【正文】 品質(zhì)要求高，對精密金屬拉鏈需求日益增大。產(chǎn)品大類包括：女裝、休閑裝、牛仔、男裝、童裝、羊毛衫、針織、內(nèi)衣、婚紗等等。 根據(jù)測算：06年廣東市場的拉鏈?zhǔn)袌隹傂枨鬄椋?5203％＋3005％＝。本地的服裝產(chǎn)量雖然大，但是服裝企業(yè)對廣告投入不多，“中國馳名商標(biāo)”類的企業(yè)并不多。廣東的羽絨服和針織服裝的產(chǎn)量在全國的地位不突出。通過性價比優(yōu)勢搶占 YKK優(yōu)質(zhì)高端客戶資源，通過品牌、質(zhì)量和新產(chǎn)品避開二線競爭對手的價格戰(zhàn)泥潭。 完善銷售激勵機(jī)制，加強(qiáng)銷售計劃與管理，提高銷售隊伍業(yè)務(wù)素質(zhì)與能力。5場址選擇 建設(shè)條件 地點與地理位置 本項目擬建地址位于東莞市大朗鎮(zhèn)富民工業(yè)園。 生產(chǎn)車間實行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)，每班 8小時工作制，工人生產(chǎn)日每年 250天，全年生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)時間 350個工作日。 2 尼龍車間 尼龍拉鏈的制造，包括上下止、穿拉頭、左右插等。 表 65生產(chǎn)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 項 目 單 位 數(shù) 量 備 注 1 年產(chǎn)量 金屬拉鏈 萬條／年 5623 尼龍拉鏈 萬條／年 2 工作制度 10小時/天 300天/年 3 主要原材料消耗 碼裝 萬碼/年 拉頭 萬個/年 4 車間面積 平方米 32184 含倉庫 5 新增定員 人 720 含管理、技術(shù)人員等 7 土建工程 GBJ987 建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范； GB500112001 建筑抗震設(shè)計規(guī)范； DGJ08111999 地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)程； GBJ388 砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范； GBJ1089 混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范及93，96年局部修改； GBJ1788 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范； GBJ1687 建筑設(shè)計防火規(guī)范； 本工程地形圖及平面布置有關(guān)要求。 表 71 新建建筑物一覽表序號 名 稱 平面尺寸(m)建筑面積 (m2) 層數(shù)結(jié)構(gòu)形式 備注 1 金屬、塑鋼車間 10000 3 框架 2 尼龍及單絲車間 4000 3 框架 3 電鍍車間 5000 3 框架 4 漂染車間 2000 1 框架 5 倉庫 5200 2 框架 6 其它配套建筑 1568 框架 7 辦公樓 2916 5 框架 8 多功能室 1500 9 合計 32184 8 總圖運(yùn)輸 總圖布置原則 總體布局按拉鏈制品及配套部件的生產(chǎn)規(guī)模，進(jìn)行生產(chǎn)車間及配套公用工程設(shè)計，車間布置緊湊，符合工藝生產(chǎn)流程。廠區(qū)綠化景觀結(jié)合工業(yè)區(qū)的整體布置，做好廠區(qū)的環(huán)境工程，形成優(yōu)美的工廠環(huán)境。 生產(chǎn)用水：渾濁度：≤5mg/l 色 度：≤15度鐵含量：≤：150mg/l（以 CaCO 3計） PH值：~ 消防用水：依據(jù)消防規(guī)范GBJ16—87（2001年版）本項目消防用水量為室內(nèi)消防用水量101/s（2股水柱），室外消防用水量40l/s。 供電、通訊工程 供電工程 用電負(fù)荷 本項目為多層生產(chǎn)用房，其消防設(shè)備和疏散照明的用電為二級用電負(fù)荷，其余為三級用電負(fù)荷，建筑物項目用電負(fù)荷估算見表 95。 照明配電設(shè)備選型 照明配電箱選用 GXL型（落地式）及 VU（嵌墻式）配電箱，末端配電箱內(nèi)的插座回路均加漏電保護(hù)，小型空氣開關(guān)采用 L7型。 通訊工程 消防：本廠區(qū)內(nèi)的廠房為丙類生產(chǎn)廠房，擬按二級保護(hù)對象設(shè)置火災(zāi)自動報警系統(tǒng)，報警主機(jī)設(shè)在辦公樓專用的消防值班室，需設(shè)防的建筑單體設(shè)區(qū)域報警器。 生產(chǎn)過程采用先進(jìn)工藝，加強(qiáng)車間管理和監(jiān)督，使產(chǎn)品合格率達(dá)到規(guī)定要求，降低廢品和防止廢品產(chǎn)生，不但降低單位成本，而且減少能源消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益，達(dá)到節(jié)能降耗的目的。 