【正文】 修訂日期：20080401批 準(zhǔn)： 總經(jīng)理 總頁數(shù)：4頁目 的為了確保酒店設(shè)施、設(shè)備安全有效運行，酒店工程部對安全設(shè)施、功能設(shè)施進(jìn)行全方位管理，使酒店全部水、電、空調(diào)供給等系統(tǒng)的正常運行，消防設(shè)施、監(jiān)控等安防設(shè)施、設(shè)備處于完好狀態(tài)。保持室內(nèi)照明、通風(fēng)良好、室溫控制在40176。三、變配電房值班交接班管理制度 上班人員應(yīng)按統(tǒng)一安排班次值班，不得遲到、早退、缺勤、私自調(diào)班、頂班、酒后上班，因故不能正常值班的，必須提前一天申請，待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能請假，按規(guī)定辦理請假手續(xù)，未得到批準(zhǔn)擅自不到崗的作曠工處理。設(shè)備運行結(jié)束后，將所有的物品收回，放回原處，并按要求擺放。嚴(yán)格監(jiān)督員工打卡，對遲到不打卡者記錄下來，上報人事部。在倉庫內(nèi)的登記本上登記所領(lǐng)取物品的品種與數(shù)量及領(lǐng)用時間、領(lǐng)用人員與當(dāng)值保安領(lǐng)班共同在登記本上簽字。保安部要定期檢查所保管的鑰匙是否與相對應(yīng)的鎖相符，若發(fā)現(xiàn)不符應(yīng)及時處理。酒店救火隊的組成救火隊總指揮 總經(jīng)理或副總經(jīng)理救火隊副指揮 保安部經(jīng)理 工程部經(jīng)理現(xiàn)場指揮——樓層客房 管家部經(jīng)理 助理管家現(xiàn)場救火隊員 所有客房服務(wù)員現(xiàn)場指揮——餐飲部營業(yè)點 餐飲部經(jīng)理 中餐廳經(jīng)理 酒水部經(jīng)理 西餐廳經(jīng)理 娛樂部經(jīng)理現(xiàn)場救火隊員 所有餐飲部營業(yè)點員工現(xiàn)場指揮——廚房 中廚廚師長現(xiàn)場救火隊員 所有廚房員工支援隊伍領(lǐng)隊 當(dāng)值工程師、保安部當(dāng)值主管大堂指揮 前廳部經(jīng)理 接待處經(jīng)理指揮信息、通訊傳遞者 總機(jī)領(lǐng)班疏散命令指揮 消防局負(fù)責(zé)人 酒店總指揮 副總指揮消防局聯(lián)絡(luò)負(fù)責(zé)人 保安部經(jīng)理 三、報警報告程序任何員工于酒店任何地方發(fā)現(xiàn)火警，須依據(jù)USF程序行事：立即使用最近之電話撥“9”字通知總機(jī)電話房；通知時須清楚說明：（1）火警發(fā)生之詳細(xì)地點 （2）火警類型及火勢情況 （3）自己姓名及職位注意通知時須盡量保持冷靜，避免引致客人產(chǎn)生疑慮；通知完畢后，迅速返回火警發(fā)生處并在附近尋求其他同事協(xié)力滅火，但不可在此方面浪費太多時間；使用最近而適合滅火器具滅火，或?qū)⑷紵秶刂?；不管火勢能夠撲滅與否，必須留駐于火勢蔓延最近之安全范圍，等待各部門主管、當(dāng)值經(jīng)理或高級行政人員到場決定下一步行動；待火勢撲滅后，將整個火警發(fā)生之詳細(xì)情況以書面形式向本部門報告，部門匯總后統(tǒng)一交保安部。4）在消防局人員抵達(dá)之前，總指揮負(fù)責(zé)指揮整個救火行動。3）如火警發(fā)生在廚房，廚房之最高當(dāng)值人員應(yīng)立刻關(guān)掉所有氣喉電擎通報餐飲部辦公室，先通知消防中心，再通知大堂副理。2）管家部經(jīng)理、助理管家指示管家部文員通知各樓層，須記錄下服務(wù)員之姓名及時間；3）確保所有布草喉已關(guān)閉，避免火焰或煙霧由布草喉蔓延；4）樓層服務(wù)員接到通知后，應(yīng)停止其他一切工作，駐守于當(dāng)值柜臺，等待進(jìn)一步指示；餐飲部1）餐飲部經(jīng)理接到通知后，須立即趕赴現(xiàn)場并根據(jù)總指揮的指示做協(xié)調(diào)工作。