【正文】 批準公司年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃。ｂ　編寫內(nèi)審報告?！「鶕?jù)需要，可審核職業(yè)健康安全體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核，但全年的內(nèi)審必須覆蓋職業(yè)健康安全管理體系全部要求。ｄ　審核時間?！?nèi)審的實施?！∧┐螘hａ　參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會者簽到，并由總務(wù)部會議記錄。ｅ　存在的主要問題分析。　總務(wù)部負責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料?！　。恪≡u審范圍及評審重點?！　。洹〖磳⑦M行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時。　?。妗「倪M的建議?！　。狻I(yè)主與相關(guān)方的相關(guān)要求。５　相關(guān)文件　《文件與資料控制程序》　《記錄與記錄管理控制程序》６　職業(yè)健康安全記錄　《管理評審計劃》　《管理評審報告》 　《部門工作報告》　《簽到表》附錄： 職業(yè)健康安全管理手冊修改控制頁 職業(yè)安全健康法律、法規(guī)、標準及要求清單 重要危害源清單 記錄清單（與ISO9002質(zhì)量體系中相同的表格，不再另行編號，均采用一個編號）附錄1職業(yè)健康安全管理手冊修改控制頁序號章節(jié)號修改條款更改方式修改日期修改人審核批準48?！　。狻】偨?jīng)理對所設(shè)計的評審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。　?。洹】赡苡绊懧殬I(yè)健康安全管理體系的變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新服務(wù)項目的開發(fā)等。　?。狻“l(fā)生重大職業(yè)健康安全事故時。計劃主要內(nèi)容包括：　　ａ　評審時間。３　職責(zé)　總經(jīng)理主持管理評審活動。ｃ　審核計劃實施情況總結(jié)?！徍藞蟾妗‖F(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標準、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，確認不合格項，并發(fā)出《不合格報告》經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認后實施，審核員負責(zé)對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果?！?nèi)審組長于內(nèi)審前１０天將內(nèi)審計劃通知受審部門，受審部門對內(nèi)審計劃如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前３天通知內(nèi)審組長。ｂ　內(nèi)部審核的工作安排。ｄ　在接受第二、三方審核之前。ｂ　組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的開展。５　相關(guān)文件《文件與資料控制程序》６　相關(guān)記錄　《職業(yè)健康安全記錄清單》　《文件借閱登記表》　《文件復(fù)制表》　《文件銷毀記錄單》山東中信物業(yè)管理有限公司內(nèi)部審核控制程序章節(jié)號版本3修改狀態(tài)0１　目的驗證職業(yè)健康安全管理體系是否符合管理和服務(wù)實現(xiàn)的策劃，是否符合標準和職業(yè)健康安全管理體系的要求，是否得到有效的保持、實施和改進?！】倓?wù)部每年至少檢查一次各部門職業(yè)健康安全記錄的使用、管理情況?！÷殬I(yè)健康安全記錄的標識編號　　 職業(yè)健康安全記錄的標識按《文件與資料控制程序》執(zhí)行。,根據(jù)其調(diào)查分析得出的原因,制定相應(yīng)的措施及實施方案,以糾正不符合和預(yù)防不符合再次發(fā)生.,具體措施方案、實施負責(zé)人、完成期限等. 預(yù)防措施,發(fā)現(xiàn)并消除不符合的潛在原因,根據(jù)潛在問題的性質(zhì)和影響的嚴重性,采取預(yù)防措施,在實施中進行控制.,確認有效后可形成有關(guān)記錄文件,必要時修改相關(guān)體系文件。2）公司的職業(yè)健康安全活動與遵守的法律與其他要求不符合,目前無改進的實施計劃。山東中信物業(yè)管理有限公司績效測量與監(jiān)測控制程序章節(jié)號版本3修改狀態(tài)0，若發(fā)現(xiàn)不符合行為，則按《事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行，必要時可請外部機構(gòu)協(xié)助指導(dǎo)解決。每季度由各部門負責(zé)人對本部門所要達到的階段性目標進行監(jiān)測,填寫《公司月檢表》,報職業(yè)健康安全管理委員會，由其每半年對各部門目標的完成情況進行一次檢查和考核，并將結(jié)果上報總經(jīng)理。