【正文】 9 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表附表 10 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)表 。 8 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的策略改變對(duì)政策上的不確定性。 5 走“公司 +農(nóng)戶”的模式，符合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況，資源和勞動(dòng)力充足。隨著畜牧業(yè)發(fā)展，蛋白質(zhì)飼料資源成為制約畜牧業(yè)發(fā)展的瓶頸。對(duì)產(chǎn)品的負(fù)面影響主要為原料價(jià)格，長(zhǎng)期 來看，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上原料價(jià)格呈穩(wěn)定且略下降趨勢(shì)，同時(shí)，該產(chǎn)品與其他同類產(chǎn)品相比，能給養(yǎng)殖戶帶來額外效益，更具有市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 9． 5 產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測(cè) 按當(dāng)前市場(chǎng)預(yù)混合飼料價(jià)格，三種配套預(yù)混合飼料市場(chǎng)可銷售價(jià)格分別為生長(zhǎng)肥育豬 8400 元 /噸、蛋雞 9450 元 /噸和肉雞 10500 元 /噸。分公司選擇在鄭州高 新技術(shù)開發(fā)區(qū)和漯河高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，在政策上享受減免的優(yōu)惠政策。 分公司地址 初期設(shè)兩個(gè)分公司，分別在：鄭州高 新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)；內(nèi)陸特區(qū)漯河高新技術(shù)開發(fā)區(qū)。主要分三塊：一是積累股，將公司每一年的工資積累自己的股份量化到每一個(gè)員工合理拉開差距，向貢獻(xiàn)傾斜。 三 在保持必 要的集中控制的同時(shí)注重權(quán)利分散。 財(cái)會(huì)人員 10 名，大專以上學(xué)歷組成。 （ 1）科研中心 設(shè)在河南農(nóng)業(yè)大學(xué)，該中心的主要成員如下表 姓名 性別 學(xué)歷 職稱（職務(wù)） 工作單位 王志祥 男 博士 副教授 主任 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 林東康 女 學(xué)士 教授 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 王成章 男 學(xué)士 教授 主任 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 王川慶 男 博士 教授 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 楊國(guó)宇 男 博士 教授 副院長(zhǎng) 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) （ 2）獸醫(yī)監(jiān)測(cè)中心 有獸醫(yī)、衛(wèi)檢相關(guān)專業(yè) 20 名本科生組成。同時(shí)讓公司的推銷人員與當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖廠、外貿(mào)局、畜牧業(yè)、食品部門有關(guān)負(fù)責(zé)人直接溝通，提高新產(chǎn)品與人們傳統(tǒng)守舊觀念的親和 力。銷售 網(wǎng)絡(luò)建立的原則是客戶提供高效率、有保證的服務(wù)。 5． 2 產(chǎn)品 綠康牌添加劑預(yù)混料、濃縮飼料 5． 3 價(jià)格策略 目前，市場(chǎng)上產(chǎn)品的定價(jià)方法一般有兩種：一種是以 產(chǎn)品的生產(chǎn)成本 +計(jì)劃取得的利潤(rùn)來核定產(chǎn)品價(jià)格；另一種是以同類產(chǎn)品在市場(chǎng)中的價(jià)格為參照來核定自己產(chǎn)品的銷售價(jià)格。因此，綠色飼料，已成為養(yǎng)殖廠的最佳選擇。 4． 2 市場(chǎng)前景 據(jù)今為止，還沒有有效的解決畜禽產(chǎn)品的藥物殘留的產(chǎn)品問世。 第四階段 : 20xx 年以后 ,產(chǎn)品打入國(guó)內(nèi)所有市場(chǎng) ,利用公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和人才優(yōu)勢(shì)，鞏固擴(kuò)大產(chǎn)品市場(chǎng)，實(shí)行多元化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，擴(kuò)大產(chǎn)品銷售量，全國(guó)市場(chǎng)占有率達(dá)到 25%~30%，并成為市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者和決策者 . 