn)結(jié)果編制《設(shè)計(jì) 確認(rèn)報(bào)告》，經(jīng)科技開發(fā)部負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總工程師批準(zhǔn)。 民用槍瞄準(zhǔn)鏡的驗(yàn)證一般選用 b、ｃ、 d 項(xiàng)中的方式進(jìn)行驗(yàn) 32 證；在設(shè)計(jì)中采用 b 或 c 方式驗(yàn)證，設(shè)計(jì)完成后選 c 或 d 方式進(jìn)行驗(yàn)證。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審，由總工程師或授權(quán)科技開發(fā) 部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果充分滿足要求 ,達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)。設(shè)計(jì)輸出應(yīng)符合設(shè)計(jì)輸入要求，輸出文件應(yīng)完整、正確協(xié)調(diào)統(tǒng)一清晰。 、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，包括活動(dòng)時(shí)機(jī)、參與人員和活動(dòng)要求； 職責(zé)和權(quán)限； 、小組人員之間的接口關(guān)系作出規(guī)定，確保既各負(fù)其責(zé)，又能保持工作有效銜接與信息交流溝通。 營(yíng)銷部對(duì)評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審引起的措施予以記錄并保存，按《記錄控制程序》執(zhí)行控制。 新技術(shù)、新工藝的研制開發(fā)參照７ .３條款進(jìn)行。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括：市場(chǎng)調(diào)研一設(shè)計(jì)和開發(fā)采購(gòu)一生產(chǎn)運(yùn)作一監(jiān)控和測(cè)量裝置的控制一交付和售后服務(wù)。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，為 保證公司提供的產(chǎn)品能滿足顧客和法律、法規(guī)要求，公司制定并保持《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》，確保提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，機(jī)動(dòng)技安部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理。 質(zhì)監(jiān)部根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告組織編制改進(jìn)和糾正措施實(shí)計(jì)劃并跟蹤驗(yàn)證。 ，隨時(shí)召開專題會(huì)議、質(zhì)量分析會(huì)，及時(shí)通報(bào)和（或）分析各方面信息，當(dāng)出現(xiàn) 問題時(shí)，針對(duì)分析的原因采取糾正措施。 操作人員 、質(zhì)量程序文件規(guī)定進(jìn)行操作， 22 如實(shí)填寫加工過程中的表格和記錄； ； 、儀器、設(shè)備、測(cè)量和監(jiān)控裝置負(fù)責(zé)維護(hù)和管理； ，負(fù)責(zé)為下道工序提供合格產(chǎn)品； ，參與原因分析認(rèn)真實(shí)施相關(guān)的糾正和預(yù)防措施； “自檢 ”， 對(duì)加工的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 ，指導(dǎo)本部門質(zhì)量管理活動(dòng)的開展； ，掌握本部門的質(zhì)量工作程序。 生產(chǎn)加工部門 ，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； ，對(duì)影響過程質(zhì)量的因素（人、機(jī)、料、法、環(huán)測(cè)）實(shí)施有效控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合產(chǎn)品圖紙或工藝文件要求； ，做到均衡生產(chǎn)，防止因突擊而影響產(chǎn)品質(zhì)量； ，加強(qiáng)關(guān)、重過程和特殊過程控制； ，積極采取糾正和預(yù)防措施，防止重復(fù)發(fā)生； 控制，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)定，做到物流有序； ，執(zhí)行定置管理； ,保持設(shè)備能力； “監(jiān)視測(cè)量裝置控制程序”確保檢測(cè)器具在受控狀態(tài)下使用。 工藝部 ，負(fù)責(zé)編制公司工藝進(jìn)步規(guī)劃，開展工藝試驗(yàn)，提高工藝水平； ； 、設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)，組織實(shí)施工藝評(píng)審、過程能力確認(rèn)，模具驗(yàn)證工作； 、藝路線、工藝規(guī)程、材輔料消耗定額等工藝文件并實(shí)施控制和管理； 書，進(jìn)行過程質(zhì)量分析，明確控制要素及方法，定期對(duì)關(guān)鍵過程的受控狀態(tài)進(jìn)行檢查、分析、驗(yàn)證； ，對(duì)工藝更改后的效果進(jìn)行驗(yàn)證； 。 