【正文】 U8權(quán)限變更/新增流程圖》。 數(shù)據(jù)訪問權(quán)限必須嚴格遵守非工作需要不給的原則。3 管理流程圖（數(shù)據(jù)修改審批流程 U8權(quán)限變更（新增）流程 業(yè)務(wù)變更申請審批流程）4 管理內(nèi)容與方法 服務(wù)器管理，密碼設(shè)置不得使用簡單易猜數(shù)字，其長度必須8位以上密碼；管理員對超級賬戶口令應(yīng)嚴格保密、定期修改，以保證系統(tǒng)安全，防止對系統(tǒng)的非法入侵。按照ERP提供的生產(chǎn)計劃進行領(lǐng)料和生產(chǎn)安排。　 檢查ERP系統(tǒng)中的BOM錯誤，提供ERP項目組。負責提供物料清單更改資料。負責內(nèi)部培訓的組織、實施和培訓評價等。負責進行BOM更改資料的審批。監(jiān)督與指導倉庫人員正確進行U8業(yè)務(wù)的操作。負責監(jiān)督月末系統(tǒng)業(yè)務(wù)（如月末結(jié)帳、單據(jù)審核等）完成情況，處理異常單據(jù)和未完成業(yè)務(wù)，確保各業(yè)務(wù)模塊正常、如期關(guān)閉。2 職責 ERP項目組ERP項目組是公司ERP軟件的歸口管理單位，對U8系統(tǒng)運行狀況進行監(jiān)控和監(jiān)督，確保U8系統(tǒng)的正常運行。負責U8服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫的管理和維護。負責財務(wù)各項收支業(yè)務(wù)以及生產(chǎn)成本數(shù)據(jù)的錄入工作。負責制訂業(yè)務(wù)規(guī)則、核算標準 。 行政部負責人力資源分類編碼的錄入，保證唯一性；必須按其部門以及的先后次序建立，數(shù)據(jù)一經(jīng)錄入，不得隨意變更，需要變更時，應(yīng)先行通知財務(wù)部等相關(guān)的部門。生產(chǎn)部負責采購物料單價的錄入和維護工作，保證數(shù)據(jù)的準確和及時。按照ERP提供的生產(chǎn)計劃進行領(lǐng)料和生產(chǎn)安排。負責在U8中完成來料的檢驗工作。 倉儲科負責塑料粒子倉庫的各類出、入庫工作。 未經(jīng)信息主管審批不得擅自授權(quán)給他人操作服務(wù)器（包括遠程登陸）。 系統(tǒng)維護 不得擅自更改U8系統(tǒng)設(shè)置（包括二次開發(fā)程序調(diào)整、變更），如因工作需要必須對系統(tǒng)設(shè)置進行修改的，必須要按要求進行登記并經(jīng)信息主管審批后方可進行,見《后臺參數(shù)修改登記表》，同時在變更系統(tǒng)設(shè)置前要確保數(shù)據(jù)庫已經(jīng)備份并且系統(tǒng)中無其他用戶在線。，不得使用他人帳戶進行操作，也不得將用戶名和密碼借他人使用。（3）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更必須采用統(tǒng)一的模版進行申請，詳見《基礎(chǔ)數(shù)據(jù)更改模板》。（2）業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入必須堅持系統(tǒng)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)實際一致（準確）的原則。，必須按“”執(zhí)行。 所有開發(fā)的原代碼原則上需要有詳細的功能說明及對關(guān)鍵代碼進行說明。 各倉庫收發(fā)類別明細：序號倉庫名稱收、發(fā)類別收發(fā)類別名稱備注1廢角料庫收調(diào)撥入庫不能回用、不能退貨的真正意義上的廢品2盤贏入庫　3發(fā)其他銷售出庫指物資在所在倉庫直接出售處理.4質(zhì)量報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢(質(zhì)量原因)5其他報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢6盤虧出庫　7輔助料庫收采購入庫　8調(diào)撥入庫　9盤贏入庫　10發(fā)輔料生產(chǎn)出庫　11辦公領(lǐng)用出庫　12其他銷售出庫指物資在所在倉庫直接出售處理.13調(diào)撥出庫　14質(zhì)量報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢(質(zhì)量原因)15其他報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢16盤虧出庫　17零部件倉庫、包裝物倉庫收采購入庫采購退貨用紅字表示18委外入庫委外退料用紅字表示19調(diào)撥入庫　20盤贏入庫　21發(fā)原料生產(chǎn)出庫　22材料生產(chǎn)退料車間退料用紅字表示23原材料委外出庫　24辦公領(lǐng)用出庫　25其他銷售出庫指物資在所在倉庫直接出售處理.26調(diào)撥出庫　27質(zhì)量報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢(質(zhì)量原因)28其他報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢29盤虧出庫　30塑料粒子倉庫收采購入庫采購退貨用紅字表示31回料入庫指塑料件粉粹后還可再投入生產(chǎn)的塑料粒子.32調(diào)撥入庫　33盤贏入庫　34發(fā)原料生產(chǎn)出庫　35材料生產(chǎn)退料車間退料用紅字表示36原材料委外出庫　37辦公領(lǐng)用出庫如:試制領(lǐng)用等38其他銷售出庫指物資在所在倉庫直接出售處理.39調(diào)撥出庫　40質(zhì)量報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢(質(zhì)量原因)41其他報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢42盤虧出庫　43塑料件倉庫收注塑車間生產(chǎn)入庫　44委外入庫　45調(diào)撥入庫　46盤贏入庫　