【正文】 項(xiàng)目實(shí)際情況和特點(diǎn)，對建設(shè)準(zhǔn)備、開工建設(shè)、中交及投產(chǎn)（試）運(yùn)行、工程決算、竣工驗(yàn)收等各階段工作統(tǒng)籌考慮，實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過程的全面性和嚴(yán)密性。（三）施工圖會審包括符合性審查、工藝要求會審和施工條件會審三部分內(nèi)容。加油站新建、重建、遷建等項(xiàng)目初審?fù)ㄟ^后，報公司審查。第十七條 公司負(fù)責(zé)三類及以上項(xiàng)目、加油站新建、重建、遷建等項(xiàng)目的可研、初設(shè)及施工圖設(shè)計委托，組織直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）及相關(guān)部門對上述工程建設(shè)項(xiàng)目的可研、方案設(shè)計、初設(shè)、施工圖進(jìn)行審查。第十四條 直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）應(yīng)按合同約定督促設(shè)計承包商按以下要求開展工作：（一）嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及國家、行業(yè)、公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和制度。三類及以上項(xiàng)目由項(xiàng)目部按批復(fù)的機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置進(jìn)行現(xiàn)場管理，不再進(jìn)行授權(quán)委托；四類項(xiàng)目由直屬企業(yè)指定12人為該工程施工現(xiàn)場管理人員，對施工現(xiàn)場進(jìn)行全過程管理。（八）負(fù)責(zé)審核工程簽證，對竣工結(jié)算進(jìn)行初審。（十）負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目管理過程的總體監(jiān)督與考核。（二）負(fù)責(zé)對工程建設(shè)項(xiàng)目的工程質(zhì)量、施工安全、工程進(jìn)度、工程資料、設(shè)計變更及文明施工等進(jìn)行監(jiān)督、檢查與指導(dǎo)。（3）集團(tuán)公司授權(quán)管理的其他項(xiàng)目。第四條 三類及以上項(xiàng)目由公司成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)設(shè)計、施工、監(jiān)理承包商的招標(biāo)、合同簽訂、圖紙會審、現(xiàn)場管理及工程驗(yàn)收等日常管理工作。工程建設(shè)項(xiàng)目施工管理工作必須以“安全第一、質(zhì)量至上、控制造價、工期合理”為指導(dǎo)原則，其總體要求是高質(zhì)量建設(shè)、高標(biāo)準(zhǔn)管理。（2）其他須報集團(tuán)公司常務(wù)會審批的項(xiàng)目。（2）集團(tuán)公司及專業(yè)分公司授權(quán)管理的其他項(xiàng)目。（七）審核一、二類項(xiàng)目試運(yùn)行投產(chǎn)方案，報上級公司審批；負(fù)責(zé)三類項(xiàng)目試運(yùn)行投產(chǎn)方案的審批。（五）負(fù)責(zé)三類及以上項(xiàng)目管理手冊、總體部署的編制工作。第八條 在項(xiàng)目可研或總體設(shè)計階段，直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和目標(biāo)要求，結(jié)合本單位人力資源能力等條件，提出項(xiàng)目管理模式選擇方案。第十三條 直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）收到《巖土工程勘察報告》后，現(xiàn)場管理人員應(yīng)仔細(xì)核對實(shí)際地勘地址與工程建設(shè)項(xiàng)目地址是否一致、鉆孔點(diǎn)選址是否符合工程要求、鉆孔數(shù)量與規(guī)定數(shù)量是否一致等，填寫《地勘情況核查確認(rèn)單》（見附件1），簽名確認(rèn)后存檔備查。第十五條 直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）負(fù)責(zé)組織進(jìn)行工程建設(shè)項(xiàng)目的現(xiàn)場踏勘工作，及時向設(shè)計承包商提供全面、準(zhǔn)確的設(shè)計條件及需求，提供原狀圖、數(shù)據(jù)表、現(xiàn)場照片及需求分析等資料。3. 三類及以上項(xiàng)目由公司直接委托設(shè)計。（5）批復(fù)文件及其它有關(guān)設(shè)計文件?？傮w部署應(yīng)以批準(zhǔn)的可行性研究報告、初步設(shè)計文件為依據(jù)，結(jié)合工程的實(shí)際情況編制。（三）審批管理：三類項(xiàng)目的總體部署由公司審批，二類及以上項(xiàng)目的總體部署經(jīng)公司審核批準(zhǔn)后向銷售公司報批。（五）施工現(xiàn)場HSE獎勵和處罰辦法。（四）總體部署、管理手冊、開工報告已經(jīng)批準(zhǔn)。