【正文】 動(dòng)性，確保生產(chǎn)的順利實(shí)施及質(zhì)量安全，特制定本考核方法。，檢驗(yàn)規(guī)范由品管部組織編寫。，文件不得外借和復(fù)制，如有遺失應(yīng)及時(shí)向發(fā)放部門登記。⑥工藝流轉(zhuǎn)單(包括關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的監(jiān)控記錄)⑦半成品、成品檢驗(yàn)記錄⑧不合格處置記錄。、消毒、清洗工作。 考核結(jié)果95分以下作違規(guī)一次處理，罰款50元；5 記錄《技術(shù)文件發(fā)放清單》《質(zhì)量工作會(huì)議記錄》《質(zhì)量記錄清單》《文件更改評(píng)審記錄》《文件銷毀記錄》XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度版本/修改狀態(tài) A0第1頁 共3頁1. 目的 加強(qiáng)公司產(chǎn)品質(zhì)量保證工作，明確質(zhì)量檢驗(yàn)工作任務(wù)、范圍、職責(zé)。 做好在制品和成品自檢、互檢工作，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。 f、經(jīng)檢驗(yàn)合格的外購、外協(xié)物資,倉庫保管員按檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。a、首檢：首件檢查應(yīng)由操作者自檢合格后交首檢，首檢合格，方準(zhǔn)批量加工生產(chǎn)。 質(zhì)量檢驗(yàn)工作必須嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或者企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品特征進(jìn)行檢驗(yàn)，生產(chǎn)過程各階段的檢驗(yàn)須客觀嚴(yán)肅，讓加工人員對本工序的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)熟練掌握，保證本工序產(chǎn)品符合要求。缺陷產(chǎn)品：本制度中所稱的缺陷產(chǎn)品指由于原材料、加工及包裝等方面的原因而在某一批次產(chǎn)品中普遍存在的同一性的缺陷，可能造成人身危害，以及不符合國家有關(guān)強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的情形。 銷售商或用戶發(fā)現(xiàn)的問題，由營銷中心負(fù)責(zé)了解并記錄問題發(fā)現(xiàn)的地點(diǎn)、時(shí)間和批號(hào)等，及時(shí)向公司匯報(bào)，并保持與銷售商或用戶的持續(xù)聯(lián)系。7..5 缺陷產(chǎn)品召回的時(shí)間根據(jù)危害程度為13天。 生產(chǎn)所用的原材料從合格供應(yīng)廠商名錄中挑選廠商采購，其質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定；禁止使用無品名、產(chǎn)地、廠名、生產(chǎn)日期、批號(hào)、規(guī)格、配方、保質(zhì)期等標(biāo)識(shí)的原輔材料。健全產(chǎn)品追溯制度，確保質(zhì)量安全。 培訓(xùn)工作應(yīng)按計(jì)劃進(jìn)行，必要時(shí)可根據(jù)生產(chǎn)、工作情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。 培訓(xùn)資料及相關(guān)證書、員工培訓(xùn)記錄由行政部保存至員工離職后3個(gè)月。 物資采購一般采用執(zhí)行國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的原輔材料，沒有國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品可采用供貨單位在當(dāng)?shù)厥⌒l(wèi)生廳備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 原輔材料進(jìn)料檢驗(yàn)記錄要如實(shí)記錄購進(jìn)原輔材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。a） 合格的外購?fù)鈪f(xié)件必須保證包裝良好，破損的包裝必須予以更換或修補(bǔ)；b） 存放時(shí)嚴(yán)格按包裝箱上說明進(jìn)行堆碼，無說明的根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性確定正確的堆碼極限；c） 需防塵應(yīng)覆蓋防塵塑料布。a) 正在進(jìn)行裝配的產(chǎn)品場地要求干凈清潔；b) 對于待裝配的組件應(yīng)隨時(shí)封口以防污染；c) 所有的組裝部件的取用應(yīng)輕拿輕放，不能粗暴作業(yè)；d) 用盤或箱子盛裝產(chǎn)品，應(yīng)合理擺放，不應(yīng)影響產(chǎn)品的外觀質(zhì)量；e) 裝箱時(shí)為防止合格產(chǎn)品被擠壞、劃傷，清潔衛(wèi)生被污染，應(yīng)以干凈塑料口袋作內(nèi)袋并扎口；f) 產(chǎn)品與產(chǎn)品之間可用塑膜隔層隔離，或者采用定位的隔板隔開；g) 所用的包裝紙箱強(qiáng)度應(yīng)能承愛箱內(nèi)產(chǎn)品的重量和相應(yīng)堆碼的重量；h) 確保領(lǐng)用的配件的清潔衛(wèi)生，領(lǐng)取的配件包裝物應(yīng)保持完整。 庫管員將所收物資放入待檢區(qū)，開具“到貨通知單”，通知品管部IQC進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。 　 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填入庫單。 