【正文】 確需編寫(xiě)的施工方案和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的資源；按公司《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行控制，確定關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程的監(jiān)控方法以及產(chǎn) 品的驗(yàn)收準(zhǔn)則；按《人力資源控制程序》、《材料管理程序》、《機(jī)電設(shè)備管理程序》規(guī)定的采購(gòu)過(guò)程的控制方法，依據(jù)《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證；按《記錄控制程序》，保存證實(shí)過(guò)程產(chǎn)品符合要求的記錄。 c) 工程科技部負(fù)責(zé)投標(biāo)書(shū)技術(shù)部分文件的評(píng)審；組織對(duì)合同中質(zhì)量要求和質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及工程質(zhì)量保證能力的評(píng)審；負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目過(guò)程中與顧客及相關(guān)方的溝通；組織施工項(xiàng)目移交后服務(wù)的實(shí)施。 b) 評(píng)審記錄均隨相關(guān)合同歸檔。對(duì)供方、采購(gòu)文件和采購(gòu)物資進(jìn)行有效的評(píng)價(jià)與驗(yàn)證控制，以保證采購(gòu)的物資和供方選擇符合規(guī)定要求。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 a) 在采購(gòu)合同中應(yīng)明確實(shí)施檢驗(yàn)或其他活動(dòng)的要求、方式和標(biāo)準(zhǔn)，包括到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證和放行的方法，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的要求； b) 按 Q/ OHS/E MSP 1220xx/A《材料管理程序》文件要求，項(xiàng)目材料科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，對(duì)重要物資進(jìn)行出廠前驗(yàn)證； c) 對(duì)供方提供產(chǎn)品不符合規(guī)定要求的， 放入隔離區(qū)，按 Q/ OHS/E MSP 2120xx/A《 不合格品 控制 程序 》 進(jìn)行處理， 直至滿(mǎn)足要求或重新采購(gòu)； d) 有顧客參加的產(chǎn)品驗(yàn)證活動(dòng)，應(yīng)在有關(guān)采購(gòu)信息中對(duì)計(jì)劃驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定，并 不免除 項(xiàng)目部向顧客 提供合格 采購(gòu) 產(chǎn)品的責(zé)任。 對(duì)于所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中已標(biāo)識(shí)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和重大環(huán)境因素，應(yīng)將有關(guān)程序和要求通報(bào)供方和承包方，確保他們遵守相關(guān)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理要求。 e) 對(duì)施工過(guò)程中所使用的易燃、易爆及化學(xué)危險(xiǎn)品，應(yīng)參照 《化學(xué)危險(xiǎn)品管理規(guī)定》， 在作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中制定針對(duì)性的安全技術(shù)措施，進(jìn)行嚴(yán)格控制。 顧客財(cái)產(chǎn) a) 按合同或協(xié)議要求接收、使用與管理顧客財(cái)產(chǎn)，并對(duì)其 免遭損壞 負(fù) 責(zé)。 管理要求 a) 各單位根據(jù)施工項(xiàng)目過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的需要確定裝置的需求并配置； b) 工程科技部 建立公司三級(jí)計(jì)量監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)， 不斷完善 計(jì)量器具管理 的各項(xiàng)制度，保證監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行； c) 計(jì)量器具 的購(gòu)置、標(biāo)識(shí)、啟用和封存應(yīng)符合相關(guān)的規(guī)定； d) 按規(guī)定的時(shí)間間隔或新設(shè)備使用前對(duì) 計(jì)量器具 進(jìn)行必要的檢定校準(zhǔn)和認(rèn)可，并對(duì)檢定和認(rèn)可狀態(tài)進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)和保留記錄； e) 對(duì)不合格 計(jì)量器具 必需 按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)和處置； f) 計(jì)量器具的搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存 應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行，必要時(shí)，采取有效措施，防止計(jì)量器具的損壞和失效； g) 校準(zhǔn)程序應(yīng)由具備相應(yīng)資格的人員實(shí)施。調(diào)查主要內(nèi)容 為： a) 工程質(zhì)量（實(shí)體質(zhì)量和工藝質(zhì)量）； b) 文明施工、現(xiàn)場(chǎng)管理和環(huán)境保護(hù)； c) 合同條款執(zhí)行、工期進(jìn)度、承諾履行； d) 工程交付情況； e) 服務(wù)、與顧客溝通、顧客的意見(jiàn)和建議處置等。