2）關(guān)閉現(xiàn)場的電擎及其附近之冷氣機(jī)及抽風(fēng)系統(tǒng)，以免煙霧由抽風(fēng)系統(tǒng)擴(kuò)散至各樓層；3）向火警現(xiàn)場總指揮或現(xiàn)場最高職級人員提供各種電擎開關(guān)之資料；4）提供有關(guān)火警現(xiàn)場的詳細(xì)地形圖；5）向總指揮提供有關(guān)是否需要暫?？陀秒娞莘?wù)之意見。4）一旦火災(zāi)發(fā)生，防火安全委員會負(fù)責(zé)組織、指揮相關(guān)部門與人員投入滅火，負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)叵啦块T的聯(lián)絡(luò)，并接受他們的指揮。二、辦公室、營業(yè)點等鎖的維修與鑰匙更換的規(guī)定凡是辦公室、營業(yè)點門鎖損壞，由使用部門提出，統(tǒng)一由保安部出維修單（維修單由保安部經(jīng)理簽字），交工程部維修或更換鎖（鑰匙），更換后新的鑰匙由工程部交給保安部（領(lǐng)班以上人員）簽收。倉庫、保險箱、財務(wù)部、汽車備用鑰匙保管、領(lǐng)用與歸還（1）倉庫、保險箱、財務(wù)部、汽車備用鑰匙存放在當(dāng)值保安領(lǐng)班辦公桌的抽屜里。嚴(yán)禁隨意離開崗位。（二）設(shè)備運行嚴(yán)格遵守調(diào)音設(shè)備操作規(guī)程；調(diào)音時，應(yīng)專心一致，不得做與調(diào)音無關(guān)的事情；隨時監(jiān)督設(shè)備的運行情況，根據(jù)會場的變化做出相應(yīng)的調(diào)整。做好配電房的防水、防潮工作，堵塞漏洞嚴(yán)防小動物進(jìn)入配電房。值班人員必須熟悉配電設(shè)備狀況，嚴(yán)格執(zhí)行操作程序和安全規(guī)定。服務(wù)發(fā)票服務(wù)發(fā)票是五元面值的發(fā)票，主要用于客人的停車消費，由財務(wù)部主要分管人員每周到財稅機(jī)關(guān)購買，購買回來的發(fā)票要按序號進(jìn)行登記，保安負(fù)責(zé)人員在領(lǐng)用時要先把用過的發(fā)票存根進(jìn)行核銷才能領(lǐng)用新的發(fā)票。酒店標(biāo)準(zhǔn)操作程序與制度standard operating procedure名 稱：發(fā)票管理制度 編號：ZD010編寫部門： 財務(wù)部 修改日期：20080401批 準(zhǔn)： 總經(jīng)理 總頁數(shù)：1頁目 的： 按國家法律規(guī)定開具發(fā)票，維護(hù)客人與酒店利益。二、現(xiàn)金的清點每日早上，由總出納和財務(wù)部文員去保險箱取回頭一天收銀上繳的現(xiàn)金，收銀上繳的現(xiàn)金分各營業(yè)區(qū)域分別裝在錢袋里，錢袋上填寫金額，大小張數(shù)等等。宿舍水電費用——實際支付每月員工及經(jīng)理宿舍發(fā)生的水電費用。實際發(fā)生的年會費用、年度優(yōu)秀員工活動費用、部門經(jīng)理活動費用等等。員工招聘——刊登在各大報刊及網(wǎng)絡(luò)上的招聘廣告及招聘時發(fā)生的費用。清潔用品——部門的布草洗滌費用。年終花紅——每月計提雙薪。銀行費用——財務(wù)部門在銀行辦理匯款的手續(xù)費用、購置支票的工本費用、銀行代發(fā)工資的手續(xù)費用等等。電話及電報——用于支付當(dāng)月部門發(fā)生的電話費和部門相關(guān)人員的手機(jī)話費。物業(yè)管理部門——每月物管部門領(lǐng)用的辦公用品、印刷品及各物管單位領(lǐng)用的服務(wù)用品、其他用品、清潔用品、鞋襪的領(lǐng)用。交際費用——借方登記每月發(fā)生的宴請費用。電話及電報費用——用于支付每月部門所發(fā)生的電話費用。廣告費用及攤銷費用——用于支付制作客戶宣傳資料、宣傳單張及刊登軟硬廣告等宣傳費用攤消。一般用品——每月部門領(lǐng)用的其他用品。交通、差旅費——當(dāng)月部門發(fā)生的交通及差旅費用及月底分配到部門的用車汽油費。廣告費及攤銷費用——用于支付制作客戶宣傳資料、宣傳單張及刊登軟硬性廣告等宣傳攤消費用。報表反映當(dāng)日的成本率,月底制訂扣除存貨以后的《每月成本報表》，報表反映當(dāng)月成本率。