質(zhì)量保證：控制庫房存放條件，貨物離墻壁不能小于10cm。 物資退庫倉庫管理制度 由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù)。 6. 倉庫安全管理　 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。 XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊倉庫管理制度版本/修改狀態(tài) A0第3頁 共3頁 保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查。 盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。3. 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的驗(yàn)收、定期送校等事宜。 對于國家強(qiáng)制性計(jì)量器具，由品管部送法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢測合格后方可入庫。 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具按規(guī)定周期檢定合格。 計(jì)量檢測設(shè)備的報(bào)廢使用到一定期限后，或精度達(dá)不到要求，雖經(jīng)修理也不能保證滿足規(guī)定要求，由使用者提出申請《設(shè)備報(bào)廢單》，經(jīng)品管部確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)廢。 如果顧客投訴要求補(bǔ)數(shù)，生產(chǎn)車間依據(jù)《銷售產(chǎn)品質(zhì)量異常信息反饋單》簽審意見補(bǔ)數(shù)。 檢測設(shè)備標(biāo)識(shí) 鑒定合格的標(biāo)準(zhǔn)器具及工作計(jì)量器具，應(yīng)加貼“合格”標(biāo)簽，標(biāo)簽應(yīng)注明檢定人、檢定時(shí)間、有效期。 檢測設(shè)備的檢定 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具及其配套設(shè)備，按國家、科室頒發(fā)的計(jì)量檢定法規(guī)規(guī)定實(shí)施周期檢定。 檢測設(shè)備的檢驗(yàn) 外購計(jì)量檢測設(shè)備由品管部依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，采購合同和說明書檢查驗(yàn)收。 　　XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊檢測設(shè)備管理制度版本/修改狀態(tài) A0第1頁 共2頁1. 目的對檢測設(shè)備進(jìn)行有效控制，確保測設(shè)備處于受控狀態(tài)，滿足規(guī)定的使用要求。 盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋處理。 發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲(chǔ)位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時(shí)反饋處理。 衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 　　b） 與合同計(jì)劃或請購單不相符的采購物資。 ，庫管員根據(jù)《物資申購單》，對照供應(yīng)商的“送貨單”核對物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝，確認(rèn)無誤后，予以簽收。a) 焊接后的部件應(yīng)以干凈的塑料口袋作內(nèi)袋，裝滿后扎口；b）用一定強(qiáng)度的周轉(zhuǎn)箱（如膠箱）盛裝，要求產(chǎn)品盛裝的高度應(yīng)低于箱口平面23公分；a) 印刷后的產(chǎn)品不能立即進(jìn)入下工序的，應(yīng)裝盤存放，防止劃擦傷；b) 鋁蓋印刷后存放于鐵架或木盤內(nèi)，要求鐵架必須牢固，應(yīng)避免其他物件碰撞。，如表觀質(zhì)量，規(guī)格尺寸，清潔衛(wèi)生等； 所使用的防護(hù)物資必須保證自身的質(zhì)量狀況。企業(yè)生產(chǎn)加工所使用的原輔材料的品種應(yīng)與原輔材料記錄檢驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。 根據(jù)供貨商提供的產(chǎn)品對本廠產(chǎn)品質(zhì)量影響程度，由PMC部確定本公司對供貨商的控制方式和控制程度 品管部建立并保存合格供貨商的資質(zhì)證明和檢驗(yàn)報(bào)告等有關(guān)材料。 培訓(xùn)后，所有參加培訓(xùn)的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)考核，方式包括筆試、口頭提問、實(shí)際操作等。本企業(yè)內(nèi)所有在職員工。 嚴(yán)格按照操作規(guī)程和衛(wèi)生要求進(jìn)行操作，注重、保持加工場所內(nèi)外環(huán)境清潔，防止交叉污染。 公司依法領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照并按國家法規(guī)要求辦理生產(chǎn)許可證等加工銷售的相關(guān)證件，其經(jīng)營范圍與環(huán)境符合國家質(zhì)量安全相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。 確定回收后，及時(shí)利用報(bào)紙或書面通知或電話向客戶及消費(fèi)者傳遞信息，并無條件予以退貨或調(diào)換，并根據(jù)產(chǎn)品危害程度，做好善后工作。 