【正文】 批準(zhǔn)公司年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃。ｂ　編寫內(nèi)審報(bào)告?！「鶕?jù)需要，可審核職業(yè)健康安全體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核，但全年的內(nèi)審必須覆蓋職業(yè)健康安全管理體系全部要求。ｄ　審核時(shí)間?！?nèi)審的實(shí)施?！∧┐螘?huì)議ａ　參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，并由總務(wù)部會(huì)議記錄。ｅ　存在的主要問(wèn)題分析?！】倓?wù)部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料?！　。恪≡u(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)?！　。洹〖磳⑦M(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)?！　。妗「倪M(jìn)的建議?！　。狻I(yè)主與相關(guān)方的相關(guān)要求。５　相關(guān)文件　《文件與資料控制程序》　《記錄與記錄管理控制程序》６　職業(yè)健康安全記錄　《管理評(píng)審計(jì)劃》　《管理評(píng)審報(bào)告》 　《部門工作報(bào)告》　《簽到表》附錄： 職業(yè)健康安全管理手冊(cè)修改控制頁(yè) 職業(yè)安全健康法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求清單 重要危害源清單 記錄清單（與ISO9002質(zhì)量體系中相同的表格，不再另行編號(hào)，均采用一個(gè)編號(hào)）附錄1職業(yè)健康安全管理手冊(cè)修改控制頁(yè)序號(hào)章節(jié)號(hào)修改條款更改方式修改日期修改人審核批準(zhǔn)48。　?。狻】偨?jīng)理對(duì)所設(shè)計(jì)的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）?！　。洹】赡苡绊懧殬I(yè)健康安全管理體系的變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新服務(wù)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)等?！　。狻“l(fā)生重大職業(yè)健康安全事故時(shí)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：　?。帷≡u(píng)審時(shí)間。３　職責(zé)　總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。ｃ　審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)?！徍藞?bào)告　現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核組會(huì)議，綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出《不合格報(bào)告》經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果?！?nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前１０天將內(nèi)審計(jì)劃通知受審部門，受審部門對(duì)內(nèi)審計(jì)劃如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前３天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。ｂ　內(nèi)部審核的工作安排。ｄ　在接受第二、三方審核之前。ｂ　組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的開(kāi)展。５　相關(guān)文件《文件與資料控制程序》６　相關(guān)記錄　《職業(yè)健康安全記錄清單》　《文件借閱登記表》　《文件復(fù)制表》　《文件銷毀記錄單》山東中信物業(yè)管理有限公司內(nèi)部審核控制程序章節(jié)號(hào)版本3修改狀態(tài)0１　目的驗(yàn)證職業(yè)健康安全管理體系是否符合管理和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃，是否符合標(biāo)準(zhǔn)和職業(yè)健康安全管理體系的要求，是否得到有效的保持、實(shí)施和改進(jìn)?！】倓?wù)部每年至少檢查一次各部門職業(yè)健康安全記錄的使用、管理情況?！÷殬I(yè)健康安全記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)　　 職業(yè)健康安全記錄的標(biāo)識(shí)按《文件與資料控制程序》執(zhí)行。,根據(jù)其調(diào)查分析得出的原因,制定相應(yīng)的措施及實(shí)施方案,以糾正不符合和預(yù)防不符合再次發(fā)生.,具體措施方案、實(shí)施負(fù)責(zé)人、完成期限等. 預(yù)防措施,發(fā)現(xiàn)并消除不符合的潛在原因,根據(jù)潛在問(wèn)題的性質(zhì)和影響的嚴(yán)重性,采取預(yù)防措施,在實(shí)施中進(jìn)行控制.,確認(rèn)有效后可形成有關(guān)記錄文件,必要時(shí)修改相關(guān)體系文件。2）公司的職業(yè)健康安全活動(dòng)與遵守的法律與其他要求不符合,目前無(wú)改進(jìn)的實(shí)施計(jì)劃。山東中信物業(yè)管理有限公司績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)控制程序章節(jié)號(hào)版本3修改狀態(tài)0，若發(fā)現(xiàn)不符合行為，則按《事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行，必要時(shí)可請(qǐng)外部機(jī)構(gòu)協(xié)助指導(dǎo)解決。