47發(fā)塑料件生產(chǎn)出庫　49塑料件生產(chǎn)退料車間退料用紅字表示50半成品委外出庫　51辦公領(lǐng)用出庫　52其他銷售出庫指物資在所在倉庫直接出售處理.53調(diào)撥出庫　54質(zhì)量報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢(質(zhì)量原因)55其他報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢56盤虧出庫　57成品倉庫收裝配車間生產(chǎn)入庫　58修配入庫指從退貨組生產(chǎn)的入庫59成品樣品入庫指的是用于廣告樣品,如:展板等60外購入庫封存61調(diào)撥入庫　62盤贏入庫　63發(fā)常規(guī)銷售出庫　64國貿(mào)銷售出庫　65委托銷售出庫　66再生產(chǎn)出庫　67調(diào)撥出庫　68成品樣品出庫　69辦公領(lǐng)用出庫　70質(zhì)量報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢(質(zhì)量原因)71其他報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢72盤虧出庫　73成品退貨庫收銷售退回用紅字反映74調(diào)撥入庫　75盤贏入庫　76發(fā)再生產(chǎn)出庫　77調(diào)撥出庫　78質(zhì)量報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢(質(zhì)量原因)79其他報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢80盤虧出庫　81模具料庫收采購入庫　82調(diào)撥入庫　83盤贏入庫　84發(fā)原料生產(chǎn)出庫　85原材料委外出庫　86材料生產(chǎn)退料車間退料用紅字表示87辦公領(lǐng)用出庫　88其他銷售出庫指物資在所在倉庫直接出售處理.89調(diào)撥出庫　90質(zhì)量報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢(質(zhì)量原因)91其他報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢92盤虧出庫　93廣告物資庫收采購入庫　94調(diào)撥入庫　95盤贏入庫　96發(fā)辦公領(lǐng)用出庫　97其他銷售出庫指物資在所在倉庫直接出售處理.98調(diào)撥出庫　99質(zhì)量報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢(質(zhì)量原因)100其他報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢101盤虧出庫　 U8各業(yè)務(wù)完成時間截止點安排，在月末最后一日下班后，對銷售系統(tǒng)進行關(guān)賬處理。④注意事項：，需將常規(guī)產(chǎn)品與廣告牌區(qū)分，避免選錯。④注意事項：，需將常規(guī)產(chǎn)品與噴色產(chǎn)品區(qū)分，避免選錯。 電工分公司車間班組長（1）成品報檢①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：產(chǎn)成品報檢業(yè)務(wù)。④注意事項：“成品入庫檢驗”。 。 ，默認選擇生產(chǎn)領(lǐng)用。（3）采購入庫單①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：采購，委外入庫業(yè)務(wù)；采購委外退貨業(yè)務(wù)（紅字入庫單）②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→庫存管理→入庫業(yè)務(wù)→采購入庫單③操作步驟：A:藍字操作步驟：進入采購入庫單界面→根據(jù)檢驗單生單→選擇入庫類別→保存→審核。（4）其他入庫單①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：調(diào)撥入庫、形態(tài)轉(zhuǎn)換入庫②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→庫存管理→入庫業(yè)務(wù)→其他入庫單③操作步驟：進入其他入庫單界面→點擊增加→填寫正確物料和數(shù)量→保存→審核。 退貨價格和采購價格一致，價格核算員需根據(jù)采購價格及時進行更新。（2）其他出庫單①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：零星出庫②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→庫存管理→出庫業(yè)務(wù)→其他出庫單（零星出庫）③操作步驟：其他出庫單操作步驟：進入其他出庫單界面→填寫出庫類別、倉庫、領(lǐng)用部門→保存→審核。 ，必須保證單據(jù)不能跨月審核；，若為0或空，需及時通知生產(chǎn)部、財務(wù)部進行價格錄入、審核，若不為0或空，則打印單據(jù)上交財務(wù)部。②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→庫存管理→入庫業(yè)務(wù)→采購入庫單 （采購入庫） 供應(yīng)鏈→庫存管理→入庫業(yè)務(wù)→采購入庫單→紅字（材料退回供方）③操作步驟：A、藍字操作步驟：進入采購入庫單界面→根據(jù)檢驗單生單→選擇入庫類別→保存→審核。 (1)采購訂單①統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：采購業(yè)務(wù)②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→采購管理→采購訂單→采購訂單③操作步驟：進入采購訂單界面→填寫供應(yīng)商、存貨編碼、到貨日期、數(shù)量→保存→審核。④注意事項：。，以重量的形式出庫，金屬件以重量入庫，以重量出庫。