【正文】 檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場在施工而無人監(jiān)理則視為監(jiān)理工程師脫崗。 樁基施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進(jìn)行復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核，項(xiàng)目經(jīng)理核查無誤后在臺(tái)帳上簽字。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。 項(xiàng)目經(jīng)理對水泥的進(jìn)場情況與臺(tái)帳進(jìn)行核對，無誤后簽字認(rèn)可。工程技術(shù)部在樁基施工階段必須對第一批終孔的攪拌樁進(jìn)行驗(yàn)收，并對不少于總樁數(shù)的10%進(jìn)行抽查。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級(jí)工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。符合要求后，在臺(tái)帳上如實(shí)填寫并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理必須100％進(jìn)行復(fù)查，無誤后在臺(tái)帳上簽字認(rèn)可并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第一批開挖到設(shè)計(jì)標(biāo)高的基坑（槽）進(jìn)行驗(yàn)收，并抽查不少于30%，并在臺(tái)帳上簽字。 網(wǎng)格梁（或腰梁）施工前，監(jiān)理工程師必須對網(wǎng)格梁（或腰梁）上的錨桿數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，在臺(tái)帳上如實(shí)填寫并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理核查；項(xiàng)目經(jīng)理必須100%核查，核查后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理100%核查，核查后在臺(tái)帳上簽字。第六十六條 防水工程隱蔽驗(yàn)收驗(yàn)收內(nèi)容：（1）砼結(jié)構(gòu)自防水的各種變形縫、后澆帶、預(yù)埋件、穿墻管等的設(shè)置和構(gòu)造；（2）卷材防水的基層處理、卷材接口和收頭、細(xì)部處理；（3）涂膜防水的基層處理、涂膜遍數(shù)和厚度、細(xì)部處理、涂膜防水層的切片封存；（4）蓄水試驗(yàn)或淋水試驗(yàn)。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。 項(xiàng)目經(jīng)理必須在簽署隱蔽驗(yàn)收文件三天內(nèi)報(bào)資料員，資料員在隱蔽驗(yàn)收文件上簽署收到時(shí)間。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部對檢驗(yàn)批總數(shù)的10％進(jìn)行抽查。 未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理15元。綜合計(jì)劃部考核。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理15元。第七十六條　非全國性、地區(qū)公司甲供大宗材料的采購辦法總價(jià)超過2萬元（不含2萬元）的單項(xiàng)材料為大宗材料。委托書的結(jié)算價(jià)不得超出暫定價(jià)的20%，超20%的須另下委托。否則，每違規(guī)一次給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資處罰。招投標(biāo)部未按時(shí)限要求核定價(jià)格的，扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理500元；手續(xù)不完備先開工，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部考核。第八十七條 工程簽證的內(nèi)容和要求：工程簽證單、簽證原始記錄及所有的經(jīng)濟(jì)類文件不得由外委監(jiān)理單位辦理，必須由工程部簽署并經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)簽字后加蓋工程部印章方為有效。簽署意見應(yīng)明確，監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部的簽署意見應(yīng)一致，可以相互補(bǔ)充，但嚴(yán)禁相互矛盾。1因甲方原因造成的人工窩工，機(jī)械、設(shè)備停滯的費(fèi)用索賠，由工程部會(huì)同合同管理部、預(yù)決算部一起清點(diǎn)、簽證確認(rèn)數(shù)量。涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單辦理后，工程部必須在24小時(shí)內(nèi)發(fā)函（附上該簽證單的復(fù)印件）送達(dá)至被轉(zhuǎn)扣單位并簽收，如其拒不簽收，工程部則采用特快專遞郵寄給該單位，在郵寄單上填寫函件具體的內(nèi)容，并將回執(zhí)存檔。工程技術(shù)部考核。會(huì)議由地區(qū)公司董事長主持，討論確定交樓方案（含交樓時(shí)間、進(jìn)度、地點(diǎn)、應(yīng)收費(fèi)用、現(xiàn)場布置等內(nèi)容），明確應(yīng)售已售物業(yè)、應(yīng)售未售物業(yè)、自營物業(yè)及應(yīng)向政府移交的物業(yè)。維修服務(wù)中心下設(shè)調(diào)度室、維修大隊(duì)、慰問小組及備用維修隊(duì)伍。維修大隊(duì)配備維修人員每少一人，扣罰工程部經(jīng)理100元。在接到報(bào)修業(yè)主報(bào)修后，調(diào)度室1分鐘內(nèi)登記臺(tái)帳并發(fā)調(diào)度單給維修大隊(duì)。否則，給予物業(yè)公司負(fù)責(zé)人降三級(jí)工資處分。物業(yè)集團(tuán)直屬物業(yè)分公司的考核，由地區(qū)公司提出后交物業(yè)集團(tuán)執(zhí)行。