【正文】 件必須包括：為保證產(chǎn)品質(zhì)量和滿足用戶需要，促進全體員工形成滿足顧客要求、保護環(huán)境形成的意識； 公司建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境管理體系，手冊描述質(zhì)量環(huán)境管理體系過程的順序及其相互接口關(guān)系；規(guī)定過程有效運作及控制的準則和方法；過程的監(jiān)測、分析和改進的方法。 部門 公司內(nèi)部設(shè)置的管理職能部門。 2 規(guī)范性引用文件 質(zhì)量環(huán)境管理體系標準 GB/T 1900120xx idt ISO 9000: 20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T 1900120xx idt ISO 9001: 20xx 質(zhì)量管理體系要求 GB/T 2400120xx idt ISO 14001: 20xx 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 適用的法律法規(guī) 中華人民共和國：《合同法》、《質(zhì)量法》、 相關(guān)的產(chǎn)品、環(huán)境法律法規(guī)及其他要求 。 非受控版本經(jīng)管理者代表批準，可發(fā)給外部機構(gòu)或個人，供應(yīng)商等，非受控版本將不會被更新。 2 質(zhì)量 環(huán)境 管理 手冊的審查、批準與發(fā)布 本手冊需經(jīng)管理者代表組織審核，總經(jīng)理批準并予以發(fā)布。 R. 技術(shù)部職責(zé) （ 1）根據(jù)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，制定本公司各工序的質(zhì)量檢驗標準和檢驗作業(yè)指導(dǎo)書，滿足生產(chǎn)需要； （ 2）做好全廠質(zhì)量檢查人員的崗位培訓(xùn)，提高質(zhì)檢人員的業(yè)務(wù)水平，開展 QC 活動，解決生產(chǎn)環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的質(zhì)量問題； （ 3）每月召開一次質(zhì)量分析會，對全廠生產(chǎn)過程出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行檢討，制定預(yù)防和整改措施，杜絕重大質(zhì)量事故的發(fā)生； （ 4）根據(jù)不同原材料的質(zhì)量要求制定評審依據(jù)，參與合格供應(yīng)商的評審工作； （ 5）負責(zé)組織化驗 員進行原料樣品分析和評定，現(xiàn)場缸水日常取樣分析，確保鍍液主鹽成份在工藝范圍內(nèi)。 （ 12）嚴格按照公司制訂的環(huán)境管理方案和相關(guān)的文件執(zhí)行，并定期檢討環(huán)境方案實施和環(huán)境目標指標的達成情況。 （ 11） 嚴格按照公司制訂的環(huán)境管理方案和相關(guān)的文件執(zhí)行，并定期檢討環(huán)境方案實施和環(huán)境目標指標的達成情況。 中國最大的管理資源中心 第 20 頁 共 67 頁 （ 1） 負責(zé)組織對公司經(jīng)營方針的策劃和宣傳，根據(jù)市場需要開展市場調(diào)查和搜集市場信息，以便及時掌握市場動態(tài)和行情； （ 2）負責(zé)制訂各階段經(jīng)營計劃和目標，根據(jù)公司生產(chǎn)能力不斷開拓市場和發(fā)展新客戶，以達至量化的經(jīng)營目標； （ 3）根據(jù)客戶需要和公司報價規(guī)定，與客戶就加工數(shù)量、交貨期限、付款方式、質(zhì)量要求等進行詳細洽談協(xié)商，接受客戶訂單，并就具體事宜和客戶簽訂書面合同書； （ 4）負責(zé)定期組織和主持經(jīng)營會議，及時傳達重大經(jīng)營決策，加強業(yè)務(wù)、生產(chǎn)和品控各部門的溝通，協(xié)商解決和處理有關(guān)客戶要求； （ 5）組織收集、記錄客戶反饋意見或 投訴，及時回復(fù)和拜訪客戶，加強和客戶聯(lián)絡(luò)溝通并作出協(xié)商處理。 （ 5） 確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。 