第五階段 : 20xx 年以后 ,公司發(fā)展成為環(huán)球有限公司 , 建立養(yǎng)殖廠及分廠，肉食品加工廠，食品超市連鎖店，成立后勤發(fā)展總公司。 3. 4 總體戰(zhàn)略 公司在 3~5 年內(nèi)成為綠色飼料添加劑應(yīng)用領(lǐng)域 的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。 2． 4． 3 知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況 本項(xiàng) 目屬于獨(dú)立開發(fā)研究項(xiàng)目，研究所獲得成果，最終形成產(chǎn)品，產(chǎn)品可由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人所負(fù)責(zé)管理的企業(yè)獲得生產(chǎn)批號(hào)并生產(chǎn)，因此擁有完全的核心技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 2． 3． 3 眾所周知，我國(guó)調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的一個(gè)重大變革是：加大畜牧業(yè)占農(nóng)業(yè)的比例。其出路有三個(gè)：增加蛋白質(zhì)飼料生產(chǎn)量、充分利用非常規(guī)蛋白質(zhì)飼料資源和減少蛋白質(zhì)使用量。公司所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 產(chǎn)品的核心部分是綠色飼料的配方 。 1． 4． 4 促銷：我們將利用權(quán)威機(jī)構(gòu)的專家的評(píng)論提高公眾對(duì)飼料安全的認(rèn)知程度。此外，高科技低價(jià)格是我公司站穩(wěn)腳跟的關(guān)鍵。 1． 3 市場(chǎng) 1． 3． 1 “ 綠康”飼料市場(chǎng)是一個(gè)相對(duì)集中又分散的市場(chǎng)。投產(chǎn)后，不僅能夠提高畜禽產(chǎn)品的質(zhì)量，且有減少污染，消除公害，市場(chǎng)前景廣闊的優(yōu)點(diǎn)。我公司的產(chǎn)品，采用綠色添加劑，通過動(dòng)物轉(zhuǎn)化為無污染、無殘留、無公害畜禽產(chǎn)品，是廣大消費(fèi)者的最佳選擇。 綠康飼料有限公司提倡科技為本的“綠色 環(huán)保 生活”新理念，為畜牧業(yè)的發(fā)展注入新的活力，使人類更健康，使世界更美好。在廠區(qū)輻射區(qū)域內(nèi)，要逐步 建立自己的銷售網(wǎng)絡(luò)，在廠區(qū)不能輻射到的區(qū)域，通過代理商、經(jīng)銷商合作，嫁接他們業(yè)已形成的銷售網(wǎng)絡(luò) ，擴(kuò)大公司產(chǎn)品的進(jìn)入空間。隨著公司銷售網(wǎng)絡(luò)的不斷完善，將逐步減少經(jīng)銷商的銷售范圍。初期分公司設(shè)在：鄭州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，享受國(guó)家高新企業(yè)“三免三減半”的政策；漯河高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，享受國(guó)家“五年免稅，五年半稅”的優(yōu)惠政策。 1． 7 組織與人力資源 公司性質(zhì)是有限責(zé)任公司，初期組織結(jié)構(gòu)采取直線式。 2. 1． 3 蛋白質(zhì)飼料短缺是世界范圍內(nèi)且在今后相當(dāng)時(shí)間存在的問題，在我國(guó)，隨著畜牧業(yè)的發(fā)展和飼料需求量的增加，這個(gè)問題更加突出。與常規(guī)飼糧相比，本項(xiàng)目研制成功的綠色、安全低蛋白飼糧采用用益生素、寡糖、酶制劑、中草藥、酸化劑等飼料添加劑代替抗生素，在不影響畜禽生長(zhǎng)，甚至在提高畜禽生長(zhǎng)的情況下，能降低飼料成本 3%。形成的中試產(chǎn)品在生產(chǎn)中推廣應(yīng)用，可節(jié)約蛋白質(zhì)飼料 10％，降低畜禽糞氮排出量 8％，降低飼料成本 3％。 3. 3 公司宗旨 關(guān)注綠色環(huán)保與保障生命質(zhì)量，節(jié)約資源。進(jìn)一步完善和健全銷售網(wǎng)絡(luò)，實(shí)行多元化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。市場(chǎng)需求量巨大。 4． 4 市場(chǎng)特征 綠色飼料轉(zhuǎn)化出來的安全的畜禽產(chǎn)品已成為居民消費(fèi)的熱點(diǎn)，其市場(chǎng)需求量供不應(yīng)求。 4. 8 市場(chǎng)調(diào)查 略 5 市場(chǎng)營(yíng)銷 5． 1 目標(biāo)市場(chǎng) 從消費(fèi)者的購(gòu)買力、消費(fèi)心理、文化素質(zhì)水平、保健意識(shí)、品牌 意識(shí)等諸方面綜合分析，我們把早期目標(biāo)市場(chǎng)確定在北京、上海、廣州、深圳及其他一些大中型城市，目標(biāo)客戶為該地區(qū)大型養(yǎng)殖廠，隨著產(chǎn)品為廣大廠家所認(rèn)識(shí)和廠家保健意識(shí)的增強(qiáng)，及其廠家提供畜禽產(chǎn)品再市場(chǎng)上的影響力，我們將目標(biāo)市場(chǎng)在逐步擴(kuò)大到全國(guó)，最后大入國(guó)際市場(chǎng)。