第五節(jié) 營銷部與買受人的樓宇交接第一百零三條 營銷部必須在實(shí)際交樓20天前編制好該期樓宇的交樓《應(yīng)交款明細(xì)表》，交財(cái)務(wù)部審核。營銷部未按本條要求組織審定并簽發(fā)的，扣罰營銷部經(jīng)理500元。綜合計(jì)劃部考核?？偣な摇⒐こ滩课窗幢緱l要求提供施工圖或移交竣工資料的，扣罰總工室主任、工程部經(jīng)理各500元。未按本條要求制定物業(yè)管理方案或?qū)嵤┪飿I(yè)管理的，扣罰物業(yè)公司負(fù)責(zé)人500元。物業(yè)公司須在交樓時(shí)將該項(xiàng)投訴權(quán)利以及投訴聯(lián)系方式以書面形式交每位收樓業(yè)主。營銷部考核。特殊情況需延長的，物業(yè)公司報(bào)地區(qū)公司董事長批準(zhǔn)后延長。未按規(guī)定成立維修服務(wù)中心的，給予物業(yè)公司負(fù)責(zé)人降三級(jí)工資處分。集團(tuán)交樓驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組由集團(tuán)主管營銷的副總裁任組長，組員由營銷品牌中心、管理中心、物業(yè)集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人組成。因合同原因造成多次簽證的，每項(xiàng)扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理200元。涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單要有被轉(zhuǎn)扣單位的書面確認(rèn)手續(xù)。小型土方及市政工程開工前的原地面標(biāo)高測量記錄應(yīng)以簽證形式確認(rèn)。簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中監(jiān)理工程師簽署的意見一致，計(jì)量單位要求使用國際標(biāo)準(zhǔn)單位或習(xí)慣使用單位，機(jī)械臺(tái)班應(yīng)有設(shè)備型號(hào)。如未在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見的扣罰項(xiàng)目經(jīng)理500元、工程部經(jīng)理500元。第八十四條 項(xiàng)目經(jīng)理必須建立項(xiàng)目簽證臺(tái)帳并及時(shí)填寫；工程部在簽證單辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送預(yù)決算部作為結(jié)算依據(jù)。辦理工程委托結(jié)算必須附上《工程竣工驗(yàn)收表》，《工程竣工驗(yàn)收表》應(yīng)注明竣工時(shí)間、驗(yàn)收時(shí)間。第八十條 造價(jià)在3萬元以上10萬以下的零星工程委托辦理流程。綜合計(jì)劃部考核。工程技術(shù)部考核。采購部未按時(shí)限要求將零星材料價(jià)格回傳工程部的，每次扣罰采購部經(jīng)理500元，由工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部必須對地下室及第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層的水電管線暗埋和預(yù)留工程進(jìn)行驗(yàn)收，并對檢驗(yàn)批總數(shù)的10％進(jìn)行抽查。工程技術(shù)部考核。 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后即時(shí)在隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳上簽字，并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理核查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的30%，檢查結(jié)果填寫驗(yàn)收臺(tái)帳并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理檢查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的10%，并在臺(tái)帳上簽字。第六十九條 砌體工程隱蔽驗(yàn)收驗(yàn)收內(nèi)容：(1)砌體放線；(2)砌筑砂漿標(biāo)號(hào)；(3)墻柱預(yù)留拉結(jié)筋；(4)構(gòu)造柱的錨固與拉結(jié)；(5)頂磚砌筑時(shí)間和方式。 施工單位申請驗(yàn)收后，監(jiān)理工程師必須立即進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后在臺(tái)賬上簽字并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理立即進(jìn)行復(fù)核，合格后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層樓板的模板工程進(jìn)行驗(yàn)收，并抽查檢驗(yàn)批總數(shù)的10%和在臺(tái)帳上簽字。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。監(jiān)理工程師必須對每根錨桿按照驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收,符合要求后在臺(tái)帳上如實(shí)填寫并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理核查；項(xiàng)目經(jīng)理必須100%核查,符合要求后在臺(tái)帳上簽字，核查結(jié)果立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對不少于總數(shù)的30%進(jìn)行核查，并在臺(tái)帳上簽字。驗(yàn)收內(nèi)容：基坑（槽）截面尺寸、基底標(biāo)高。監(jiān)理工程師必須對每根樁的驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，符合要求后在臺(tái)帳上如實(shí)填寫并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理核查；項(xiàng)目經(jīng)理必須100%核查，符合要求后在臺(tái)帳上簽字；核查結(jié)果立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對不少于總樁數(shù)的10%進(jìn)行核查，并在臺(tái)帳上簽署意見。