負責(zé)材料（包含客戶來胚）的進廠檢驗，生產(chǎn)過程檢驗，成品檢驗，填寫相應(yīng)的檢驗記錄，并做好標識； 對不合格品（含不良品）進行判斷和控制，以及對客戶退貨進行檢驗，填寫《客戶退貨檢驗報告》、《返修單》，對產(chǎn)品貼上標識進行隔離，并把它放在不合格品區(qū)； 負責(zé)有關(guān)質(zhì)量的統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用管理，內(nèi) /外返修率、損耗率、投訴每月統(tǒng)計一次，并通報有關(guān)部門； 做好產(chǎn)品質(zhì)量 檢驗記錄的收集、匯總、歸檔，做到產(chǎn)品的制IQC 掛 架 組 叻架 掛 架 組 叻架 QC 組 出貨檢驗 工序控制 QC包裝 組 塑膠 QC 組 中國最大的管理資源中心 第 16 頁 共 67 頁 造全過程質(zhì)量控制的記錄完整和可追溯性； 做好計量的管理，根據(jù)生產(chǎn)需要制定計量器具的外檢與自校的計劃，建立計量器具臺帳和標識，滿足生產(chǎn)需要； 1 根據(jù)五金、首飾和塑膠的不同特點和客戶的不同要求采取適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量控制方法，并根據(jù)產(chǎn)品外觀和性能情況作過程分析解釋，落實責(zé)任部門，要求責(zé)任部門找出問題根源，采取糾正預(yù)防措施，并對其有效性進行跟蹤驗證。 五金類 ：光金、光槍、光銀、光鎳、白銅錫、古銀、紅古、黑古、青古及相應(yīng)掃砂、噴砂、加叻架、電泳漆、各種分色、珍珠系列等。 定期 向最高管理者匯報質(zhì)量環(huán)境管理體系的運行情況 . 確保有關(guān)質(zhì)量環(huán)境管理體系的各項制度在本公司的執(zhí)行。 中國最大的管理資源中心 第 11 頁 共 67 頁 總 經(jīng) 理： 余少杰 日 期： 20xx 年 9 月 1 日 公司簡介 中山某某電鍍有限公司是一家具有二十年歷史的大型港資企業(yè)。 質(zhì)量方針：質(zhì)量第一，客戶至上，精益求精！ 環(huán)境方針：遵守環(huán)境法規(guī)、履行預(yù)防污染、實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。 （ 1）決定各部門的 質(zhì)量環(huán)境 工作責(zé)任； 中國最大的管理資源中心 第 17 頁 共 67 頁 （ 2）決定公司的發(fā)展方向及策略，監(jiān)控公司的整體運作； （ 3）決定公司的質(zhì)量 環(huán)境 政策，營銷策略，監(jiān)控財務(wù)運作； （ 4）貫徹監(jiān)督 ISO9001和 ISO14001 管理 體系的運作； （ 5）任免、選拔中層以上干部，定期做管理層工作檢討； （ 6）任命 質(zhì)量環(huán)境 管理者代表。 E. ISO 辦公室主任職責(zé) （ 1）在總經(jīng)理或管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，參與公司質(zhì)量 環(huán)境 管理工作，并就質(zhì)量體系建立、保持和運行情況提出意見和建議； （ 2）受總經(jīng)理或管理者代表的委托，行使公司日常質(zhì)量 環(huán)境 管理的組織、協(xié)調(diào)、檢查和考核的職能。 （ 1）負責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、信息庫的建立和維護； （ 2）負責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的運用、培訓(xùn)； （ 3）負責(zé)公司范圍內(nèi)的信息資料、數(shù)據(jù)的綜合處理，并形成相應(yīng)圖表，及時匯報給董事長、總經(jīng)理、管理者代表； （ 4）負責(zé)公司報價工作的統(tǒng)一管理； （ 5）負責(zé)公司成本的審核及打單組的工作程序 ； （ 6）嚴格 執(zhí)行公司的環(huán)境管理文件。 （ 1）財務(wù)營業(yè) 運行情況分析，財務(wù)報表及預(yù)算編造； （ 2）一般貨款的催收； （ 3）有關(guān)科目 明細賬 的記載及其他有關(guān)財務(wù)事項的辦理； （ 4）會計制度的擬制、執(zhí)行； （ 5）一般會計事務(wù)的處理、記錄及有關(guān)憑證、 賬冊 、報表文件的管理； （ 6）會計報表、決算報表的編制、分析與呈報； （ 7）稅務(wù)的處理及其他有關(guān)會計事項的辦理； （ 8）預(yù)算制度的擬訂（包括環(huán)境管理）及預(yù)算方案的編擬、分析、控制； （ 9）部門預(yù)算的調(diào)整、追加、追減，預(yù)算方案的編擬； （ 10）負責(zé)各部門，生產(chǎn)車間管理費用，生產(chǎn)費用的考核； （ 11）工資的結(jié)算、發(fā)放及公司福利基 金（各種罰款、押金）的 中國最大的管理資源中心 第 26 頁 共 67 頁 管理； （ 12）配合物控部、信息部定期進行在制品、材料、消耗的盤點，保證生產(chǎn)資金的合理使用。 （ 1）負責(zé)所屬各倉庫人員工作安排，并根據(jù)各倉庫所保管物品的不同特點，訂立各倉庫保管制度及有關(guān)規(guī)章制度； （ 2）負責(zé)公司各部門所需物資的采購工作，根據(jù)不同特點和型號、生產(chǎn)和非生產(chǎn)、輕重緩急的原則，及時準確無誤地采購所需物資； （ 3）根據(jù)相關(guān)部門的采購申請資料和材料 庫存情況分析物料需求，制訂所需物料采購計劃，確保及時、準確提供生產(chǎn)所需物料； （ 4）組織倉管員對進倉物料進行驗收，辦理出入庫手續(xù)和 記賬 ，并進行物料分類編號和標識，制定物料管制卡并作好記錄，確保賬、物、卡一致； （ 5）全面監(jiān)督倉庫執(zhí)行 “ 先進先出 ” 和 “ 7S” 管理原則，確保 中國最大的管理資源中心 第 29 頁 共 67 頁 提供符合要求的貯存場所和環(huán)境，保證物品的質(zhì)量不受影響； （ 6）定期統(tǒng)計和考核各部門用料情況，協(xié)調(diào)各部門制定主要材料耗用指標，監(jiān)督物料使用情況，并執(zhí)行物料量化指標評比和獎罰制度； （ 7）定期組織物料盤點工作，及時糾正各類物料賬面差錯，確保庫存量適 時適量和準確，根據(jù)財務(wù)制度及時對呆料呆賬作出必要的處理； （ 8）組織人員進行物品裝車、卸車等中轉(zhuǎn)或搬運工作； （ 9）根據(jù)公司要求，定期組織下屬進行培訓(xùn)教育和考核； （ 10）對下屬工作表現(xiàn)及能力作出評定考核，以提供各類評定的依據(jù)； （ 11） 負責(zé)識別和評價本部門的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，并協(xié)同 ISO 辦公室主任 制訂出環(huán)境管理方案及環(huán)境目標、指標。 （ 13）嚴格按照公司制訂的環(huán)境管理方案和相關(guān)的文件執(zhí)行，并定期檢討環(huán)境方案實施和環(huán)境 目標指標的達成情況。版號按大寫英文字母 A、 B、 C┅順序編號 ,修改狀態(tài)按阿拉伯?dāng)?shù)字 0、 3┅ 順號編號，首 中國最大的管理資源中心 第 39 頁 共 67 頁 次發(fā)行的文件的版本及修改狀態(tài)為 A/0。公司通過質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效運作，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量以及環(huán)境管理的持續(xù)改進及預(yù)防不合格的發(fā)生，以使客戶及社會各相關(guān)方滿意。 為方便公司人員使用，摘要如下術(shù)語、定義及縮略語： 公司： “ 中山市某某電鍍有限公司 ” 的簡稱，代碼為 HS。 單位 指公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運作的職能區(qū)域，包括職能人員或職能人員組成的團體。 中國最大的管理資源中心 第 44 頁 共 67 頁 公司的體系文件和各種記錄詳見程序文件清單 、指引文件清單和 記錄清單。 e) 規(guī)定文件編號規(guī)則，使之容易識別和檢索。 顧客的具體需求在簽約前以明確并保證認識一致，當(dāng)現(xiàn)有體系不能滿足要求時，應(yīng)進行產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。 f) 并能隨時為相關(guān)方所獲取。 b) 質(zhì)量環(huán)境方針對產(chǎn)品要求及使顧客滿意和相關(guān)方做出承諾，對持續(xù)改進做出承諾。 相關(guān)及支持性文件 HSQEP01《文件 和資料 控制程序》 HSQEP02《記錄控制程序》 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理為公司質(zhì)量環(huán) 境管理體系的發(fā)展和不斷完善做出鄭重承諾 ， 具體體現(xiàn)在： a)向公司人員灌輸實現(xiàn)顧客及相應(yīng)法律、法規(guī)要求的重要性； b)確定質(zhì)量環(huán)境方針、實施質(zhì)量環(huán)境目標； c)主持管理評審，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進、持