【正文】 內(nèi)部質(zhì)量審核小組成立技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理如果質(zhì)量經(jīng)理審核不確認(rèn)審核員，則返回審核經(jīng)理重新選擇審核員3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理組織經(jīng)審批合格的審核員成立審核小組4技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理總經(jīng)理審查審核組成員資格是否符合內(nèi)部質(zhì)量審核的要求5技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理總經(jīng)理布置內(nèi)部質(zhì)量審核小組相關(guān)質(zhì)量的工作要求6內(nèi)審核小組內(nèi)審組組長審核小組成員編制內(nèi)部質(zhì)量審核活動的工作計劃和相關(guān)審核文件6．1內(nèi)審小組編制詳細(xì)的內(nèi)部質(zhì)量審核計劃6．2內(nèi)審小組確定審核的方式和方法6．3內(nèi)審小組編制審核用核查表6．4內(nèi)審小組按詳細(xì)的審核工作時間表實施審核6．5如果需要分組時確定每個小組的成員和組長6．6各小組成員和組長由審核組組長審批7技術(shù)質(zhì)量部審核經(jīng)理若審核經(jīng)理不同意，修訂工作計劃8技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理審批內(nèi)部質(zhì)量審核工作計劃8．1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理如果質(zhì)量經(jīng)理批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核工作計劃，審核經(jīng)理執(zhí)行該計劃8．2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理如果質(zhì)量經(jīng)理不批準(zhǔn)，則返回審核經(jīng)理處重新編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃9內(nèi)審小組審核前一天將審核通知書面通知被審核部門，并確認(rèn)被審核部門收到通知10被審核部門被審核部門總經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理配合內(nèi)部質(zhì)量審核10．1被審核部門確定現(xiàn)場審核的陪同審核人員10．2被審核部門向?qū)徍藛T提供工作所需的工具及其他需求11內(nèi)審小組審核員向?qū)徍瞬块T負(fù)責(zé)人介紹核查活動的內(nèi)容和方法12被審部門被審核部門配合進行內(nèi)部質(zhì)量審核13內(nèi)審小組審核員判斷在內(nèi)部質(zhì)量審核過程中是否發(fā)現(xiàn)不符合項13．1審核員發(fā)現(xiàn)不符合項時，要求被審核部門陪同人員給于確認(rèn)13．1當(dāng)被審核部門陪同人員提出異議時，內(nèi)審小組與被審核部門對出現(xiàn)不符合項區(qū)域進行重新認(rèn)定14內(nèi)審小組被審部門內(nèi)審小組完成對被審核部門的內(nèi)部質(zhì)量審核工作后完成審核匯報并上報至質(zhì)量經(jīng)理14．1內(nèi)審小組被審部門將審核過程中所發(fā)現(xiàn)的不符合項由被審核質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)，并提出糾正和預(yù)防措施要求 15被審核部門 采取糾正和預(yù)防措施15．1 分析產(chǎn)生不符合現(xiàn)象原因，確認(rèn)主要原因15．2 針對主要原因采取糾正和預(yù)防措施15．3 將糾正和預(yù)防措施報技術(shù)質(zhì)量部審核經(jīng)理15．4 實施糾正和預(yù)防措施15．5 糾正 糾正和預(yù)防措施完成后，質(zhì)量經(jīng)理進行現(xiàn)場核實措施 的有效性評估16內(nèi)審小組審核小組組長完成審核報告16．1 審核報告應(yīng)具有以下內(nèi)容： 質(zhì)量管理體系運行狀態(tài) 所發(fā)現(xiàn)缺陷及其分布情況提出出糾正措施要求16．2 審核員在審核報告上簽字并報技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理16．3審核報告由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審核17總經(jīng)辦技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)備審核報告18技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理審核經(jīng)理跟蹤并監(jiān)督糾正和預(yù)防措施是否執(zhí)行，是否按規(guī)定時間完成，是否有效19技術(shù)質(zhì)量部 技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)經(jīng)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)后的審核報告分發(fā)至各被審核部門20技術(shù)質(zhì)量部 審核經(jīng)理審核經(jīng)理將內(nèi)部質(zhì)量審核報告交與文件管理人員存檔 糾正或預(yù)防措施流程說明 C06002005步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、客戶等部門內(nèi)部、外部或第三方審核發(fā)現(xiàn)問題；質(zhì)量體系程序過程操作發(fā)現(xiàn)的缺陷；質(zhì)量評審中發(fā)現(xiàn)的不合格問題。