每季度由各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門所要達(dá)到的階段性目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè),填寫《公司月檢表》,報(bào)職業(yè)健康安全管理委員會(huì)，由其每半年對(duì)各部門目標(biāo)的完成情況進(jìn)行一次檢查和考核，并將結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理。、運(yùn)行控制、目標(biāo)和指標(biāo)等情況進(jìn)行總體的監(jiān)測(cè),對(duì)職業(yè)健康安全法律與其他要求的符合性進(jìn)行評(píng)審。、水浸時(shí)，應(yīng)按照上述處理預(yù)案進(jìn)行處理。適用范圍適用于本公司所承接物業(yè)范圍內(nèi)可能發(fā)生的火災(zāi)、漏水、治安等一切突發(fā)緊急情況。 駕駛員對(duì)機(jī)動(dòng)車輛應(yīng)加強(qiáng)維修保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)機(jī)件失靈、損壞應(yīng)立即修理，不得帶病行車。適用范圍適用于山東中信物業(yè)管理有限公司。程序： 鍋爐工必須持證上崗，符合崗位任職要求： (1) 年齡:20—50，身體健康。 認(rèn)真按照保養(yǎng)規(guī)定進(jìn)行保養(yǎng)。 工程部負(fù)責(zé)對(duì)配電柜外協(xié)單位人員的管理工作。，應(yīng)立即切斷電源，利用抱閘開(kāi)關(guān)和盤車手輪將轎廂平層，打開(kāi)廳門和轎廂門將乘客撤離。 電梯為檢修保養(yǎng)時(shí)，必須在廳門外掛上“電梯檢修、暫停使用”的警告標(biāo)志。相關(guān) 《會(huì)計(jì)法》 《財(cái)務(wù)管理制度》山東中信物業(yè)管理有限公司電梯安全運(yùn)行控制程序章節(jié)號(hào)版本3修改狀態(tài)0 目的確保電梯的安全運(yùn)行，保證人員的人身安全。 照明不良應(yīng)隨時(shí)報(bào)告辦公室，給予改善。相關(guān)文件《勞動(dòng)保護(hù)用品管理規(guī)定》——1998年6月1日起生效，中華人民共和國(guó)勞動(dòng)部《勞動(dòng)防護(hù)用品選用規(guī)則》——GB1165189相關(guān)記錄《勞保用品發(fā)放記錄》ZXWY/OR—山東中信物業(yè)管理有限公司辦公室安全控制程序章節(jié)號(hào)版本3修改狀態(tài)0目的檢查提供給員工安全的工作場(chǎng)所，引導(dǎo)員工安全行為，保障辦公室人員、財(cái)產(chǎn)安全。、機(jī)器設(shè)備或化學(xué)品、機(jī)器設(shè)備發(fā)生變動(dòng)，或公司發(fā)生其他異常情況時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行勞保用品評(píng)估和識(shí)別。適用范圍適用于山東中信物業(yè)管理有限公司所有的員工?！∥募慕栝啞?fù)制 借閱、復(fù)制與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱登記表》和《文件復(fù)制表》，由管理者代表審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。丟失補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失文件的分發(fā)號(hào)失效，發(fā)放部門做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。ｃ　應(yīng)確保各部門使用的文件是適宜版本，文件的發(fā)放、接收要填寫《發(fā)文登記表》、《收文登記表》　文件的受控狀態(tài) 文件分為：“受控”和“非受控”兩大類，凡與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控文件。 各部門負(fù)責(zé)本部門與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件和各自工作范圍內(nèi)文件的收集、整理和歸檔。 職業(yè)健康安全管理體系文件包括職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（包含程序文件）、工作手冊(cè)（可與其他體系合用）二個(gè)層次，此外還有體系運(yùn)行的記錄。 職業(yè)健康安全管理委員會(huì)將收集到的上級(jí)主管部門的職業(yè)健康安全信息（文件）報(bào)管理者代表批閱后，按上級(jí)主管部門的要求組織傳達(dá)并實(shí)施。 各實(shí)施部門必須將整改過(guò)程中有關(guān)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的信息傳達(dá)到職業(yè)健康安全管理委員會(huì)。、處置和反饋。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由總務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。山東中信物業(yè)管理有限公司培訓(xùn)、意識(shí)與能力控制程序章節(jié)號(hào)版本3修改狀態(tài)0　?。狻∵`反這些要求所造成的后果?！∨嘤?xùn)和意識(shí)　各部門協(xié)同總務(wù)部分別根據(jù)新員工、在崗員工、內(nèi)審員等的崗位要求，制定并實(shí)施培訓(xùn)。４　程序　人員能力　承擔(dān)職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。３　職責(zé)　總經(jīng)理　　 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《崗位工作人員任職要求》和《公司年度培訓(xùn)計(jì)劃》。，對(duì)大廈范圍內(nèi)的能源使用進(jìn)行控制，提出合理化建議，對(duì)于不合理的能源使用要及時(shí)地制止。 各部門 負(fù)責(zé)相關(guān)職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)在本部門的實(shí)施。C 職業(yè)健康安全技術(shù)代表（一名）1） 協(xié)助委員會(huì)主任召集會(huì)議。2） 協(xié)調(diào)相關(guān)部門實(shí)施委員會(huì)做出的解決職業(yè)健康安全問(wèn)題的工作方案。、修訂一次，并根據(jù)有關(guān)因素變化及時(shí)更新、調(diào)整。