（三）加油站施工過程中有站房及罩棚重建項(xiàng)目。工程開工首次會議后，每周由監(jiān)理工程師定期組織召開監(jiān)理及安全例會，通報上次例會議定事項(xiàng)的落實(shí)情況，分析未完事項(xiàng)原因、工程質(zhì)量狀況及進(jìn)度計劃完成情況等，提出下一階段進(jìn)度目標(biāo)及其落實(shí)措施，對存在的問題提出改進(jìn)措施，協(xié)調(diào)和解決有關(guān)問題。受國家主管部門委托，石油與天然氣工程質(zhì)量監(jiān)督總站和各監(jiān)督站負(fù)責(zé)對石油石化工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督；其他項(xiàng)目報工程建設(shè)項(xiàng)目所在地相關(guān)專業(yè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)督。允許分包的工程，直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）應(yīng)在與承包商簽訂的合同中明確分包內(nèi)容，但不得指定分包商；分包商短名單應(yīng)經(jīng)直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）認(rèn)可，最終確定的分包商及分包合同應(yīng)報直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）備案。第四十四條 監(jiān)理工程師、直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）現(xiàn)場施工管理人員須參與重要工序的檢查及隱蔽工程驗(yàn)收，并保證工程資料與進(jìn)度同步。第四十九條 直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）是工程建設(shè)項(xiàng)目HSE責(zé)任主體，應(yīng)按照國家和公司有關(guān)規(guī)定配備現(xiàn)場施工管理人員，統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督參建各方的HSE工作。凡未簽訂《工程服務(wù)安全生產(chǎn)合同》堅(jiān)決不允許開工。事故調(diào)查處理應(yīng)按國家有關(guān)法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（二）項(xiàng)目的變更形式包括《設(shè)計變更單》（見附件14）、《工程聯(lián)絡(luò)單》（見附件15）、《設(shè)備材料代用單》（見附件16）、工程量簽證單（見附件17）。第六十五條 四類項(xiàng)目由施工承包商編制施工進(jìn)度計劃，報監(jiān)理工程師審查、直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）審批后執(zhí)行。第七十條 直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）嚴(yán)格按照合同約定、工程進(jìn)度和審批流程撥付進(jìn)度款。2．施工承包商按相關(guān)規(guī)定對工程質(zhì)量自檢合格。4．通過當(dāng)?shù)丨h(huán)境、安全、消防等政府主管部門的專項(xiàng)驗(yàn)收。（六）對合同是否全面執(zhí)行、工程質(zhì)量是否合格作出結(jié)論，按公司規(guī)定的格式簽署相關(guān)證書。（五）監(jiān)理工程師匯總現(xiàn)場查驗(yàn)的問題，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改要求及措施，對工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行總體評價，由驗(yàn)收小組審議。第八十一條 工程建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)竣工驗(yàn)收不合格的，直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收意見組織限期整改，并按權(quán)限重新申請竣工驗(yàn)收。第八十七條 竣工驗(yàn)收階段形成的工程建設(shè)項(xiàng)目文件在工程決算前向檔案管理部門歸檔，工程建設(shè)項(xiàng)目文件未完成歸檔工作，不得支付工程決算款。（七）其他違反本辦法規(guī)定。實(shí)際完成情況與進(jìn)度基本一致。附件11問題整改通知書工程名稱巴州銷售公司油氣回收改造項(xiàng)目直屬企業(yè)中石油新疆銷售有限公司巴州分公司設(shè)計單位哈爾濱天源石化工程設(shè)計有限責(zé)任公司監(jiān)理單位新疆科盟工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司施工單位新疆中油油田建設(shè)開發(fā)有限公司檢查內(nèi)容：騰龍加油站油氣回收改造項(xiàng)目施工現(xiàn)場施工現(xiàn)場及文件資料檢查整改意見及建議：現(xiàn)場采用380V低壓供電，需使用五芯電纜作臨時用電進(jìn)線，臨時配電柜未采取“一機(jī)一閘一保護(hù)”，需分級設(shè)置分配電箱；用電設(shè)備應(yīng)安裝開關(guān)和漏電保護(hù)器，不得一個開關(guān)接多個用電設(shè)備，開關(guān)標(biāo)明用途。