通過(guò)對(duì)驗(yàn)證施工過(guò)程質(zhì)量特性所需要的檢驗(yàn)、測(cè)量和認(rèn)可設(shè)備進(jìn)行有效的控制，按規(guī)定予以校準(zhǔn)和維護(hù)，以保證所用計(jì)量器具與認(rèn)可設(shè)備驗(yàn)證產(chǎn)品符合性的測(cè)量能力滿(mǎn)足要求。 i) 編制或提供特殊作業(yè)過(guò)程所執(zhí)行的工作標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)并被遵循； j) 組織特殊作業(yè)過(guò)程作業(yè)準(zhǔn)備情況的檢查，直至符合要求； k) 對(duì)特殊作業(yè)過(guò)程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)視和控制，控制的范圍要擴(kuò)大到影響參數(shù)波動(dòng)的各種因素并予以記錄； l) 組織對(duì)特殊作業(yè)過(guò)程進(jìn)行多頻次的檢驗(yàn)，以驗(yàn)證過(guò)程質(zhì)量是否規(guī)定的要求； m) 對(duì)特殊作業(yè)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)與考核，以證實(shí)其資質(zhì)與能力的符合； n) 實(shí)施特殊作業(yè)過(guò)程使用機(jī)械的認(rèn)可，以確定對(duì)過(guò)程的滿(mǎn)足； o) 詳細(xì)記錄作業(yè)過(guò)程和結(jié)果，保證特殊作業(yè)過(guò)程的可追溯性； p) 提供必要的應(yīng)急準(zhǔn)備措施。 施工過(guò)程質(zhì)量控制 a) 作業(yè)人員嚴(yán)格按照房屋建設(shè)施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、施工圖紙和其它技術(shù)文件的要求規(guī)范施工 ； b) 嚴(yán)格三級(jí)驗(yàn)收制度，遵循相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)與文件； c) 進(jìn)行重大 施工項(xiàng)目作業(yè)前的檢查，直至滿(mǎn)足要求為止； d) 管理、控制采購(gòu)產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品，使之符合要求； e) 進(jìn)行必要的維護(hù)，保持施工機(jī)械的適用性與完好性，保證特殊作業(yè)人員滿(mǎn)足上崗條件； f) 按規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)文件的修改、執(zhí)行與封閉； g) 對(duì)過(guò)程進(jìn)行有效的監(jiān)督，確保施工項(xiàng)目全過(guò)程的受控狀態(tài)； h) 對(duì)分包項(xiàng)目的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理過(guò)程實(shí)施有效的控制； i) 按規(guī)定進(jìn)行施工項(xiàng)目最終階段的驗(yàn)收，向顧客移交符合約定要求的工程； j) 過(guò)程中向顧客提供滿(mǎn)意的服務(wù)。 為確保顧客提供的產(chǎn)品符合質(zhì)量要求，公司在接收時(shí)應(yīng)對(duì)其實(shí)施驗(yàn)收 及進(jìn)行有效控制 。提出供方評(píng)價(jià)、選擇要求的項(xiàng)目部應(yīng)有相應(yīng)人員參加，并就評(píng)分辦法、評(píng)價(jià)結(jié)果發(fā)表主導(dǎo)意見(jiàn)； c) 如有必要，實(shí)地考察證實(shí)供方業(yè)績(jī)和能力的表現(xiàn)，并加以評(píng)定； d) 對(duì)通過(guò)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系認(rèn)證的供方，應(yīng)在評(píng)價(jià)中予以?xún)?yōu)先考慮； e) 所有評(píng)定活動(dòng)的記錄均予以保存。按 GB/T19001— 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 應(yīng)用要求 ,本章內(nèi)容被刪減。 合同修訂 修改內(nèi)容由合同管理部傳遞到相關(guān)部門(mén)，以便采取必要的措施。 職責(zé) a) 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)招標(biāo)信息及顧客要求的收集、分析和匯總；組織有關(guān)部門(mén)對(duì)招、投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審。 按公司管理體系總目標(biāo)要求，依據(jù)施工項(xiàng)目危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)的結(jié)果，由工程科技部審核施工項(xiàng)目的職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)，在施 工組織設(shè)計(jì)及其他相關(guān)文件中予以明確，并通過(guò)評(píng)審。 相關(guān)文件 Q/ OHS/E MSP 2020xx/A 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 Q/ OHS/E MSP 1320xx/A 《 機(jī)電設(shè)備管理程序》 湖南省第四工程公司管理手冊(cè) 27 工作環(huán)境 總則 必要的工作環(huán)境是公司施工和管理活動(dòng)所需的支持條件，各單位應(yīng)通過(guò)對(duì)工作環(huán)境中的危害、環(huán)境因素和與工程質(zhì)量符合性有關(guān)的因素的識(shí)別和管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)工作環(huán)境的有效控制。 