、運行控制、目標和指標等情況進行總體的監(jiān)測,對職業(yè)健康安全法律與其他要求的符合性進行評審。、水浸時，應(yīng)按照上述處理預(yù)案進行處理。適用范圍適用于本公司所承接物業(yè)范圍內(nèi)可能發(fā)生的火災(zāi)、漏水、治安等一切突發(fā)緊急情況。 駕駛員對機動車輛應(yīng)加強維修保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)機件失靈、損壞應(yīng)立即修理，不得帶病行車。適用范圍適用于山東中信物業(yè)管理有限公司。程序： 鍋爐工必須持證上崗，符合崗位任職要求： (1) 年齡:20—50，身體健康。 認真按照保養(yǎng)規(guī)定進行保養(yǎng)。 工程部負責(zé)對配電柜外協(xié)單位人員的管理工作。，應(yīng)立即切斷電源，利用抱閘開關(guān)和盤車手輪將轎廂平層，打開廳門和轎廂門將乘客撤離。 電梯為檢修保養(yǎng)時，必須在廳門外掛上“電梯檢修、暫停使用”的警告標志。相關(guān) 《會計法》 《財務(wù)管理制度》山東中信物業(yè)管理有限公司電梯安全運行控制程序章節(jié)號版本3修改狀態(tài)0 目的確保電梯的安全運行，保證人員的人身安全。 照明不良應(yīng)隨時報告辦公室，給予改善。相關(guān)文件《勞動保護用品管理規(guī)定》——1998年6月1日起生效，中華人民共和國勞動部《勞動防護用品選用規(guī)則》——GB1165189相關(guān)記錄《勞保用品發(fā)放記錄》ZXWY/OR—山東中信物業(yè)管理有限公司辦公室安全控制程序章節(jié)號版本3修改狀態(tài)0目的檢查提供給員工安全的工作場所，引導(dǎo)員工安全行為，保障辦公室人員、財產(chǎn)安全。、機器設(shè)備或化學(xué)品、機器設(shè)備發(fā)生變動，或公司發(fā)生其他異常情況時，應(yīng)重新進行勞保用品評估和識別。適用范圍適用于山東中信物業(yè)管理有限公司所有的員工?！∥募慕栝啞?fù)制 借閱、復(fù)制與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱登記表》和《文件復(fù)制表》，由管理者代表審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。丟失補發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失文件的分發(fā)號失效，發(fā)放部門做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。ｃ　應(yīng)確保各部門使用的文件是適宜版本，文件的發(fā)放、接收要填寫《發(fā)文登記表》、《收文登記表》　文件的受控狀態(tài) 文件分為：“受控”和“非受控”兩大類，凡與職業(yè)健康安全管理體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控文件。 各部門負責(zé)本部門與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件和各自工作范圍內(nèi)文件的收集、整理和歸檔。 職業(yè)健康安全管理體系文件包括職業(yè)健康安全管理手冊（包含程序文件）、工作手冊（可與其他體系合用）二個層次，此外還有體系運行的記錄。 職業(yè)健康安全管理委員會將收集到的上級主管部門的職業(yè)健康安全信息（文件）報管理者代表批閱后，按上級主管部門的要求組織傳達并實施。 各實施部門必須將整改過程中有關(guān)糾正、預(yù)防和改進措施的信息傳達到職業(yè)健康安全管理委員會。、處置和反饋。經(jīng)總經(jīng)理批準，由總務(wù)部負責(zé)組織實施。山東中信物業(yè)管理有限公司培訓(xùn)、意識與能力控制程序章節(jié)號版本3修改狀態(tài)0　?。狻∵`反這些要求所造成的后果?！∨嘤?xùn)和意識　各部門協(xié)同總務(wù)部分別根據(jù)新員工、在崗員工、內(nèi)審員等的崗位要求，制定并實施培訓(xùn)。４　程序　人員能力　承擔(dān)職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。３　職責(zé)　總經(jīng)理　　 負責(zé)批準《崗位工作人員任職要求》和《公司年度培訓(xùn)計劃》。，對大廈范圍內(nèi)的能源使用進行控制，提出合理化建議，對于不合理的能源使用要及時地制止。 各部門 負責(zé)相關(guān)職業(yè)健康安全目標指標在本部門的實施。C 職業(yè)健康安全技術(shù)代表（一名）1） 協(xié)助委員會主任召集會議。2） 協(xié)調(diào)相關(guān)部門實施委員會做出的解決職業(yè)健康安全問題的工作方案。、修訂一次，并根據(jù)有關(guān)因素變化及時更新、調(diào)整。