【正文】 定相應(yīng)的糾正措施實(shí)施，內(nèi)審員按照既定的完成時(shí)間對(duì)糾正措施的實(shí)施及其效果進(jìn)行驗(yàn)證。 物控部負(fù)責(zé)建立客戶滿意度監(jiān)控制度，定期對(duì)客戶反饋的意見、投訴及相關(guān)渠道信息進(jìn)行收集和分析，定期拜訪客戶并使用客戶滿意度調(diào)查表征詢有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)等方面的意見，通過規(guī)定的客戶滿意度計(jì)算方法得出客戶滿意度，并與既定的目標(biāo) 對(duì)照，找出差距，采取相應(yīng)措施，并在實(shí)施后驗(yàn)證其有效性。 品管部計(jì)量校準(zhǔn)人員需具備相應(yīng)資格，才能進(jìn)行檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)工作。校準(zhǔn)周期應(yīng)根據(jù)公司檢測(cè)設(shè)備使用的頻率及重要程度以及有關(guān)國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程要求來(lái)制定。 參考數(shù)據(jù) 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 職位： 工程師 職位： 管理者代表 職位： 總經(jīng)理 FORM ID: AM1 東莞 XX 五金塑料制品廠 文件名 稱 : 品 質(zhì) 手 冊(cè) 文件編號(hào)： AM11 修訂版別： 00 生效日期： 2020 年 10 月 08 日 頁(yè) 數(shù)： 第 35 頁(yè) 。 壓鑄部、加工部負(fù)責(zé)實(shí)施本部門產(chǎn)品制程的測(cè)量與監(jiān)控，確保制程產(chǎn)品符合規(guī)定要求?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)更改要求進(jìn)行確認(rèn)和分析，確實(shí)需工程更改的由總經(jīng)辦向客戶提出工程更改要求。 品管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物料及產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試，并判別合格與否。 參考數(shù)據(jù) 《訂單評(píng)審程序》 AM26 《客戶溝通與反饋處理程序》 AM27 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司壓鑄產(chǎn)品均為承接客戶訂單而生產(chǎn)，客戶已完成產(chǎn)品的設(shè)計(jì)并提供相應(yīng)技 術(shù)圖紙或其它技術(shù)要求，本公司負(fù)責(zé)按此組織生產(chǎn)，向客戶提供產(chǎn)品和服務(wù)，因此標(biāo)準(zhǔn)中此項(xiàng)條款不適用于本公司，質(zhì)量手冊(cè)對(duì)該部分予以刪減。共 43 頁(yè) 與客戶相關(guān)的過程 總則 確保能充分理解客戶的要求和期望，并通過評(píng)審本公司能力確定是否能滿足客戶要求 ，以達(dá)致客戶滿意。 本公司制定《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》 (AM25)，對(duì)一般新產(chǎn)品訂單以及特殊要求的新產(chǎn)品訂單進(jìn)行策劃和控制。 行政部保存員工有關(guān)教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)和資格認(rèn)定的適當(dāng)記錄。共 43 頁(yè) 資源管理 資源的提供 為實(shí)施、保持公司質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效 性，滿足客戶要求，提高客戶滿意度，本公司制定《資源管理程序》 (AM24)，確保公司提供所必需的資源。 管理評(píng)審 本公司制定《管理評(píng)審程序》 (AM23)，定期開展管理評(píng)審活動(dòng)。 質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果應(yīng)形成或納入相應(yīng)的體系文件中。 策劃 本公司通過定期管理評(píng)審、內(nèi)部審核等質(zhì)量活動(dòng)，適時(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系不適宜的地方進(jìn)行調(diào)整和策劃，包括質(zhì)量目標(biāo)的調(diào)整和策劃，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)滿足要求并有效運(yùn)行。 以客戶為關(guān)注焦點(diǎn) 公司各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)應(yīng)貫徹以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，確?？蛻粢蟮玫酱_定并予以滿足。 參考數(shù)據(jù) 《質(zhì)量記錄控制程序》 AM22 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 職位： 工程師 職位： 管理者代表 職位： 總經(jīng)理 FORM ID: AM1 東莞 XX 五金塑料制品廠 文件名稱 : 品 質(zhì) 手 冊(cè) 文件編號(hào)： AM11 修訂版別： 00 生效日期： 2020 年 10 月 08 日 頁(yè) 數(shù)： 第 24 頁(yè) 。 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 職位： 工程師 職位： 管理者代表 職位： 總經(jīng)理 FORM ID: AM1 東莞 XX 五金塑料制品廠 文件名稱 : 品 質(zhì) 手 冊(cè) 文件編號(hào)： AM11 修訂版別： 00 生效日期： 2020 年 10 月 08 日 頁(yè) 數(shù)： 第 23 頁(yè) 。 