相關(guān)文件 Q/ OHS/E MSP 0720xx/A《人力資源控制程序》 基礎(chǔ)設(shè)施 總則 基礎(chǔ)設(shè)施是實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量符合性的物質(zhì)保證，也是實(shí)施和保持職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系所需的物質(zhì)基礎(chǔ)，它包括設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)。 相關(guān)文件 Q/ OHS/E MSP 2320xx/A 《糾正措施控制程序》 Q/ OHS/E MSP 2420xx/A 《預(yù)防措施控制程序》 6 資源管理 資源提供 總則 資源是公司實(shí)施和保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的必備條件，公司通過(guò)對(duì)包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境在內(nèi)的資源的提供，實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意、保障員工健康安全、加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的管理績(jī)效。通過(guò)內(nèi)部期刊、宣傳標(biāo)牌、宣傳欄、局域網(wǎng)、電視、會(huì)議、文件等方式予以實(shí)施； b) 管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)由公司最高管理者批準(zhǔn)，行文向全公司發(fā)布，號(hào)召公司全體員工貫徹實(shí)施； c) 法律法規(guī)及其他要求信息，由事業(yè)發(fā)展部組織收集、識(shí)別、獲取，使公司各級(jí)得到有效版本； d) 各單位通過(guò)各種方式開(kāi)展內(nèi)部溝通協(xié)商和信息交流，使員工了解并參與質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理活動(dòng)； e) 群工部等各單位通過(guò)檢查、監(jiān)督等方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)因信息溝通不暢對(duì)體系正常運(yùn)行所產(chǎn)生的影響，并進(jìn)行原因分析，實(shí)施改進(jìn)。 工會(huì)主席 a) 組織召開(kāi)職工代表大會(huì)，規(guī)范民主管理； b) 組織員工及其代表交流質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的有關(guān)信息； c) 組織員工及其代表參與公司管理方針、目標(biāo)的制定和管理體系的監(jiān)督實(shí)施。 職責(zé) 湖南省第四工程公司管理手冊(cè) 19 a) 最高管理者確定職能分配和各級(jí)人員的職責(zé)權(quán)限，并確保各單位之間能有效溝通； b) 管理者代表受最高管理者委托，對(duì)體系的建立、實(shí)施和保持負(fù)責(zé)； 管理要求 職責(zé)和權(quán)限 組織機(jī)構(gòu) a) 公司管理體系結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)附錄五（規(guī)范性附錄）。風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃所采取的措施是首先考慮消除風(fēng)險(xiǎn)，然后考慮降低風(fēng)險(xiǎn)，最后考慮采用個(gè)人防護(hù)用品。 管理要求 目標(biāo)和指標(biāo) 目標(biāo)指標(biāo)的內(nèi)容和要求 a) 目標(biāo)、指標(biāo)要依照方針給定的框架內(nèi)展開(kāi)，要與方針保持一致。 c) 求精 ： 運(yùn)用過(guò)程方法和管理系統(tǒng)方法，充分識(shí)別所應(yīng)用的過(guò)程（ 活動(dòng)及相關(guān)資源）和相互作用，采取 P、 D、 C、 A 循環(huán)方式進(jìn)行管理，實(shí)現(xiàn)不斷提高和改進(jìn)。 管理要求 管理方針 文明 安康 求精 創(chuàng)新 作為國(guó)家房屋建筑工程施工總承包一級(jí)的施工企業(yè)，本公司至誠(chéng)于自我約束、自我完善，并調(diào)動(dòng)公司一切力量，實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客和社會(huì)的承諾，樹(shù)立一流企業(yè)的形象。 職責(zé) a) 最高管理者（總經(jīng)理）遵循以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，通過(guò)行使行政職能和其他措施，保證予以貫徹； b) 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部組織投標(biāo)評(píng)審和合同評(píng)審，對(duì)顧客的需求和法律法規(guī)要求進(jìn)行識(shí)別； c) 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意度的監(jiān)視測(cè)量； d) 各相關(guān)職能部門(mén)、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與顧客的溝 通。 職責(zé) 最高管理者（總經(jīng)理）： a) 承諾遵守法律法規(guī)和其他要求，向員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客要求和遵守法律法規(guī)的重要性； b) 組織制定管理方針和目標(biāo)，并確保傳達(dá)到公司員工； c) 主持管理評(píng)審，實(shí)施改進(jìn)； d) 確保資源提供。 湖南省第四工程公司管理手冊(cè) 11 記錄表式根據(jù)程序文件和相關(guān)文件的需要在編制時(shí)同步設(shè)計(jì)，是提供證明符合體系要求和體系有效運(yùn)行 的客觀證據(jù)，也是驗(yàn)證跟蹤以及采取糾正和預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。體系文件發(fā)布并解釋了管理方針和目 標(biāo)，為確保其過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制作出了規(guī)定。