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級(jí)工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。 攪拌樁施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進(jìn)行復(fù)核，并在驗(yàn)收臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。 項(xiàng)目經(jīng)理必須在驗(yàn)收后三天內(nèi)將隱蔽驗(yàn)收資料交資料員存檔，資料員在驗(yàn)收資料上簽署收到時(shí)間。工程技術(shù)部考核。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理50元。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級(jí)工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。 第六十二條 巖土工程勘察施工旁站監(jiān)理項(xiàng)目經(jīng)理必須建立勘察臺(tái)帳，由監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)填寫。 第五十九條 交樓后2個(gè)月內(nèi)，工程部應(yīng)杜絕出現(xiàn)以下質(zhì)量問題： 樓板出現(xiàn)穿透性裂縫； 天面、衛(wèi)生間、陽臺(tái)樓板、鋁合金門窗邊等出現(xiàn)滲漏水； 給水管道出現(xiàn)爆管； 外墻出現(xiàn)開裂、脫落、滲漏； 陽臺(tái)欄桿生銹； 天花及墻面抹灰層開裂、空鼓、脫落； 地面標(biāo)高不符合設(shè)計(jì)要求； 木地板翹起、接縫不滿足規(guī)范要求； 飄窗臺(tái)兩端大小頭； 砼梁、柱、墻、砌體軸線偏位及柱、墻、砌體垂直度不滿足規(guī)范要求。第五十六條 現(xiàn)場甲供材料保管不善導(dǎo)致?lián)p壞、丟失嚴(yán)重的，視情況嚴(yán)重程度扣罰責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理500元以上直至開除處分，工程技術(shù)部考核。第五十四條 驗(yàn)收依據(jù)：集團(tuán)設(shè)計(jì)院或總工室確認(rèn)的樣板（試生產(chǎn)樣板）；合同對材料、設(shè)備的要求；合同或承諾書注明的標(biāo)準(zhǔn)、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理100元。否則，扣罰項(xiàng)目經(jīng)理500元、工程部經(jīng)理500元。第四十六條 在不影響工程造價(jià)、美觀和使用功能的前提下，圖紙上的錯(cuò)誤和明顯不合理之處，由工程部經(jīng)理現(xiàn)場處理解決。因設(shè)計(jì)差錯(cuò)確需變更的，經(jīng)審批后，每變更一次，扣罰總工室責(zé)任工程師100元、總工室主任50元。工程技術(shù)部、管理中心考核。若未達(dá)到控制指標(biāo)，須進(jìn)行原因分析和設(shè)計(jì)優(yōu)化，優(yōu)化后仍未達(dá)到控制指標(biāo)，應(yīng)報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核審批，否則按公司失職問責(zé)制度對地區(qū)公司相關(guān)人員進(jìn)行處理。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心不定期抽查施工圖。第四十四條 設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心負(fù)責(zé)審批設(shè)計(jì)方案、協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)問題。綜合計(jì)劃部考核。變更的設(shè)計(jì)要求如屬集團(tuán)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)失誤的，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行失職問責(zé)處理。管理中心考核。管理中心考核。否則扣罰地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)人500元。綜合計(jì)劃部考核。第二章 工程建設(shè)質(zhì)量管理與考核第一節(jié) 設(shè)計(jì)質(zhì)量管理第三十一條 各地區(qū)項(xiàng)目的規(guī)劃、單體平面方案、外立面方案、外立面材料方案、裝修方案由集團(tuán)設(shè)計(jì)院確定，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。預(yù)決算部重復(fù)申報(bào)或計(jì)算錯(cuò)誤造成進(jìn)度款總額超付的每次扣罰部門負(fù)責(zé)人100元。財(cái)務(wù)部經(jīng)辦會(huì)計(jì)必須在收到進(jìn)度款申報(bào)表后的4小時(shí)內(nèi)審核完畢，并按審批權(quán)限報(bào)批。集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部：100萬～300萬元（含300萬元）的5天內(nèi)；300萬元以上的非主體工程、市政配套工程、園建工程12天內(nèi)；主體工程、市政配套工程、園建工程20天內(nèi)。預(yù)決算審計(jì)分部對地區(qū)公司100萬元以上的工程結(jié)算全面審核；對100萬元以下的，每月按結(jié)算份數(shù)的20%進(jìn)行抽查。第二十六條 工程部須在收到主體施工單位報(bào)送的工程結(jié)算資料后1個(gè)月內(nèi)完成審核，并在竣工驗(yàn)收后三個(gè)月內(nèi)分別提交預(yù)決算部及預(yù)決算審計(jì)分部各一份；其他專業(yè)分包工程及園建配套工程結(jié)算資料須在收到后15天內(nèi)完成審核，并在竣工驗(yàn)收后二個(gè)月內(nèi)一次性提交預(yù)決算部。