一般是在以下幾種情況下才進(jìn)行產(chǎn)品召回：a、由于發(fā)貨員工作工作失誤，造成的發(fā)錯(cuò)產(chǎn)品或品種；b、因產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過程中會(huì)出現(xiàn)突發(fā)性瞬間不穩(wěn)定現(xiàn)象，產(chǎn)品質(zhì)量會(huì)受到影響，但品管員按正常抽檢正好錯(cuò)過，在出廠檢驗(yàn)中又未發(fā)現(xiàn)不符合品，一旦售出后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題；c、原材料進(jìn)廠把關(guān)不嚴(yán)，使用了有害物質(zhì)等?！哆^程巡檢記錄》《成品表觀檢驗(yàn)記錄》《成品衛(wèi)生檢驗(yàn)記錄》《成品功能檢驗(yàn)記錄》《出廠檢驗(yàn)記錄》XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊缺陷產(chǎn)品召回管理制度版本/修改狀態(tài) A0第1頁 共2頁為加強(qiáng)本公司產(chǎn)品召回事項(xiàng)的管理，確保公司存在可能發(fā)生不安全的產(chǎn)品及所有受影響的產(chǎn)品能夠被識(shí)別和追溯，消除不合格產(chǎn)品對使用者及公眾的潛在危害。 成品進(jìn)行包裝后經(jīng)抽檢合格后，由倉庫保管員按質(zhì)管員出具合格簽章辦理入庫手續(xù)，不合格品按《不合格品控制程序》處理。：對設(shè)置檢測點(diǎn)的工序，在做好自檢自分后將產(chǎn)品放在待檢區(qū)，檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，對合格品，在檢驗(yàn)記錄上蓋檢驗(yàn)員簽字后方可轉(zhuǎn)入下一道工序；對不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。d、進(jìn)料檢驗(yàn)員按《進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)流程》到現(xiàn)場進(jìn)行抽樣。 生產(chǎn)車間 嚴(yán)格按工藝管理標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書操作，工作質(zhì)量出現(xiàn)異常狀態(tài)時(shí)，立即查找原因，采取措施，保證工序質(zhì)量。 考核頻次：每月考核一次 車間應(yīng)嚴(yán)格按此制度對執(zhí)行情況及本部門員工的業(yè)績進(jìn)行考核，保持考核產(chǎn)生的記錄及結(jié)果。 考核要求，對文件中規(guī)定的各過程參數(shù)實(shí)施監(jiān)控，并保持記錄。③設(shè)備定期清理維護(hù)保養(yǎng)的記錄。、歸檔和管理。4 工作程序、發(fā)布，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。，要戴好塑膠手套及口罩，防止人員受到意外傷害，用畢徹底清洗干凈，防止產(chǎn)品污染。，嚴(yán)禁跨越。、不得涂指甲油、佩戴首飾、領(lǐng)帶等飾物；男職工不得蓄長頭發(fā)，女職工長發(fā)必須盤進(jìn)放入工作帽內(nèi)。 倉庫衛(wèi)生，無原物料散落現(xiàn)象，若有及時(shí)清理，墻壁無污染，無死角。，并定期進(jìn)行蚊蠅消殺。 行政部負(fù)責(zé)衛(wèi)生管理的監(jiān)督、檢查和考核，負(fù)責(zé)廠區(qū)消殺和綠化工作； 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)設(shè)備、工作臺(tái)面、工具、更衣室、衛(wèi)生間、所管轄區(qū)域草坪和路面等處的清潔工作，并保持車間地面、玻璃窗、墻面的整潔； PMC部負(fù)責(zé)倉庫地面衛(wèi)生的保持和原物料的防塵工作：4 工作程序 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、物品，以防有害動(dòng)物滋生。 評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)：課題的符合性（是否符合PDCA循環(huán)理論和統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用是否準(zhǔn)確）、有效性（問題是否完全解決，解決了百分之幾等）、創(chuàng)新性和效果（經(jīng)濟(jì)效果和無形效果）等。如，員工質(zhì)量意識(shí)、問題意識(shí)、參與意識(shí)、改進(jìn)意識(shí)的提高，個(gè)人能力的提高,QC知識(shí)的掌握，團(tuán)隊(duì)精神的增強(qiáng)等。 完成預(yù)定目標(biāo)，說明已解決問題，進(jìn)行下一步驟，鞏固取得的成果。課題目標(biāo)即要有挑戰(zhàn)性，又要是通過努力可以實(shí)現(xiàn)的。 QC小組活動(dòng)的程序QC小組活動(dòng)應(yīng)遵循和運(yùn)用PDCA循環(huán)、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等科學(xué)的方法，對所選擇的課題進(jìn)行計(jì)劃、實(shí)施、檢查和改進(jìn)。 QC小組組長職責(zé)： 領(lǐng)導(dǎo)QC小組有效的開展工作； 負(fù)責(zé)辦理QC小組的注冊登記手續(xù)； 負(fù)責(zé)制定QC小組活動(dòng)計(jì)劃； 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)QC小組按計(jì)劃開展活動(dòng)； 負(fù)責(zé)QC活動(dòng)記錄的保管工作； 負(fù)責(zé)QC小組成員的質(zhì)量教育工作； 負(fù)責(zé)QC小組的其它日常管理工作。 