4．項(xiàng)目概況由直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）負(fù)責(zé)人填寫，沒有確定具體內(nèi)容的工程建設(shè)項(xiàng)目，在相應(yīng)的表格中劃“/”；項(xiàng)目性質(zhì)為：空地新建、推倒重建、遷址重建和改造；施工單位括土建、包裝和罩棚等。2安全管理制度是否制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)管理目標(biāo)及安全生產(chǎn)檢查制度，安全生產(chǎn)職責(zé)是否明確并責(zé)任到人，各種檢查記錄臺賬是否齊全。HSE計劃書是否根據(jù)本項(xiàng)目編制，安全管理措施是否滿足項(xiàng)目風(fēng)險控制。施工現(xiàn)場搭架、支模等高處作業(yè)均應(yīng)系安全帶。4施工用電施工現(xiàn)場臨時用電方案編制是否科學(xué)、合理，審批手續(xù)齊全。使用移動式腳手架時，是否采用鎖住腳輪制動器將其固定到穩(wěn)固的結(jié)構(gòu)上。物料提升機(jī)、高處作業(yè)吊籃等是否符合標(biāo)準(zhǔn)。施工現(xiàn)場應(yīng)懸掛安全生產(chǎn)宣傳牌，主要施工部位、作業(yè)點(diǎn)和危險區(qū)域以及主要通道口懸掛安全警示牌。10基坑施工基坑施工是否進(jìn)行臨邊防護(hù)。是否有驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收人員是否簽字。土建單項(xiàng)工程驗(yàn)收，是否按建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，施工內(nèi)容、技術(shù)方法要反映在施工技術(shù)資料中，直屬企業(yè)或監(jiān)理工程師是否對重要工序和簽證資料進(jìn)行了確認(rèn)。是否存在明顯的工程質(zhì)量通病。重大設(shè)計變更是否通過公司審批。是否按照《中國石油天然氣股份有限公司建設(shè)項(xiàng)目檔案管理規(guī)定》的要求，設(shè)專人負(fù)責(zé)施工技術(shù)資料的收集、整理，做到與工程進(jìn)度同步，內(nèi)容真實(shí)、完整，簽章齊全，并具有可追溯性。4．承包商管理序號檢查項(xiàng)目檢 查 內(nèi) 容檢查情況1企業(yè)資質(zhì)與安全生產(chǎn)許可證施工總承包企業(yè)、專業(yè)承包企業(yè)、勞務(wù)分包企業(yè)是具有《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》和《安全生產(chǎn)許可證》。施工工棚及施工人員駐地（含食堂、住宿、衛(wèi)生間）是否滿足安全條件。 審批意見設(shè) 計 單 位代表： （公章） 年 月 日 監(jiān) 理 單 位監(jiān)理工程師：總監(jiān)理工程師： （公章） 年 月 日 直屬企業(yè)代表： （公章） 年 月 日附表16（項(xiàng)目名稱）材 料 代 用 單單項(xiàng)工程名稱：單項(xiàng)工程編號：單位工程名稱單位工程編號原 設(shè) 計 材 料擬 代 用 材 料備 注材料名稱材質(zhì)規(guī)格單位數(shù)量圖、件號材料名稱材質(zhì)規(guī)格單位數(shù)量投資增減變化（元）代用原因直屬企業(yè)監(jiān)理單位設(shè)計單位提出單位代表：年 月 日監(jiān)理工程師：年 月 日代表：(公章)年 。4勞動用工是否與施工現(xiàn)場務(wù)工人員簽訂規(guī)范的勞動用工合同，勞動合同簽訂后是否到主管部門備案。達(dá)到驗(yàn)收條件7日內(nèi)，是否及時組織驗(yàn)收。施工放、驗(yàn)線測量記錄、驗(yàn)槽記錄、沉降觀測記錄等內(nèi)容是否齊全。圖紙會審涉及設(shè)計變更的內(nèi)容是否及時出具設(shè)計回復(fù)文件。是否按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、圖集施工。工藝管線和罐區(qū)施工是否進(jìn)行現(xiàn)場重點(diǎn)驗(yàn)收，對罐體進(jìn)行試驗(yàn)?；邮┕な欠裼袑Ｓ猛ǖ拦┳鳂I(yè)人員上下。建筑垃圾及時清運(yùn)，臨時存放現(xiàn)場的是否集中堆放、懸掛標(biāo)牌。并符合消防要求，值班記錄是否齊全、真實(shí)。起重機(jī)械設(shè)備使用前是否經(jīng)過全面檢查驗(yàn)收，驗(yàn)收手續(xù)是否齊全。5腳手架是否根據(jù)工作地點(diǎn)、載荷及腳手架的用途，按照國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定設(shè)計腳手架的搭設(shè)方式及立桿、橫桿間距，確保擋板腳、護(hù)欄高度和材料符合標(biāo)準(zhǔn)要求，安全可靠。樓梯口、電梯口、預(yù)留洞口、通道口、陽臺、樓（屋）面、坑井和建筑物臨邊部位是否設(shè)置了整齊、標(biāo)準(zhǔn)的防護(hù)裝置，各類警示標(biāo)志設(shè)置明顯。