否則，扣罰開發(fā)部經(jīng)理100元。綜合計(jì)劃部考核。合同管理部考核。第十九條 每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、供暖、電視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗(yàn)收合格證以及單位（子單位）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄，樓棟內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境達(dá)到星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。綜合計(jì)劃部考核。樣板施工完畢，涉及施工工藝做法、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，報(bào)地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批；而涉及外觀效果的，報(bào)總工室和地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。完成三層會(huì)驗(yàn)一天內(nèi)，總工室整理出驗(yàn)收意見，提出存在的問題及整改措施，以書面形式發(fā)給三層會(huì)驗(yàn)參加部門，七天內(nèi)下發(fā)設(shè)計(jì)文件。管理中心考核。涉及到按合同總價(jià)包干的項(xiàng)目，如道路、鋼結(jié)構(gòu)等，在招標(biāo)前工程部必須組織總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部以及設(shè)計(jì)單位參加的圖紙會(huì)審。否則，扣罰主管工程領(lǐng)導(dǎo)500元。綜合計(jì)劃部考核。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。制定主體總包及各類專業(yè)分包合同提交計(jì)劃。未按時(shí)召開會(huì)議的，扣罰工程部經(jīng)理500元；綜合策劃方案未經(jīng)審定即開工的，扣罰工程部經(jīng)理500元；綜合策劃方案出現(xiàn)漏編、錯(cuò)編的，每項(xiàng)扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人200元。主體工程完工后150天內(nèi)，須達(dá)到上述工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。37第四節(jié) 辦理房地產(chǎn)權(quán)證考核辦法33第五節(jié) 營銷部與買受人的樓宇交接36第三節(jié) 開具購房發(fā)票（辦證聯(lián)）考核辦法第二條 建設(shè)工程的竣工標(biāo)準(zhǔn)：毛坯竣工標(biāo)準(zhǔn):工程全面完工（含外墻裝修），建設(shè)工程用地紅線（或該棟建筑物相鄰30米）范圍內(nèi)的道路、綠化（含屋面）按照批復(fù)的總規(guī)要求全面完工（含地下室及地下機(jī)械停車庫），所有臨時(shí)建筑、構(gòu)筑物拆除完畢。主體工程完工后180天內(nèi)，須達(dá)到上述工程交樓標(biāo)準(zhǔn)。施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、排水量等。制定項(xiàng)目各期分批移交物業(yè)管理計(jì)劃。工地因安全文明施工原因被政府每通報(bào)一次，給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資處罰。各專業(yè)重大施工組織方案（ 樁基礎(chǔ)、基坑支護(hù)、園建工程、豪華裝修、鋼結(jié)構(gòu)安裝、泛光照明、空調(diào)通風(fēng)工程、大體積混凝土的澆筑、高支模、懸挑腳手架、大型土方開挖等）必須報(bào)工程技術(shù)部審核后報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批；涉及到需增加造價(jià)的方案，施工單位必須明確提出并報(bào)價(jià)，并經(jīng)工程部審核后報(bào)工程技術(shù)部、總工室、預(yù)決算部、招投標(biāo)部、合同管理部組成的評(píng)審小組審核，再報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批，否則不予認(rèn)可（須列入合同條款）。否則，扣罰招投標(biāo)部、合同管理部經(jīng)理500元。第十一條 地區(qū)公司各部門每月27日17:00前，將下月工作計(jì)劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，報(bào)綜合計(jì)劃部，并在地區(qū)公司計(jì)劃例會(huì)上審核，否則，扣罰相關(guān)部門負(fù)責(zé)人500元。會(huì)審質(zhì)量低，明顯應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的較為重大問題在招標(biāo)過程中和后續(xù)施工中暴露的，對參加會(huì)審的相關(guān)人員問責(zé)處理。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。三層會(huì)驗(yàn)時(shí)，工程部必須建立材料樣板間，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)管理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺(tái)帳。一、施工過程中需做樣板的有：外墻飾面磚、外墻涂料、鋁合金門窗、幕墻、欄桿等；室內(nèi)墻地面磚、木地板、地暖、內(nèi)外保溫；室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆；大堂、電梯前室的所有裝飾；室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層等；室內(nèi)外磚砌體及批蕩；主體結(jié)構(gòu)的鋼筋及模板；預(yù)制構(gòu)件的安裝等。否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。第二十條 每季度初，主管