企業(yè)采購管理制度(存儲(chǔ)版)
【正文】 采購員以滿足需求部門所提出的性能、指標(biāo)、品質(zhì)為原則申請單采購員依優(yōu)質(zhì)低價(jià)原則進(jìn)行選擇詢價(jià)記錄表需求部門/企管部/采購員依據(jù)供需雙方確定的條件簽訂合同采購合同采購員依據(jù)合同或約定的交貨期進(jìn)行跟蹤確認(rèn)，發(fā)生異常及時(shí)處理采購合同采購員按采購需求進(jìn)行驗(yàn)收，辦理入庫手續(xù)入庫單庫管員/需求部門庫管員按已辦妥的請購單、送貨單整理匯總采購員根據(jù)庫管員提供的相關(guān)資料進(jìn)行對帳，到財(cái)務(wù)部辦理付款送貨單發(fā)票支付憑證庫管員采購員XXXXX請購單申請單位： 申請日期： 年 月 日 編號(hào)：序號(hào)物品名稱廠家/品牌緩急程度規(guī)格型號(hào)單位需求數(shù)量用途需用日期庫存請購數(shù)量備注經(jīng)辦人： 部門負(fù)責(zé)人： 申請部門分管領(lǐng)導(dǎo)：企管部（人力資源行政部）審核： 審核部門分管領(lǐng)導(dǎo)：
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