各設(shè)一分銷中心和代理商共同開發(fā)市場(chǎng)，并且負(fù)責(zé)監(jiān)管這一區(qū)域代理商的工作和市級(jí)網(wǎng)絡(luò)、縣級(jí)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。 5． 7 推廣策略 建立高新技術(shù)開發(fā)園區(qū) 在全國(guó)各地區(qū)分銷中心有選擇性的用我公司產(chǎn)品做實(shí)驗(yàn)，讓事實(shí)說服各畜牧養(yǎng)殖廠，以提高新產(chǎn)品的信譽(yù)，樹立企業(yè)形象，達(dá)到宣傳效果。 2 技術(shù)部：設(shè)經(jīng)理一 名，畜牧、營(yíng)養(yǎng)、衛(wèi)檢、獸醫(yī)相關(guān)專業(yè) 碩士以上學(xué)歷，能從事技術(shù)指導(dǎo)、咨詢、研發(fā)、信息工作，具有組織協(xié)調(diào)能力，有 2 年以上工作經(jīng)驗(yàn)。 5 財(cái)務(wù)部 設(shè)財(cái)務(wù)主管一名，要求本科以上學(xué)歷，具有組織協(xié)調(diào)能力，有 5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 基于人力資源的基礎(chǔ)思維，公司在這方面將著力以下三個(gè)方面： 一 運(yùn)用聯(lián)絡(luò)企業(yè)員工的感情，最大限度的滿足員工的社會(huì)心理需要，即實(shí)現(xiàn)感情管理 二 模糊管理者與被管理者的等級(jí)界限，實(shí)行全員參與管理。 在經(jīng)濟(jì)所有制上，采用有所限制，激發(fā)員工的主人翁意識(shí)。 7 生產(chǎn)管理 7． 1 廠址選擇 綠康責(zé)任有限公司總部設(shè)在河南農(nóng)業(yè)大學(xué)畜牧站。總公司場(chǎng)址選擇在河南農(nóng)業(yè)大學(xué)畜牧站，在政策上享受全免的優(yōu)惠政策。 9． 4 產(chǎn)品銷售分析 該項(xiàng)目的產(chǎn)品以安全、綠色低蛋白飼糧配套預(yù)混合飼料為主，主要包括生長(zhǎng)肥育豬、蛋雞和肉雞三種預(yù) 混合飼料，按常規(guī) 1％用量預(yù)混料來計(jì)算，三種預(yù)混合飼料銷售分析見下表 表：產(chǎn)品成本分析 項(xiàng)目 生長(zhǎng)肥育豬 蛋雞 肉雞 原料成本（元 /噸） 6470 7420 8270 人工費(fèi)（元 /噸） 30 30 30 水電費(fèi)（元 /噸） 30 30 30 包裝費(fèi)（元 /噸） 120 120 120 損耗費(fèi)（元 /噸） 60 60 60 直接生產(chǎn)成本 （元 /噸） 6700 6700 6700 表中各成本值是根據(jù)前期研究結(jié)果的配方要求、所使用的原料當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格和常規(guī)飼料廠費(fèi)用而得出。 9． 7 社會(huì)效 益、生態(tài)效益分析 發(fā)展畜牧業(yè)是農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要舉措，而畜牧業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展不僅要靠豐裕的飼料資源和消費(fèi)市場(chǎng)，還要靠生態(tài)環(huán)境的保護(hù)。 4 國(guó)家相關(guān)政策的支持。 7 新技術(shù)營(yíng)銷的不確定性，造成選擇上的模糊與困難。 7 強(qiáng)化養(yǎng)殖場(chǎng)的法律意識(shí)。 3 強(qiáng)化技術(shù)優(yōu)勢(shì)。 3 潛在競(jìng)爭(zhēng)者加入。項(xiàng)目完成后，安全、綠色低蛋白飼糧技術(shù)的推廣應(yīng)用，按每年推廣應(yīng)用1000 噸配套預(yù)混合飼料計(jì)算，可配合全價(jià)飼料 100000 噸，按降低飼料成本 5%，可使養(yǎng)殖戶獲得直接經(jīng)濟(jì)效益 700 萬(wàn)元 (畜禽全價(jià)飼料平均價(jià)格按 1400 元 /噸，則可節(jié)省成本為 1400*5%*100000 元 )，具有良 好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)生態(tài)效益。五年內(nèi)的產(chǎn)品化生產(chǎn)和應(yīng)用 成本預(yù)測(cè)和利潤(rùn)預(yù)測(cè)見表： 表：每年推廣數(shù)量（噸） 品種 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 生長(zhǎng)肥育豬 15 25 750 750 750 蛋雞 9 15 450 450 450 肉雞 6 10 300 300 300 9． 6 項(xiàng)目投資評(píng)價(jià) 本第一年預(yù)計(jì)可推廣預(yù)混合飼料 30 噸，第二年 50 噸，第三年后每年可達(dá)到 1000 噸。 9 財(cái)務(wù)分析 損益表 表：損益表 人民幣單位 :萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 年 份 第一年 第二年 第三年 第四年 第