污水：來自施工人員的生活污水，攪拌站的排水，水泥混凝土道面養(yǎng)生及切縫廢水。 項目退役后，生產(chǎn)設(shè)備及原輔材料可出售給同類型企業(yè)重新利用或作為廢品處理，廠房可出租或改為其他用地，不會對環(huán)境產(chǎn)生大的影響。排氣筒高應(yīng)為 15m，并應(yīng)高出周圍 200 m半徑內(nèi)最高建筑物 5 m以上。 2. 避免夜間高噪聲設(shè)備的運(yùn)行。 項目主要的環(huán)保設(shè)施表11－1： 表11－1 主要環(huán)保設(shè)施 序號 項目 環(huán)保措施 1 生產(chǎn)廢水 CASS（Cyclic Actiavated Sludge System）工藝 2 有機(jī)廢氣 集氣罩、排氣扇、排氣筒、面罩等 3 噪聲 減振墊、隔聲裝置、耳罩等 4 固體廢物 垃圾容器等 12 勞動安全、衛(wèi)生與消防 勞動安全衛(wèi)生 工業(yè)衛(wèi)生 拉鏈生產(chǎn)屬勞動密集型生產(chǎn)企業(yè)，廠房布置、通風(fēng)、照明均應(yīng)符合《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》，還要滿足加工所需潔凈、恒濕的要求。 消防用水量 （1）本廠區(qū)消防給水系統(tǒng)統(tǒng)一考慮，根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ1687（2001年版）及《自動噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》GB500842001，廠房室外消防用水流量為 40L/s；室內(nèi)消防用水流量辦公樓等為10L/s；，自動噴淋按中危險Ⅱ級，流量為30L/s，火災(zāi)延續(xù)時間按 2小時計，自動噴淋滅火時間按 1小時計。 自動噴淋滅火系統(tǒng) 廠房內(nèi)設(shè)置自動噴淋滅火系統(tǒng)。公司組織機(jī)構(gòu)見圖131。項目實施進(jìn)度見表141。 表 15—1 項目新增投資估算總表 單位：萬元 序號 項目 建筑 工程費 設(shè)備及工器具購置費、安裝費 其他費用 合計 一 建設(shè)投資 (一) 工程費用 1 主要生產(chǎn)車間與倉庫 3144 3144 金屬車間、尼龍車間 1680 1680 漂染及電鍍車間 840 840 倉庫 624 624 2 辦公室及其它 3 生產(chǎn)設(shè)備（含環(huán)保） (二) 工程其他費用 1 土地征用及補(bǔ)償費 2528．4 2528．4 2 建設(shè)單位管理費 3 勘察設(shè)計費 4 工程監(jiān)理費 5 項目前期工作費 6 辦公及生活家具購置費 200 200 二 鋪底流動資金 三 項目總投資 項目建設(shè)投資估算 ，其中工程費用 ，工程其它費用 。 固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，房屋及建筑物的折舊年限按 30年計，殘值率為10%；設(shè)備的折舊年限按 10年計，殘值率為10%。 計算期：項目方案的計算期為 12年，其中建設(shè)期 2年，投產(chǎn)期 1年(%)，達(dá)產(chǎn)期 9年。 增量投資的項目盈利與償債能力分析 靜態(tài)指標(biāo) 正常年利潤總額： 正常年利稅總額： 萬元 正常年投資利潤率： % 正常年投資利稅率： % 動態(tài)指標(biāo) 全部投資稅前財務(wù)內(nèi)部收益率： % 全部投資稅后財務(wù)內(nèi)部收益率： % 全部投資稅前財務(wù)凈現(xiàn)值(I=10%)： 全部投資稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(I=10 %)： 全投資稅前投資回收期(含建設(shè)期 2年) ： 全投資稅后投資回收期(含建設(shè)期 2年) ： 增量投資的項目不確定性分析 敏感性分析 項目的敏感性分析見下表： 表 17—1 項目敏感性分析表 單位：% 變動范圍 變動因素 10% 5% 基本方案 (IRR) +5% +10% 銷售收入 / % % % 55% 經(jīng)營成本 % % % % / 建設(shè)投資 % 20% % % % 經(jīng)對項目全部投資稅后財務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)行敏感性分析，項目具有一定的抗風(fēng)險能力；項目對銷售收入、經(jīng)營成本變化較為敏感，項目在運(yùn)行過程中盡量提高銷售收入，減少運(yùn)營成本，以規(guī)避運(yùn)營風(fēng)險。 