因不可抗拒事件發(fā)生而損壞固定資產(chǎn)時，使用部門應(yīng)提供損壞的詳細(xì)情況報告和損失清單及證據(jù)，由財務(wù)部向保險公司索賠。七、固定資產(chǎn)實物使用、保管各部門領(lǐng)用的固定資產(chǎn)應(yīng)有專人保管。一、固定資產(chǎn)的分類依據(jù)《酒店資產(chǎn)管理及設(shè)備登記編號標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行二、固定資產(chǎn)的使用年限、年折舊率（采用直線法）房屋及建筑物 使用年限20年 年折舊率4。七、低值易耗品保管使用各部門領(lǐng)取公用低值易耗品由部門專人負(fù)責(zé)保管。廢舊物資：嚴(yán)格執(zhí)行耐用消費品以舊換新制度，回收的舊物資能綜合利用外，要有采購部尋找供應(yīng)商及成本部統(tǒng)一處理。5%)保管手續(xù)費”計價。酒店所需的各類物資供應(yīng)都需要通過采購部門統(tǒng)一采購，非采購人員對供應(yīng)商下達(dá)的采購指令一律無效，擅自采購者倉庫不得入庫，財務(wù)不得付款。倉庫鑰匙一式兩套，一套由成本主管保管（備用），另一套由保安部保管，倉庫鑰匙不能帶出酒店。借用物品按時歸還，外形及內(nèi)在質(zhì)量有變異的，倉庫不應(yīng)收貨，借用部門須開領(lǐng)料單領(lǐng)出。對單位價值高且數(shù)量較少的昂貴物品，則單獨存放在保險箱，保險箱鑰匙由成本部人員保管，使用部門領(lǐng)用由成本部人員和倉管員一同發(fā)貨。交涉期間，貨物存放在指定的地方。二、物資驗收物資驗收由驗收員和采購員或是供應(yīng)商兩人同時在場操作。每半月和一個月各部門資金使用情況由財務(wù)經(jīng)理在例會上通報給各部門，并做出相應(yīng)的分析及建議。三、部門計劃資金的審核各部門在月底向財務(wù)部上報資金使用預(yù)算，由財務(wù)審核和匯總。75％－73％的資金中客房收入和其他收入占40％，餐飲收入占60％。從單位到本地車站或機(jī)場、從目的地車站或機(jī)場到酒店往返雙程車費限100元，超出部分個人承擔(dān)，單位派車或接待單位有車接送的不得再報銷相應(yīng)車費。四、發(fā)放津貼的其他規(guī)定專程陪同招待客人的招待費用，按事前控制的標(biāo)準(zhǔn)報銷，陪同人員不再發(fā)放出差津貼。超過上述標(biāo)準(zhǔn)部分由出差人員自負(fù)。天如果需要提前定購機(jī)票 七、 加強(qiáng)管理，確保安全。 六、 接受監(jiān)督，強(qiáng)化自律。規(guī)范從業(yè)人員行為，不斷提高全員職業(yè)素質(zhì)。積極倡導(dǎo)優(yōu)質(zhì)服務(wù)，對客服務(wù)中堅持一視同仁，禮貌相待。在開展業(yè)務(wù)經(jīng)營活動中，企業(yè)之間的競爭恪守合法和公平，反對采用不正當(dāng)手段的競爭行為。 二、規(guī)范合同，誠信經(jīng)營。酒店標(biāo)準(zhǔn)操作程序與制度standard operating procedure名 稱： 差旅費、探親路費報銷制度 編號：ZD002編寫部門： 財務(wù)部 修改日期：20080401批 準(zhǔn)： 總經(jīng)理 總頁數(shù)：3頁目 的：規(guī)范報銷制度，控制酒店費用支出。領(lǐng)取出差備用金后因故取消出差的，其備用金二天內(nèi)退回；因情況變化推遲出差的，如推遲時間超過一星期的也應(yīng)該先退備用金，如更換出差人員的應(yīng)重新填寫《出差申請表》，辦理出差領(lǐng)款手續(xù)。間，溫州地區(qū)內(nèi)住宿標(biāo)準(zhǔn)150元房間內(nèi)電話限為公事、業(yè)務(wù)聯(lián)系之用，報銷時應(yīng)注明受話人與原因。乘坐夜車的出差津貼夜間坐車（指20：00－次日7：00）超過6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時，可購買硬臥票，若買不到硬臥票按以下1－6條規(guī)定執(zhí)行。