文件控制中心負(fù)責(zé)文件控制的管理，做好受控文件的收、管、發(fā)工作。本公司質(zhì)量管理體系文件主要包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書 /標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記 錄四個(gè)層次。本公司通過規(guī)定下述步驟和方法實(shí)施、保持、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。共 43 頁(yè) 范圍 本手冊(cè)適用于東莞 XX 五金塑料制品廠的質(zhì)量管理工作，以保證公司質(zhì)量管理體系能持續(xù)有效地運(yùn)行并向客戶提供所期望的產(chǎn)品和服務(wù)。共 43 頁(yè) ● 負(fù)責(zé)編制工單采購(gòu)需求計(jì)劃； ● 負(fù)責(zé)編制工單出貨預(yù)算并跟進(jìn)各部門的生產(chǎn)進(jìn)度； ● 負(fù)責(zé)組織客戶產(chǎn)品的交付工作； ● 負(fù)責(zé)收集客戶的反饋意見并組織各部門處理； ● 負(fù)責(zé)對(duì)客戶滿意度的監(jiān)控； ● 負(fù)責(zé)部門糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施； ● 負(fù)責(zé)部門的持續(xù)改進(jìn)； ● 配合其它部門的工作。 工模部 ● 貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； ● 負(fù)責(zé)制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并貫徹落實(shí)到本部門人員； ● 負(fù)責(zé)編制模夾具圖紙并對(duì)模夾具的制作質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé)； ● 負(fù)責(zé)編制本部門適用的文件； ● 負(fù)責(zé)模夾具的維修并對(duì)維修質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé)； ● 負(fù)責(zé)本部門所屬設(shè)備和設(shè)施的管理； ● 負(fù)責(zé)部門糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施； ● 負(fù)責(zé)部 門的持續(xù)改進(jìn)； ● 配合其它部門的工作。共 43 頁(yè) 質(zhì)量管理架構(gòu)與職責(zé) 公司質(zhì)量管理架構(gòu)圖 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 職位： 工程師 職位： 管理者代表 職位： 總經(jīng)理 FORM ID: AM1 工模經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理 管理者代表 總經(jīng)理 壓鑄經(jīng)理 行政部 采購(gòu)部 物控部 壓鑄部 貨倉(cāng)部 維修部 加工部 品管部 工模部 加工經(jīng)理 東莞 XX 五金塑料制品廠 文件名稱 : 品 質(zhì) 手 冊(cè) 文件編號(hào)： AM11 修訂版別： 00 生效日期： 2020 年 10 月 08 日 頁(yè) 數(shù)： 第 10 頁(yè) 。歡迎各國(guó)朋友、廠商前來(lái)洽談業(yè)務(wù)，本公司將竭誠(chéng)為所有客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)。加強(qiáng)質(zhì)量管理，提高質(zhì)量水平，滿足和超越客戶要求和期望是本公司堅(jiān)定的信念。共 43 頁(yè) 頒 布令 質(zhì)量是公司的生命。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、計(jì)算機(jī)、通訊器材、液壓 /氣動(dòng)工具、光學(xué)儀器等，產(chǎn)品主要銷往歐美等地。共 43 頁(yè) 單位 質(zhì)量目標(biāo)名稱 目標(biāo)定義 統(tǒng)計(jì)頻率 質(zhì)量目標(biāo)要求值 物控部 與客戶確認(rèn)的交貨期準(zhǔn)期率 按與客戶確認(rèn) 的訂單或訂單計(jì)劃中規(guī)定時(shí)間和數(shù)量完成交貨，包括因故不能完成，但重新與客戶協(xié)商并得到確認(rèn)的情況 每月一次 ≧ 98% 貨倉(cāng)部 帳務(wù)一致率 倉(cāng)庫(kù)物料臺(tái)帳結(jié)存數(shù)量與庫(kù)存實(shí)物及存貨記錄咭上數(shù)量一致 每月一次 ≧ 99% 貨品儲(chǔ)存缺損事故 庫(kù)存物料因發(fā)生諸如盜竊、霉變、銹蝕、人為損壞等因素而導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)損失事件 每年一次 ≦ 2 宗 行政部 工傷事故 員工生產(chǎn)過程中因安全問題受到傷害的程序達(dá)到國(guó)家傷殘級(jí)別 8 級(jí)或以上 每年一次 ≦ 2 宗 員工準(zhǔn)時(shí)受訓(xùn)率 按培訓(xùn)計(jì)劃或其它文件中的要求對(duì)員工準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行培訓(xùn) 半年一次 ≧ 98% 維修部 基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)準(zhǔn)期率 按保養(yǎng)計(jì)劃或相關(guān)文件要求的時(shí)間對(duì)規(guī)定的所屬基礎(chǔ)設(shè)施完成維修保養(yǎng) 每月一次 ≧ 99% 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 職位： 工程師 職位： 管理者代表 職位： 總經(jīng)理 FORM ID: AM1 東莞 XX 五金塑料制品廠 文件名稱 : 品 質(zhì) 手 冊(cè) 文件編號(hào)： AM11 修訂版別： 00 生效日期： 2020 年 10 月 08 日 頁(yè) 數(shù)： 第 9 頁(yè) 。