，打印時需注意選擇正確的模板?！善吠素泜}庫’。 保持退貨的金額與欠貨的金額一致。（2）銷售出庫（紅字）①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)： 成品退貨入退貨組倉庫（紅字）②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→庫存管理→出庫業(yè)務(wù)→銷售出庫單③操作步驟：進入銷售出庫單紅字界面→根據(jù)退貨單生單→保存→審核④注意事項： 倉庫、出庫類別、客戶。（2）銷售普通發(fā)票 ①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：月結(jié)前處理未開完的票 ②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→銷售管理→銷售開票→銷售普通發(fā)票 ③操作步驟：進入U8銷售專用發(fā)票界面→根據(jù)發(fā)貨單按出庫數(shù)進行生單→填寫發(fā)票號、發(fā)票類型、開票單位、退補標志、保存復核→應(yīng)收款管理處審核 ④注意事項：：開票單位=‘浙江錚太箋注墊豈攸縣攻私’，退補標志=‘正?！?。（2）供應(yīng)商存貨對照表管理①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：供應(yīng)商存貨對照表②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→采購管理→供應(yīng)商管理→供應(yīng)商存貨對照表③操作步驟：進入供應(yīng)商存貨對照表界面→填寫供應(yīng)商編碼、存貨編碼、供應(yīng)類型→保存。根據(jù)數(shù)據(jù)發(fā)生錯誤的概率及業(yè)務(wù)操作的復雜度等因素將所有ERP用戶分為A、B、C三類：A類：零部件庫倉管員、塑料件庫倉管員、包裝物庫倉管員、材料退貨庫倉管員、成品庫倉管員、塑料粒子庫倉管員、采購材料核算員、成本核算員、成品核算員、數(shù)據(jù)維護員B類：采購員、計劃員、開單員 、開票員、成品退貨庫倉管員、資產(chǎn)核算員、價格核算員、工資核算員、總賬管理員C類：銷售核算員、渠道管理員、到貨報檢人員、檢驗人員、費用核算員（同一時間段內(nèi)發(fā)生的相同數(shù)據(jù)錯誤）責任人被扣1分，如責任人主動發(fā)現(xiàn)并及時改正且未造成任何影響的不扣分。 每月初由ERP項目組成員對ERP用戶的扣分數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，對未被扣分的用戶獎勵如下：A類用戶獎勵240元、B類用戶獎勵150元、C類用戶獎勵100元；被扣1分的用戶則不獎不罰；對被扣25分的用戶處罰如下：A類用戶罰款100元、B類用戶罰款80元、C類用戶罰款50元；對被扣5分以上的用戶處罰如下：A類用戶罰款240元、B類用戶罰款150元、C類用戶罰款100元。，因此造成公司損失的視損失大小要被追加扣1—5分。，不得出現(xiàn)重復的記錄。 （3）大類折扣①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：針對客戶設(shè)置折扣或存貨分類折扣②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→銷售管理→價格管理→大類折扣 ③操作步驟：A:客戶折扣設(shè)置：進入U8大類折扣設(shè)置界面→選擇功能客戶折扣→增行→錄入客戶簡稱、扣率、備注信息→保存B:客戶+存貨大類折扣設(shè)置：進入U8大類折扣設(shè)置界面→選擇功能客戶+存貨大類折扣→增行→錄入客戶簡稱、存貨大類、扣率、備注信息→保存④注意事項：設(shè)置前先查詢下客戶是否已有記錄存在 （4）允限銷設(shè)置 ①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：允許或禁止某些或全部產(chǎn)品對客戶的銷售 ②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→銷售管理→設(shè)置→允限銷設(shè)置 ③操作步驟：進入U8允限銷設(shè)置界面→錄入客戶、存貨、選擇控制方式→保存 ④注意事項：:；。 （2）銷售訂單審核 ①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：銷售開單信用通不過的經(jīng)銷售財務(wù)同意允許先審核 ②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→銷售管理→銷售訂貨→銷售訂單 ③操作步驟：進入U8銷售訂單列表界面→通過銷售訂單號過濾→審核（3）收款單 ①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：匯款 ②系統(tǒng)路徑：財務(wù)會計→應(yīng)收款管理→應(yīng)收單據(jù)處理→收款單據(jù)錄入、審核。是否顯示已執(zhí)行完的單據(jù)=‘否’。 ④注意事項：。 補進去的結(jié)算金額必須與差額保持一致。‘退補’（優(yōu)惠率補差）（優(yōu)惠率補差）（3）銷售退貨：(*指定開單員做) ①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：審核銷售退貨（客戶退回至成品退貨倉庫）、優(yōu)惠率補差（開單時單價或扣率錯誤造成的結(jié)算金額的差異）、未出庫情況下退貨。④注意事項：，以重量的形式出庫。④注意事項：。④注意事項：。 退貨價格和采購價格一致，價格核算員需根據(jù)采購價格及時進行更新。（4）其他入庫單①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：調(diào)撥入庫、形態(tài)轉(zhuǎn)換入庫②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→庫存管理→入庫業(yè)務(wù)→其他入庫單③操作步驟：進入其他入庫單界面→點擊增加→填寫正確物料