總經(jīng)理質(zhì)量助理 貫徹公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對(duì) 主管部門的工作質(zhì)量向總經(jīng)理負(fù)責(zé) ； ，組織公司質(zhì)量目標(biāo)的分解、統(tǒng)計(jì)、考核工作； ； ； ，確保量值可追溯性； 部門職責(zé) 13 總經(jīng)理辦公室 、政策和有關(guān)的法律、法規(guī)；協(xié)助組織公司高層質(zhì)量工作會(huì)議，做好記錄，并對(duì)會(huì)議的落實(shí)情況進(jìn)行督促； 、核實(shí)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量 或質(zhì)量管理工作文件的內(nèi)容是否與《手冊(cè)》規(guī)定協(xié)調(diào)，并保證文件的打印質(zhì)量； ，并將質(zhì)量目標(biāo)等作為其中的重要內(nèi)容； 實(shí)情況進(jìn)行檢查考核； 度的編制、立法工作。 、技術(shù)攻關(guān)活動(dòng)； ，參與質(zhì)量管理體系策劃和理評(píng)審； 、技術(shù)準(zhǔn)備和過程控的技術(shù)保障工作，積極推行各項(xiàng)先進(jìn)技術(shù)在設(shè)計(jì)工作中的應(yīng)用，保證研制和生產(chǎn)的產(chǎn)品符合設(shè)計(jì)任務(wù)書規(guī)定的要求； 11 、重大新項(xiàng)目產(chǎn)品要求評(píng)審會(huì)； ／開發(fā)計(jì)劃、設(shè)計(jì) ／開發(fā)任務(wù)書、設(shè)計(jì)／開發(fā)輸出文件的審批；組織設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證確認(rèn)工作，主持公司級(jí)設(shè)計(jì)評(píng)審和復(fù)雜重大項(xiàng)目設(shè)計(jì)確認(rèn)會(huì)； 。 生 產(chǎn) 部 機(jī)動(dòng)技安部 11加工部 31加工部 41加工部 21加工部 22加工部 12加工部 33加工部 61加工部 公司組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu) 公司下設(shè)十個(gè)職能部門、七個(gè)加工部和一個(gè)輔助加工部。經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查、建帳登記。 質(zhì)監(jiān)部歸口管理質(zhì)量記錄，各部門負(fù)責(zé)其主管的質(zhì)活動(dòng)的記錄。 、零部件代號(hào)為主線，按《產(chǎn)品圖樣及工藝資料編制規(guī)則》編制，形成系統(tǒng)性目錄； ，形成系統(tǒng)性目錄。 產(chǎn)品生產(chǎn)過程及檢驗(yàn)驗(yàn)證點(diǎn)（見下頁(yè)圖 3） 外包過程 公司對(duì)外協(xié)零件、包裝物等外包過程的控制均按７ .４采購(gòu)條款的要求進(jìn)行。 公司地址：武漢市 經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū) 通訊地址： 郵政編碼： 電 話：傳 真： E— mail： 3 目的和適用范圍 本質(zhì)量手冊(cè)對(duì)公司質(zhì)量管理體系作系統(tǒng)、具體而又是綱領(lǐng)性的闡述，反映出公司質(zhì)量管理體系的總貌，旨在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。廠房建筑面積 萬多平方米，公司地理環(huán)境優(yōu)越、交通便利，距漢口火車站 15 公里，距天河國(guó)際機(jī)場(chǎng) 13 公里。當(dāng)調(diào)離工作崗位或開公司時(shí)，應(yīng)在質(zhì)監(jiān)部辦理變更和交還手續(xù)。 1 質(zhì)量手冊(cè)說明及管理 質(zhì)量手冊(cè)依據(jù) GB/T19001— 2020《質(zhì)量管理體系 — 要求》綜合公司的實(shí)際運(yùn)作情況編寫而成，包括： GB/T19001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求； 文件； 。 受控版本質(zhì)量手冊(cè)持有者，應(yīng)妥善保管不得遺失、外借，不得擅自更改和復(fù)制。 公司地處武漢市 經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)。 公司把“品種最多，銷量最大，品質(zhì)最好顧客滿意”作為企業(yè)追求目標(biāo)，并將繼續(xù)本著“質(zhì)量第一，用戶至上”的宗旨，竭誠(chéng)為國(guó)內(nèi)外客戶提供優(yōu)良的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。主過程順序和相互作用如圖 1 質(zhì)量管理體系過程模式所示： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括：市場(chǎng)調(diào)研（顧客有關(guān)的過程） 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購(gòu) 生產(chǎn)運(yùn)作 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 交付和售后服務(wù)。 