相關(guān)文件《文件控制程序》相關(guān)記錄《相關(guān)法律、法規(guī)和要求一覽表》ZXWY/OR—山東中信物業(yè)管理有限公司目標和管理方案控制程序章節(jié)號版本3修改狀態(tài)0目的 依據(jù)職業(yè)健康安全方針和風(fēng)險現(xiàn)狀，制定目標、管理方案以降低風(fēng)險或進一步對其控制，并持續(xù)改進。 山東省職業(yè)健康安全法規(guī)規(guī)章、標準。相關(guān)文件 《目標、指標和管理方案控制程序》 《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》6相關(guān)記錄 《職業(yè)健康安全危害源、風(fēng)險評價和控制策劃清單》ZXWY/OR— 《重大危害源清單》ZXWY/OR—山東中信物業(yè)管理有限公司法律及其他要求控制程序章節(jié)號版本3修改狀態(tài)0目的用來確定適用于公司活動或服務(wù)過程中職業(yè)健康安全因素的法律，以及其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。 危害源辯識。山東中信物業(yè)管理有限公司職業(yè)健康安全管理策劃章節(jié)號版本3修改狀態(tài)0 本公司根據(jù)實際情況對職業(yè)健康安全管理體系中涉及的危害源辯識、法律與其他要求、目標及職業(yè)健康安全管理方案進行識別、建立程序、分解、更新和予以保持。4）逐步提高全體員工的職業(yè)健康安全方面的意識與能力，使之意識到其在該方面的義務(wù)。 在新世紀，中信物業(yè)公司愿以高檔次的管理、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)為所有業(yè)主創(chuàng)造一個優(yōu)美、整潔、舒適、優(yōu)雅的辦公環(huán)境。公司可提供各類綜合性智能化辦公樓宇、商場、賓館、銀行、高檔智能化住宅小區(qū)、公共建筑、公用事業(yè)等不動產(chǎn)的委托物業(yè)管理、物業(yè)管理顧問咨詢、物業(yè)管理配套服務(wù)、專項服務(wù)等。該委員會應(yīng)定期對有關(guān)職業(yè)健康安全問題進行評估并決定采取的措施，促進員工對職業(yè)健康安全管理的參與，從而保護員工、入住業(yè)主以及相關(guān)方的健康和安全。 總經(jīng)理（簽名）： 年 月 日職業(yè)健康安全員工代表任命書為保證公司的職業(yè)健康安全管理有一個適宜、有效并持續(xù)改進的體系，以滿足公司的職業(yè)健康安全方針的要求，確保公司的職業(yè)健康安全工作符合國家和當(dāng)?shù)氐挠嘘P(guān)法律法規(guī)及標準，本公司特設(shè)立職業(yè)健康安全管理委員會。　　　　　　　　　　　　總經(jīng)理（簽名）： 年 月 日職業(yè)健康安全方針“遵章、嚴謹、有效、可靠”山東中信物業(yè)管理有限公司以致力于提高職業(yè)健康安全水平為目的，并為保護員工和相關(guān)方的權(quán)益而鄭重承諾： 遵守規(guī)章制度，工作嚴謹真實計劃行之有效，監(jiān)督深入可靠職業(yè)健康安全目標公司無重大責(zé)任事故輕傷率為0、職業(yè)病率為0、傷殘率為0、重傷率為0、死亡率為0、 總經(jīng)理(簽名): 年 月 日 公 司 概 況山東中信物業(yè)管理有限公司成立于一九九九年五月，下設(shè)七個部門——公關(guān)部、總務(wù)部、工程部、餐飲部、安管部、保潔部、財務(wù)部。公司崇尚以先進的理念管理物業(yè)，建立了符合GB/T19001—2000標準的質(zhì)量管理體系和計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，優(yōu)質(zhì)高效地向顧客提供滿意服務(wù)。3）加強對物業(yè)管理過程中風(fēng)險活動的控制并進行持續(xù)改進，減少職業(yè)健康安全事故的發(fā)生。公司的安全目標無重大責(zé)任事故，輕傷率為0、職業(yè)病為0、傷殘率為0、重傷率為0、死亡率為0的五個零管理目標。 計劃實施時，由各部門負責(zé)人具體組織完成計劃中所列出的工作任務(wù)。 對識別出的有突發(fā)可能的危害源按《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》進行控制。 國家職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準及各部委規(guī)章。 執(zhí)行檢查 各部門所進行的各項職業(yè)健康安全管理活動，由職業(yè)健康安全管理委員會對各部門執(zhí)行情況進行檢查、確認。，報總務(wù)部；由總務(wù)部匯總后報職業(yè)健康安全管理委員會，由其每半年對各部門目標的完成情況進行一次檢查和考核，并上報總經(jīng)理。、進度計劃逐步按時完成。確認并審核有關(guān)文件。5） 收集員工有關(guān)職業(yè)健康安全的建議或意見，提交委員會討論，并將結(jié)果反饋給相關(guān)員工。7） 討論公司職業(yè)健康安全的方針、目標和管理方案，年度職業(yè)健康安全計劃等。，制定相應(yīng)的解決辦法，