項目的建設(shè)將為國家財政增加稅收收入，同時將促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)（如加工業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、倉儲業(yè)、服務(wù)業(yè)）的發(fā)展，創(chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會，為當(dāng)?shù)厣鐣目沙掷m(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 人。 管理費用按新增銷售收入的 3%計。 原輔材料成本根據(jù)市場調(diào)研資料估算，正常年成本構(gòu)成如下： 碼裝拉鏈 ，年消耗原材料金額為 元； 拉頭 ，年消耗原材料金額為 ； 其余輔料年消耗（如包裝物等）金額為 ； 電單價為 ，水單價為 ，年消耗金額為 ； 企業(yè)設(shè)備原值為 ，建筑物原值為 ，合計為 。 經(jīng)采用分項詳細(xì)估算法估算，鋪底流動資金為 。 技術(shù)人員堅持繼續(xù)再教育，與高等院校、科研所建立緊密聯(lián)系，共同研究，開發(fā)新產(chǎn)品，走產(chǎn)學(xué)研結(jié)合道路。 13組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 組織機(jī)構(gòu) 公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理由董事會聘任，根據(jù)董事會的授權(quán)負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營管理。 室內(nèi)消火栓箱采用鋁合金制作，箱內(nèi)配 SN65消火栓一個，QZ19水槍一把，φ625 m長襯胺水龍帶一條，并配置遠(yuǎn)距離消防水泵啟動按鈕及指示燈。廠房按每層一個自然防火分區(qū)考慮。 CASS（Cyclic Actiavated Sludge System）工藝是一種循環(huán)式活性污泥法，整個工藝為一間歇式反應(yīng)器，在此反應(yīng)器中進(jìn)行交替的曝氣─不曝氣過程的不斷重復(fù)，將生物反應(yīng)過程及泥水的分離過程結(jié)合在一個池子中完成，是 SBR工藝及 ICEAS工藝的一種更新變型。 （2）加強(qiáng)設(shè)備的保養(yǎng)，防止設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)不正常時噪聲異常增高。 余土及建筑垃圾、生活垃圾要及時分類運(yùn)出，運(yùn)輸時要有防止散落措施。 噪聲污染影響分析 在項目生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下，項目的正常生產(chǎn)不會對周圍聲環(huán)境產(chǎn)生大的影響。 施工噪聲：主要來自施工機(jī)械，重點是攪拌機(jī)，攤鋪機(jī)，振動器發(fā)出的聲音。 10節(jié)能措施 貫徹“開發(fā)和節(jié)約并重”的能源總方針，為節(jié)約能源，降低能耗，在設(shè)計中采用以下節(jié)能措施： 生產(chǎn)工藝流程中所采用的機(jī)械設(shè)備是節(jié)能型的先進(jìn)設(shè)備，符合工程機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)通用行業(yè)節(jié)能設(shè)計技術(shù)規(guī)定JBJ86（試行）規(guī)定。每盞路燈均裝設(shè)單獨的保護(hù)熔斷器，終端電桿及分支電桿處均需重復(fù)接地，接地電阻＜10歐姆，路燈線路采用 YJV221KV型電纜直埋。 車間照明 各車間照明電源電壓均為220/380V。在食堂屋頂設(shè) 20m 3不銹鋼水箱 1只（其中 6m 3為消防用水），這樣可以保證全廠的生產(chǎn)、生活和消防用水量。 給排水工程 本項目的耗水、排水主要是電鍍、漂染部門。 廠區(qū)占地面積為 60200 m 2，本項目在總平面布置中考慮工藝布置的要求及各專業(yè)工種的特點，確保建筑物間距符合消防規(guī)范的要求。 建筑耐火等級為二級，生產(chǎn)類別為丙類。 ●利用公司開發(fā)出的計算機(jī)仿真系統(tǒng)技術(shù)（該技術(shù)列為 2004年度國家火炬計劃項目），使普通拉鏈的開發(fā)周期從 1個月縮短到五天。本項目主要有下列生產(chǎn)車間組成，見表6－1。大朗鎮(zhèn) 2003年被廣東省列為中心鎮(zhèn)，成為全面建設(shè)小康社會的排頭兵。本項目采用拉鏈計算機(jī)仿真系統(tǒng)技術(shù)和國際領(lǐng)先水平的精密金屬排咪等技術(shù)，具有經(jīng)濟(jì)、適用、耐用、美觀、時尚、個性化等特點，保證拉鏈拉開、拉合時嚙合良好、順暢、拉頭致密度高，鍍層效果、光澤度好，穿著洗滌后，鏈帶平整、