文件編號(hào)標(biāo)識(shí)應(yīng)使文件易識(shí)別，便查閱。 記錄控制 公司 制訂并保持《記錄控制程序》，以控制產(chǎn)品、過程質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄，為其符合性、有效提供證據(jù)，為改進(jìn)提供信息。封面注明：表格編號(hào)、記錄名稱，形成時(shí)間，總頁(yè)數(shù)。 7 總經(jīng)理 總工程師 人事副總經(jīng)理 生產(chǎn)副總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 科技開發(fā)部 工 藝 部 供 應(yīng) 部 人 事 部 總 經(jīng) 辦 營(yíng) 銷 部 財(cái) 務(wù) 部 質(zhì) 監(jiān) 部 注： 1 31 加工部為機(jī)械加工零件部門； 2 22 加工部為光學(xué)玻璃零件加工部門； 1 33 加工部為裝配加工部門； 61 加工部為金屬表面精飾加工部門； 41 加工部為工具、工裝制造部門。 ，確保質(zhì)量管理體系程序文件在技術(shù)系統(tǒng)內(nèi)有效實(shí)施 。具體職責(zé)如下： 、人事方面的質(zhì)量管理工作； 、選擇合格供方，審批《合格供方名單》； ，督促、檢查采購(gòu)合同的實(shí)施和管理狀況； 、貯存發(fā)放材料代用及廢舊物資回收、處理等管理工作； 標(biāo)準(zhǔn)； ，以滿足人員能力需求的必要條件； 。 科技開發(fā)部 、研制產(chǎn)品時(shí)確立“一次成功”的思想 ； 、編制設(shè)計(jì)開發(fā)并實(shí) 15 施； 、專題評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證及簡(jiǎn)單一般產(chǎn)品的設(shè)計(jì)確認(rèn)；協(xié)助總工程師組織復(fù)雜重大項(xiàng)目設(shè)計(jì)評(píng)審和設(shè)計(jì)確認(rèn)； ，負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)更改后的效果進(jìn)行必要的驗(yàn)證； 標(biāo)準(zhǔn)化管理； ； 、評(píng)審并組織實(shí)施； ； ； ] 。 財(cái)務(wù)部 ，積極組織和開展質(zhì)量成本管理，負(fù)責(zé)質(zhì)量成本核算與分析； ，落實(shí)質(zhì)量管理所需費(fèi)用； ； ，審核有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性； 、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； 18 ； 審； 。 專（兼）職質(zhì)管員 ，協(xié)助本門領(lǐng)導(dǎo)開展質(zhì)量管理工作 。 庫(kù)房保管人員 ，做好采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、成品的接收、貯存、保管和發(fā)放管理； 無合格證明及其它不符合要求的產(chǎn)品，并且有權(quán)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告； 。包括信息有： 顧客反饋、內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量信息、質(zhì)量指標(biāo)完成情況體系運(yùn)行情況等。 管理評(píng)審輸出形成《管理評(píng)審報(bào)告》。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 公司人事部對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員作到： 《各類人員崗位能力要求》，明確從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必須的能力； 年度各類人員的培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)或采用其他措施，提高員工的能力，增強(qiáng)員工質(zhì)量和顧客意識(shí)，滿足崗位能力的要求； 、筆試、實(shí)際操作、考核等方式，檢查培訓(xùn)效果 ,確定是否達(dá)到培訓(xùn)目標(biāo)； ，達(dá)到每一名員工都能認(rèn)識(shí)到自己所從事的活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動(dòng)之間關(guān)聯(lián)性，以及如何才能為實(shí)現(xiàn)所從事活動(dòng)的質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； 、培訓(xùn)、技能經(jīng)驗(yàn)記錄，按《記錄控制程序》進(jìn)行管理控制。 公司制定《安全生產(chǎn)考核管理制度》，機(jī)動(dòng)技安部負(fù)責(zé)全生產(chǎn)情況的 檢查監(jiān)督，各部門認(rèn)真執(zhí)行。質(zhì)量計(jì)劃按《文件控制程序》規(guī)定、發(fā)放、實(shí)施。