生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)每年對QC小組進(jìn)行重新注冊。4. 3 PDCA:P(Plan)表示計(jì)劃，D(DO)表示執(zhí)行，C(Check)表示檢查,A(Action)表示處理。補(bǔ)充說明 ，所有與之不相符合的制度文件自動(dòng)廢止。B級(jí)：較重要的、改良性的，目的明確，有可行性，投入少，見效快。由生產(chǎn)部門主管和品管部門主管以及其直接領(lǐng)導(dǎo)各承擔(dān)10%。說明：對于質(zhì)量事故的責(zé)任者，將根據(jù)造成事故的歸類和在事故中所承擔(dān)的責(zé)任比例給予不同程度的處罰，其處罰的辦法為以上全部或其中之一。 調(diào)查人員向發(fā)生質(zhì)量事故的部門及有關(guān)人員了解與事故有關(guān)的情況，索取有關(guān)材料，任何部門和個(gè)人不得阻撓，違者給予記大過處分。同時(shí)應(yīng)將事故中涉及有關(guān)質(zhì)量事故的問題上報(bào)公司品管部和公司主管領(lǐng)導(dǎo)。XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊質(zhì)量事故管理制度版本/修改狀態(tài) A0第2頁 共4頁d、包裝不清潔，造成產(chǎn)品污染。 ，并承擔(dān)責(zé)任，接受本規(guī)定的相關(guān)條款。 XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊質(zhì)量事故管理制度版本/修改狀態(tài) A0第1頁 共4頁 建立質(zhì)量事故事件報(bào)告程序，規(guī)范公司質(zhì)量事故處理流程有效控制質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，最大限度減少事故發(fā)生率對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取措施，防止此類問題的再次發(fā)生。 對特殊工種和關(guān)鍵工序的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。 編制生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃，檢查生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作的落實(shí)，做好產(chǎn)前準(zhǔn)備，合理組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)計(jì)劃的順利實(shí)施。、處理、協(xié)調(diào)和解決車間生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題、為車間各項(xiàng)工作提供技術(shù)支持； 負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它有關(guān)工作。 定期編制、上報(bào)本部門/車間的質(zhì)量安全技術(shù)措施計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)組織實(shí)施。XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊質(zhì)量管理職責(zé)版本/修改狀態(tài) A0第2頁 共4頁 向組長報(bào)告質(zhì)量業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； 組織質(zhì)量管理文件、制度的制定和審核，上報(bào)組長審批后付諸實(shí)施。 確保公司按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和完善質(zhì)量管理體系。XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖版本/修改狀態(tài) A0第1頁 共1頁董 事 會(huì)總 經(jīng) 辦營銷公司XX保障部XX事業(yè)部XX項(xiàng)目部動(dòng)力設(shè)備部研 發(fā) 部行政人事部P M C 部生產(chǎn)技術(shù)部財(cái)務(wù)部品管部XX車間XX車間XX車間XX車間XX車間XX車間XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊質(zhì)量管理職責(zé)版本/修改狀態(tài) A0第1頁 共4頁公司質(zhì)量安全管理體系 公司質(zhì)量安全管理小組是公司質(zhì)量安全組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的主要負(fù)責(zé)人組成。依靠先進(jìn)的ERP數(shù)字信息管理系統(tǒng)、精湛的工藝技術(shù)、自動(dòng)化的生產(chǎn)設(shè)備、優(yōu)良的品質(zhì)、周到的服務(wù)贏得了廣闊的市場。XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊質(zhì)量安全管理手冊修改控制版本/修改狀態(tài) A0第1頁 共1頁章節(jié)號(hào)修 改 條 款修改日期修改人審 核批 準(zhǔn)XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊企業(yè)概況版本/修改狀態(tài) A0第1頁 共1頁XXXX有限公司是以生產(chǎn)酒類包裝為主的民營企業(yè)，地處XXXXXX，擁有注冊資金XX萬元人