10技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理評審后上報中質(zhì)協(xié)和總公司并逐級上報 質(zhì)量數(shù)據(jù)分析流程（包括質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)控）說明 C06002010步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1各部門質(zhì)量經(jīng)理各部門根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部的要求定期提交質(zhì)量信息報表。步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部文件管理員對歸檔文件進行編號2技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)/質(zhì)量經(jīng)理確定文件資料的發(fā)放范圍3技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理/產(chǎn)品經(jīng)理/質(zhì)量經(jīng)理/技術(shù)經(jīng)理確認(rèn)文件資料的發(fā)放范圍3．1技術(shù)質(zhì)量部如果不批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)步驟33．2技術(shù)質(zhì)量部如果批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)步驟54技術(shù)質(zhì)量部文件管理員進行文件資料的發(fā)放和記錄5生產(chǎn)部、采購部、物資管理部、銷售部、中央研究院、網(wǎng)絡(luò)工程部文件管理員在實際過程中使用有效版本的文件資料6生產(chǎn)部、采購部、物資管理部、銷售部、中央研究院、網(wǎng)絡(luò)工程部等質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)實際情況判斷是否需要更改實際使用文件6．1提出更改文件申請的部門質(zhì)量經(jīng)理如果不同意更改，轉(zhuǎn)步驟56．2提出更改文件申請部門質(zhì)量經(jīng)理如果同意更改，轉(zhuǎn)步驟77提出更改文件申請部門質(zhì)量經(jīng)理填寫文件更改申請表8技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量/技術(shù)經(jīng)理組織相關(guān)人員調(diào)查申請更改內(nèi)容，判斷是否有必要進行更改文件9技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量/技術(shù)經(jīng)理對申請內(nèi)容進行確認(rèn)9．1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量/技術(shù)經(jīng)理如果不接受申請，轉(zhuǎn)步驟89．2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量/技術(shù)經(jīng)理如果接受申請，轉(zhuǎn)步驟1010技術(shù)質(zhì)量部文件管理員送交文件給相關(guān)人員修訂和批準(zhǔn)11技術(shù)質(zhì)量部文件管理員把更改后的文件經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)步驟3文件名稱編制部門主要內(nèi)容文件發(fā)放登記表 F06002001技術(shù)質(zhì)量部登記文件的發(fā)放，主要包括文件名稱、版次、文件編號、放文號、領(lǐng)用部門/人、領(lǐng)用日期、放文人等文件更改申請單 F06002002技術(shù)質(zhì)量部主要包括文件更改的原因、更改前后的內(nèi)容、更改審查意見和申請單的批準(zhǔn)等文件更改通知單 F06002003技術(shù)質(zhì)量部主要包括更改文件的名稱、內(nèi)容及發(fā)往部門年度質(zhì)量體系審核計劃 F06002004技術(shù)質(zhì)量部主要包括內(nèi)審所要檢查的內(nèi)容、抽樣以及檢查結(jié)果核查表 F06002005技術(shù)質(zhì)量部主要包括被核查部門、內(nèi)容、檢查抽樣和檢查結(jié)果內(nèi)部質(zhì)量審核報告 F06002006技術(shù)質(zhì)量部主要記錄內(nèi)部質(zhì)量審核情況，主要包括審核時間、審核部門、審核員、審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核主要參加人員、不合格項分布情況并對此次內(nèi)部審核綜述，并填寫審核報告發(fā)放范圍。5技術(shù)質(zhì)量部相關(guān)部門 如質(zhì)量異常，技術(shù)質(zhì)量部與相關(guān)部門制定并實施改進計劃，提供改進后的質(zhì)量信息報表。4技術(shù)質(zhì)量部 QC負(fù)責(zé)人QC負(fù)責(zé)人通知各部門質(zhì)量經(jīng)理組織QC小組并填寫注冊表。10技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理對各部門文檔員提交的文件修改申請表進行確認(rèn)。16技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對質(zhì)量經(jīng)理提交的內(nèi)部質(zhì)量審核要求進行審批16．1技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)如同技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理同意質(zhì)量經(jīng)理提交的內(nèi)部質(zhì)量審核要求，報技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)。13．4技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理各部門在檢查中發(fā)現(xiàn)不符合時，質(zhì)量經(jīng)理要會同各部門進行現(xiàn)場分析，采取糾正措施，并協(xié)助對措施有效性的跟蹤。11各部門質(zhì)量經(jīng)理組