3三寶四口防護(hù)進(jìn)入施工現(xiàn)場作業(yè)區(qū)者必須戴好安全帽。技術(shù)交底是否具有針對性和指導(dǎo)性，是否以書面形式進(jìn)行。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和專職安全生產(chǎn)管理人員是否取得了中國石油新疆銷售公司施工承包商HSE培訓(xùn)合格證書，特種作業(yè)人員（金屬焊接切割作業(yè)、壓力容器、壓力管道作業(yè)、起重機(jī)械作業(yè)、電工作業(yè)、登高架設(shè)作業(yè)、危險物品作業(yè)等）是否取得了特種作業(yè)人員操作證書。2．《工程巡查記錄本》每個項(xiàng)目一本，工程竣工結(jié)算后，該記錄本作為工程資料進(jìn)入工程檔案。原材料進(jìn)場情況萬達(dá)C30商砼100立方存在問題及建議資料未同步，要求工程報驗(yàn)資料與施工進(jìn)度同步進(jìn)行。附表9工程復(fù)工令工程名稱： 編號：致：（施工單位） 由于 原因，現(xiàn)通知你方必須于 年 月 日 時起，對本工程實(shí)施復(fù)工，并按下述要求做好各項(xiàng)工作：項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu) 總監(jiān)理工程師 日 期 本表由監(jiān)理單位填寫一式三份，送直屬企業(yè)、施工單位各一份，監(jiān)理單位留存一份。（四）存在重大質(zhì)量、安全問題或隱患知情不報。第八十五條 施工承包商負(fù)責(zé)編制、收集、整理施工文件及竣工圖，提交監(jiān)理工程師、直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）工程建設(shè)管理部門審核后歸檔；監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)監(jiān)理文件的編制、收集、整理，報送直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）工程建設(shè)管理部門審核后歸檔；直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）工程建設(shè)管理部門負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目全套資料的采集、整理和歸檔工作，前期文件、竣工文件等在工程建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收前提交檔案管理部門歸檔。2．具備竣工驗(yàn)收條件后，直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）應(yīng)在7日內(nèi)向公司提交《工程建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請表》（見附件24），由投資建設(shè)管理處組織公司庫站管理處、信息化管理處等相關(guān)部門及設(shè)計、施工、監(jiān)理等承包商，按照《銷售企業(yè)單位驗(yàn)收主要事項(xiàng)》（見附件25）進(jìn)行竣工驗(yàn)收，合格后出具《竣工驗(yàn)收證書》（見附件26）。（三）設(shè)計、施工、監(jiān)理承包商匯報工程設(shè)計、施工、監(jiān)理工作總結(jié)；生產(chǎn)部門匯報生產(chǎn)準(zhǔn)備和試運(yùn)考核情況總結(jié)。（四）檢查工程實(shí)體質(zhì)量，審查有關(guān)資料，包括主要產(chǎn)品質(zhì)量的抽（檢）測報告。2．經(jīng)過不少于連續(xù)72小時試運(yùn)生產(chǎn)考核，確認(rèn)達(dá)到各項(xiàng)設(shè)計指標(biāo)，生產(chǎn)組織系統(tǒng)建立并轉(zhuǎn)入正常運(yùn)行。第七十六條 工程驗(yàn)收分為初步驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收兩個階段。第六十九條 工程工期變更。第六十三條 直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）要據(jù)實(shí)做好設(shè)計變更及簽證工作，如未按照管理規(guī)定執(zhí)行，一經(jīng)查明將嚴(yán)格按照《中國石油新疆銷售公司工程建設(shè)項(xiàng)目管理考核獎懲辦法》的有關(guān)規(guī)定對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。3．合理的材料代用。施工承包商必須按照有關(guān)規(guī)定寫明公示牌內(nèi)容，做到文明施工。直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）應(yīng)及時足額撥付給工程建設(shè)項(xiàng)目參建各方，不得挪作他用。工程建設(shè)項(xiàng)目施工必須符合現(xiàn)行國家規(guī)定的各項(xiàng)安全規(guī)程和技術(shù)規(guī)范，保證安全文明施工。罩棚安裝完成后，須委托有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)檢測