共 43 頁(yè) ● 負(fù)責(zé)管理壓鑄部的日常運(yùn)作； ● 貫徹執(zhí) 行公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，協(xié)助總經(jīng)理實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； ● 批準(zhǔn)轄下部門文件； ● 確保生產(chǎn)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)； ● 協(xié)調(diào)轄下部門并配合其它部門的工作； ● 向總經(jīng)理匯報(bào)工作。 物控部 ● 貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； ● 負(fù)責(zé)制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并貫徹落實(shí)到本部門人員； ● 負(fù)責(zé)編制部門適用的文件； ● 負(fù)責(zé)組織訂單的評(píng)審工作； 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 職位： 工程師 職位： 管理者代表 職位： 總經(jīng)理 FORM ID: AM1 東莞 XX 五金塑料制品廠 文件名稱 : 品 質(zhì) 手 冊(cè) 文件編號(hào)： AM11 修訂版別： 00 生效日期： 2020 年 10 月 08 日 頁(yè) 數(shù)： 第 15 頁(yè) 。 ○ 配合 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 職位： 工程師 職位： 管理者代表 職位： 總經(jīng)理 FORM ID: AM1 東莞 XX 五金塑料制品廠 文件名稱 : 品 質(zhì) 手 冊(cè) 文件編號(hào)： AM11 修訂版別： 00 生效日期： 2020 年 10 月 08 日 頁(yè) 數(shù)： 第 18 頁(yè) 。共 43 頁(yè) 質(zhì)量管理體系 一般要求 本公司按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)建立并形成文件化的質(zhì)量管理體系。 文件要求 根據(jù)公司的實(shí)際情況和特點(diǎn)以及 ISO9001： 200 標(biāo)準(zhǔn)的要求，本公司建立了完善的文件化質(zhì)量管理體系，并保證其持續(xù)有效地運(yùn)行。 各職能部門負(fù)責(zé)編制、審查本部門的體系文件。 各部門應(yīng)妥善保管好自己的有效文件，如有損壞、遺失，應(yīng)及時(shí) 向文件控制中心申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)文件，嚴(yán)禁私自復(fù)制受控文件。 存放的質(zhì)量記錄應(yīng)嚴(yán)加保護(hù)，以防破損，存放到期的質(zhì)量記錄按照規(guī)定進(jìn)行處理。 提供過程所需的必要資源，確保過程得到有效實(shí)施和改進(jìn)，從而提高客戶的滿意度。 本 公司通過廣泛開展質(zhì)量方針宣傳教育，使全體員工理解、明確、自覺執(zhí)行，成為全公司上下共同的奮斗方向。 質(zhì)量管理體系策劃包含本公司體系所有過程的策劃，例如采購(gòu)、生產(chǎn)、測(cè)量與監(jiān)控等必要的過程以及體系允許刪減的部分。 各部門及人員應(yīng)采取適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞胶途€路，例如內(nèi)部各種記錄和報(bào)告、內(nèi)部使用備忘錄、公司內(nèi)部會(huì)議、面談、電子郵件等，及時(shí)反饋和交流有關(guān)的質(zhì)量信息、客戶要求、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的變化、內(nèi)審及管理評(píng)審的結(jié)果等等，從而更好地了解運(yùn)作狀況，采取相應(yīng)措施。 參考數(shù)據(jù) 《管理評(píng)審程序》 AM23 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 職位： 工程師 職位： 管理者代表 職位： 總經(jīng)理 FORM ID: AM1 東莞 XX 五金塑料制品廠 文件名稱 : 品 質(zhì) 手 冊(cè) 文件編號(hào)： AM11 修訂版別： 00 生效日期： 2020 年 10 月 08 日 頁(yè) 數(shù)： 第 28 頁(yè) 。 應(yīng)對(duì)培訓(xùn)的效果進(jìn)行適當(dāng)評(píng)估，可通過口試、筆試、實(shí)際操作等形式。共 43 頁(yè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 總則 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，確保產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求。 參考數(shù)據(jù) 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》 AM25 《文件與數(shù)據(jù)控制程序》 AM21 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 職位： 工程師 職位：