出現(xiàn)報銷單據(jù)遺失或有特殊原因掛欠款時，應(yīng)書面報告總經(jīng)理，有總經(jīng)理另行審批，交財務(wù)部報銷和掛帳。月度資金預(yù)算內(nèi)容包括：食品、飲品、香煙、工程、百貨、工資、能源、營業(yè)稅、各項保險、部門費用等。審核通過的預(yù)算資金由財務(wù)匯總，編制資金使用情況表上報總經(jīng)理和董事會。程 序：倉庫管理是物資管理工作中的一個重要環(huán)節(jié)。然后檢驗物資的數(shù)量、規(guī)格、貨物名稱是否相符。倉管員要嚴(yán)格把好入庫前的數(shù)量關(guān)、質(zhì)量關(guān)和單據(jù)關(guān)，堅決做到“五個不收”：無驗收記錄不收，驗收記錄不清不收，規(guī)格數(shù)量不符不收，過期產(chǎn)品不收，物資明顯異狀不收。倉管員應(yīng)在每天下班前進(jìn)行倉庫帳、物核對，發(fā)現(xiàn)差錯查明原因，及時向主管匯報作出處理。倉管員應(yīng)熟悉物資的特性，精心做好在庫物資的養(yǎng)護(hù)工作，根據(jù)倉庫的溫度、濕度、光照、承受能力等因素來考慮存放期限和合理布局，保持倉庫整潔衛(wèi)生。每日下班前，倉管員應(yīng)檢查所有門窗情況，去保安部歸還鑰匙后方可下班。三、物資的收、發(fā)、存管理驗收記錄：物資入庫由驗收員填寫“收貨記錄”隨同發(fā)票和附件送倉庫入庫，物資已到發(fā)票未到也應(yīng)立即填“收貨記錄”辦理入庫手續(xù)，計價可暫時按申購單上的價格填寫，無收貨記錄的倉庫不得收貨，驗收員和倉管員應(yīng)按《倉庫管理制度》規(guī)定要求進(jìn)行驗收、堆放、建帳、保管。各項物資的收發(fā)領(lǐng)退均根據(jù)實際數(shù)量及時辦理會計手續(xù)，并設(shè)置數(shù)量金額帳。四、低值易耗品領(lǐng)用辦法各部門領(lǐng)用低值易耗品時需要開出《百貨領(lǐng)料單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)成本主管批準(zhǔn)后方可去倉庫領(lǐng)用。九、低值易耗品的賠償管理發(fā)生人為過失，損壞低值易耗品時根據(jù)損壞程度酌情賠償損失。自行建造的固定資產(chǎn)按在建造過程中實際發(fā)生的全部支出計價。日常維修費用較大或進(jìn)行大修時，應(yīng)預(yù)先申報修理費用預(yù)算至財務(wù)部，以便落實材料采購和資金安排。酒店標(biāo)準(zhǔn)操作程序與制度standard operating procedure名 稱：成本、費用控制管理制度 編號：ZD008編寫部門： 財務(wù)部 修改日期：20080401批 準(zhǔn)： 總經(jīng)理 總頁數(shù)：6頁目 的： 嚴(yán)格控制成本、費用，確保酒店經(jīng)營利潤。二、費用的控制和管理營業(yè)部門費用歸類管家部玻璃器皿用品——每月領(lǐng)用玻璃器皿?？腿擞闷贰I(lǐng)用服務(wù)用品。其他管理費用——借方登記有關(guān)會議橫幅審批費用、占道費用、每月部門耗用的礦泉水費用等等。維修費用——借方登記部門設(shè)備設(shè)施的維修、加工、安裝及臨時維修工人工資等費用，每月領(lǐng)用工程物品以及月底攤消的工程改造費用。清潔費用——部門領(lǐng)用清潔用品。一般用品——每月領(lǐng)用其他用品。其他營業(yè)部門電話房費用——電話房每月領(lǐng)用辦公用品、印刷品、服務(wù)用品、工程用品等費用。企劃部門費用——部門領(lǐng)用辦公用品、印刷品、服務(wù)用品、其他用品、清潔用品、工程用品、高級員工福食、員工福食、布草洗滌、當(dāng)月部門電話費、交通費用、部門用車汽油費用以及月底廣告攤消費用。差旅費用——部門有關(guān)人員外出差旅費用。其他管理費用——財務(wù)部門購置發(fā)票、收款收據(jù)、領(lǐng)款憑證、會計財務(wù)報表、刻章、采購購物運費、停車費用、保安部購置保安和消防器材、工商稅務(wù)年檢費用、企業(yè)形象宣