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 GB/T19000、 ISO14001 和 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》中的術(shù)語(yǔ)和定義。工程科技部、人力資源部和相關(guān)部門(mén)要對(duì)全 體員工進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)常深入基層進(jìn)行宣講、督促和指導(dǎo)，通過(guò)宣貫進(jìn)一步落實(shí)管理和工作職能，促進(jìn)各層次、各崗位人員能按管理和工作職能開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)。 公司將本著“質(zhì)量第一、造價(jià)合理、確保工期、信守合同，讓用戶(hù)滿(mǎn)意”的服務(wù)宗旨，全面貫徹執(zhí)行公司的管理方針和管理目標(biāo)，深化 現(xiàn)代企業(yè)制度改革，不斷提高工程管理水平，竭誠(chéng)為社會(huì)各界服務(wù)。公司擁有固定資產(chǎn) 萬(wàn)元，資本金 7300 萬(wàn)元，各類(lèi)大、中型施工設(shè)備 893 臺(tái)（套），年施工（生產(chǎn)）能力 12 億元以上。公司現(xiàn)有員工 5999 人，各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 1401 人，其中高級(jí)職稱(chēng) 67 人，中級(jí)職稱(chēng) 499 人，有資質(zhì)的項(xiàng)目經(jīng)理 465 人。 公司技術(shù)力量雄厚、設(shè)備精良、檢測(cè)手段齊全，多次被評(píng)為湖南省“先進(jìn)施工企業(yè)”、“全國(guó)施工企業(yè) 500 強(qiáng)”、湖南省“重合同、守信用”企業(yè)， 1999 年 3 月通過(guò)了 ISO9000國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證， 20xx年 4月通過(guò)了職業(yè)健康安全與環(huán)境體系認(rèn)證。 宣貫 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要積極開(kāi)展宣貫活動(dòng)，使公司管理方針與目標(biāo)、指標(biāo)被全體員工理解并貫徹執(zhí)行。 本手冊(cè)對(duì) GB/T1900120xx idtISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)中 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)條款要求未做實(shí)施規(guī)定，原因是本公司屬施工總承包企業(yè)，不涉及設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工作，此條款予以刪減；又因建筑產(chǎn)品不存在包裝的內(nèi)容，故對(duì)標(biāo)準(zhǔn) “產(chǎn)品防護(hù) ”中 “包裝 ” 過(guò)程進(jìn)行刪減。按標(biāo)準(zhǔn)化的格式要求編制管理手冊(cè)、程序文件、支持性管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及記錄表式。為保證公司各級(jí)有效實(shí)施管理體系職能（見(jiàn)附錄六），實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)、指標(biāo)，提供方法和指導(dǎo)。承諾的實(shí)現(xiàn)情況通過(guò)文件、記錄和工作予以證實(shí)。建立和加強(qiáng)與顧客的溝通，及時(shí)掌握顧客信息，在過(guò)程和管理活動(dòng)中不斷滿(mǎn)足或超越顧客的期望。 職責(zé) a) 最高管理者（總經(jīng)理）組織制定并批準(zhǔn)管理方針； b) 管理者代表對(duì)管理方針組織評(píng)審； c) 職能部門(mén)、項(xiàng)目部及其員工貫徹并努力實(shí)現(xiàn)公司管理方針。對(duì)危險(xiǎn)源和重要危險(xiǎn)源進(jìn)行充分辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，采取措施，對(duì)重要危害進(jìn)行嚴(yán)格控制，保證全體員工的安全和健康。 職責(zé) a) 最高管理者負(fù)責(zé)管理目標(biāo)、指標(biāo)的批準(zhǔn)，領(lǐng)導(dǎo)體系策劃； b) 管理者代表負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)審定，組織體系策劃； c) 事業(yè)發(fā)展部、工程科技部組織 目標(biāo)、指標(biāo)制定、評(píng)審，實(shí)施體系策劃； d) 工程科技部等相關(guān)職能部門(mén)和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)相應(yīng)目標(biāo)、指標(biāo)的制定，進(jìn)行危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)和評(píng)價(jià)，制定管理方案。 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 a) 職能部門(mén)、項(xiàng)目部在其管理和作業(yè)活動(dòng)范圍內(nèi)，采用基本分析法，結(jié)合查詢(xún)資料、現(xiàn)場(chǎng)觀察和人員訪談等方式，根據(jù)法律法規(guī)要求和日常積累的工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)公司現(xiàn)有工作場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、施工機(jī)械及其管理和施工作業(yè)活動(dòng)以及進(jìn)入公司工作場(chǎng)所的相關(guān)方的活動(dòng)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)