相關(guān)文件《文件控制程序》相關(guān)記錄《相關(guān)法律、法規(guī)和要求一覽表》ZXWY/OR—山東中信物業(yè)管理有限公司目標(biāo)和管理方案控制程序章節(jié)號(hào)版本3修改狀態(tài)0目的 依據(jù)職業(yè)健康安全方針和風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀，制定目標(biāo)、管理方案以降低風(fēng)險(xiǎn)或進(jìn)一步對(duì)其控制，并持續(xù)改進(jìn)。 山東省職業(yè)健康安全法規(guī)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)。相關(guān)文件 《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》6相關(guān)記錄 《職業(yè)健康安全危害源、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃清單》ZXWY/OR— 《重大危害源清單》ZXWY/OR—山東中信物業(yè)管理有限公司法律及其他要求控制程序章節(jié)號(hào)版本3修改狀態(tài)0目的用來(lái)確定適用于公司活動(dòng)或服務(wù)過(guò)程中職業(yè)健康安全因素的法律，以及其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。 危害源辯識(shí)。山東中信物業(yè)管理有限公司職業(yè)健康安全管理策劃章節(jié)號(hào)版本3修改狀態(tài)0 本公司根據(jù)實(shí)際情況對(duì)職業(yè)健康安全管理體系中涉及的危害源辯識(shí)、法律與其他要求、目標(biāo)及職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行識(shí)別、建立程序、分解、更新和予以保持。4）逐步提高全體員工的職業(yè)健康安全方面的意識(shí)與能力，使之意識(shí)到其在該方面的義務(wù)。 在新世紀(jì)，中信物業(yè)公司愿以高檔次的管理、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)為所有業(yè)主創(chuàng)造一個(gè)優(yōu)美、整潔、舒適、優(yōu)雅的辦公環(huán)境。公司可提供各類綜合性智能化辦公樓宇、商場(chǎng)、賓館、銀行、高檔智能化住宅小區(qū)、公共建筑、公用事業(yè)等不動(dòng)產(chǎn)的委托物業(yè)管理、物業(yè)管理顧問(wèn)咨詢、物業(yè)管理配套服務(wù)、專項(xiàng)服務(wù)等。該委員會(huì)應(yīng)定期對(duì)有關(guān)職業(yè)健康安全問(wèn)題進(jìn)行評(píng)估并決定采取的措施，促進(jìn)員工對(duì)職業(yè)健康安全管理的參與，從而保護(hù)員工、入住業(yè)主以及相關(guān)方的健康和安全。 總經(jīng)理（簽名）： 年 月 日職業(yè)健康安全員工代表任命書(shū)為保證公司的職業(yè)健康安全管理有一個(gè)適宜、有效并持續(xù)改進(jìn)的體系，以滿足公司的職業(yè)健康安全方針的要求，確保公司的職業(yè)健康安全工作符合國(guó)家和當(dāng)?shù)氐挠嘘P(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，本公司特設(shè)立職業(yè)健康安全管理委員會(huì)?！　　　　　　　　　　　】偨?jīng)理（簽名）： 年 月 日職業(yè)健康安全方針“遵章、嚴(yán)謹(jǐn)、有效、可靠”山東中信物業(yè)管理有限公司以致力于提高職業(yè)健康安全水平為目的，并為保護(hù)員工和相關(guān)方的權(quán)益而鄭重承諾： 遵守規(guī)章制度，工作嚴(yán)謹(jǐn)真實(shí)計(jì)劃行之有效，監(jiān)督深入可靠職業(yè)健康安全目標(biāo)公司無(wú)重大責(zé)任事故輕傷率為0、職業(yè)病率為0、傷殘率為0、重傷率為0、死亡率為0、 總經(jīng)理(簽名): 年 月 日 公 司 概 況山東中信物業(yè)管理有限公司成立于一九九九年五月，下設(shè)七個(gè)部門——公關(guān)部、總務(wù)部、工程部、餐飲部、安管部、保潔部、財(cái)務(wù)部。公司崇尚以先進(jìn)的理念管理物業(yè)，建立了符合GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，優(yōu)質(zhì)高效地向顧客提供滿意服務(wù)。3）加強(qiáng)對(duì)物業(yè)管理過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)的控制并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，減少職業(yè)健康安全事故的發(fā)生。公司的安全目標(biāo)無(wú)重大責(zé)任事故，輕傷率為0、職業(yè)病為0、傷殘率為0、重傷率為0、死亡率為0的五個(gè)零管理目標(biāo)。 計(jì)劃實(shí)施時(shí)，由各部門負(fù)責(zé)人具體組織完成計(jì)劃中所列出的工作任務(wù)。 對(duì)識(shí)別出的有突發(fā)可能的危害源按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》進(jìn)行控制。 國(guó)家職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章。 執(zhí)行檢查 各部門所進(jìn)行的各項(xiàng)職業(yè)健康安全管理活動(dòng)，由職業(yè)健康安全管理委員會(huì)對(duì)各部門執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、確認(rèn)。，報(bào)總務(wù)部；由總務(wù)部匯總后報(bào)職業(yè)健康安全管理委員會(huì)，由其每半年對(duì)各部門目標(biāo)的完成情況進(jìn)行一次檢查和考核，并上報(bào)總經(jīng)理。、進(jìn)度計(jì)劃逐步按時(shí)完成。確認(rèn)并審核有關(guān)文件。5） 收集員工有關(guān)職業(yè)健康安全的建議或意見(jiàn)，提交委員會(huì)討論，并將結(jié)果反饋給相關(guān)員工。7） 討論公司職業(yè)健康安全的方針、目標(biāo)和管理方案，年度職業(yè)健康安全計(jì)劃等。，制定相應(yīng)的解決辦法，