【正文】 工程回訪結(jié)果； f) 政府職能部門年檢或質(zhì)量抽查結(jié)果； g) 顧客來院考察結(jié)果； h) 項(xiàng)目總結(jié)； i) 項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)定結(jié)果等。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 文件規(guī)定以下方面的要求： a) 評(píng)審不合格（包括顧客投訴）； b) 確定不合格的原因； c) 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d) 確定和實(shí)施所需的措施； e) 記錄所采取措施的結(jié)果； f) 評(píng)審所采取的糾正措施。不合格品的控制由總工辦負(fù)責(zé)實(shí)施。 設(shè)計(jì)文件交付后，施工安裝或投產(chǎn) /使用發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)不合格時(shí)，我院將采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 工程設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)前期對(duì)產(chǎn)品特性監(jiān)視和測量過程對(duì)應(yīng)為設(shè)計(jì)的評(píng)審、驗(yàn)證、設(shè)計(jì)輸出文件發(fā)布前的批準(zhǔn)以及設(shè)計(jì)確認(rèn)等過程。 內(nèi)部審核 本院制定了《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》 (PD15)： a) 審核頻次：一般情況下每年不少于一次，當(dāng)出現(xiàn)諸如發(fā)生質(zhì)量事故之類，則應(yīng)適時(shí)進(jìn)行審核，并由管理者代表調(diào)整年度計(jì)劃； b) 審核計(jì)劃：由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)每年的編制審核工作計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批 準(zhǔn)執(zhí)行。 對(duì)有規(guī)定檢驗(yàn)周期的儀器設(shè)備必須按時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保過程能力。妥善保管顧客財(cái)產(chǎn)，如有不適用情況，應(yīng)向顧客報(bào)告，并保持記錄；如發(fā)生損壞、丟失應(yīng)向顧客報(bào)告，并保持記錄。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 工程勘察、工程咨詢、工程設(shè)計(jì)應(yīng)具有可追溯性，我院制定了《標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》 (PD13)。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括： a) 獲得表述 產(chǎn)品特性的信息； b) 獲得作業(yè)指導(dǎo)書； c) 使用適宜的設(shè)備； d) 獲得和適用監(jiān)視和測量裝置； e) 實(shí)施監(jiān)視和測量； f) 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。 設(shè)計(jì)更改的控制 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文件批準(zhǔn)發(fā)布后，所有的更改應(yīng)按《設(shè)計(jì)更改程 序》 (PD07)要求實(shí)施控制。 適用的驗(yàn)證方法通常由驗(yàn)證人員確定并應(yīng)符合法規(guī)或規(guī)范要求。 輸出文件在放行前必須經(jīng)過有資格的人員的評(píng)審和批準(zhǔn)，批準(zhǔn)前應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證（見《設(shè)計(jì)驗(yàn)證規(guī)定》 (WD09)和《設(shè)計(jì)評(píng)審程序》 (PD05)）。在設(shè)計(jì)過程中計(jì)劃經(jīng)營科定期檢查設(shè)計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行情況，如有變化應(yīng)及時(shí)更改，并將《工程設(shè)計(jì)計(jì)劃修改單》傳送給有關(guān)部門和個(gè)人。 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引發(fā)措施，應(yīng)記錄在合同評(píng)審的記錄中。具體項(xiàng)目可能包括這些過程的全部，也可能只包括其中的某些過程，因此每一個(gè)具體工程均應(yīng)該進(jìn)行工程項(xiàng)目的實(shí)施策劃，對(duì)相關(guān)的活動(dòng)或過程進(jìn)行適當(dāng)剪裁 ，策劃結(jié)果稱為“項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃”。 e) 總工辦、勞動(dòng)人事部門負(fù)責(zé)保存員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格認(rèn)定等記錄。 質(zhì)管辦負(fù)責(zé)記錄管理評(píng)審的輸入、建議、結(jié)論和采取的措施等，并編制管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤并記錄跟蹤結(jié)果，此結(jié)果作為下次管理評(píng)審的輸入之一。 為確保工程項(xiàng)目正常運(yùn)行并提高運(yùn)行效率，規(guī)定工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施項(xiàng)目內(nèi)、外部協(xié)調(diào)與溝通工作。 復(fù) 核 人 對(duì)設(shè)計(jì)勘察質(zhì)量負(fù)復(fù)核責(zé)任，依據(jù)《各專業(yè)設(shè)計(jì)復(fù)審提綱》進(jìn)行復(fù)核，指出錯(cuò)、漏、碰，并驗(yàn)證錯(cuò)、漏、碰的改正。 設(shè)計(jì)所 分 院 負(fù)責(zé)組織編制設(shè)計(jì)計(jì)劃和勘察大綱，負(fù)責(zé)編制工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃（必要時(shí)）； 負(fù)責(zé)組織實(shí)施勘察、設(shè)計(jì)，使勘察設(shè)計(jì)產(chǎn)品滿足輸入的要求； 負(fù)責(zé)按要求標(biāo)識(shí)勘察 /設(shè)計(jì)文件，負(fù)責(zé)所管工程的驗(yàn)證； 負(fù)責(zé)顧客提供的財(cái)產(chǎn)的使用； 負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防 措施的實(shí)施； 負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)后期（現(xiàn)場）服務(wù)； 參與合同評(píng)審； 參與勘察 /設(shè)計(jì)項(xiàng)目外包。 副院長 總工程師 (總建筑師 ) 主持分管部門質(zhì)量 管理，提高分管部門的質(zhì)量保證能力，對(duì)分管部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)； 及時(shí)掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)和生產(chǎn)進(jìn)度，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，在保證質(zhì)量的前提下保證進(jìn)度； 主持院管工程的設(shè)計(jì)評(píng)審，參與合同評(píng)審和勘察設(shè)計(jì)策劃； 主持召開質(zhì)量剖析會(huì)，組織實(shí)施重大質(zhì)量問題的糾正和預(yù)防措施。 質(zhì)量管理體系策劃 院長將確保： a) 在質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)滿足質(zhì)量目標(biāo)以及條款 質(zhì)量管理體系總的要 求。 向全體員工宣傳講解質(zhì)量方針，以達(dá)到溝通和理解。但圖檔室歸檔的記錄應(yīng)長期保存； d) 若合同有規(guī)定要求，工程負(fù)責(zé)人將按照合同規(guī)定的 方法對(duì)有關(guān)的質(zhì)量記錄進(jìn)行控制。 作為質(zhì)量記錄的文件還應(yīng)按照《質(zhì)量記錄控制程序》 (PD19)進(jìn)行控制。 法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范屬于外來文件，工程項(xiàng)目實(shí)施過程中屬于顧客提供財(cái)產(chǎn)范圍的文件和資料按照外來 文件控制其版本、分發(fā)等。 本手冊引用的程序文件見附件 1，引用的作業(yè)文件見附件 2。對(duì)其予以實(shí)施、保持，并將持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 本手冊的基本要求適用于我院質(zhì)量管理體系涉及的所有部門和人員； 本手冊也可用于顧客和第三方評(píng)價(jià)我院質(zhì)量管理體系的依據(jù)。 文件要求 總則 質(zhì)量管理體系文件包括： a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 質(zhì)量手冊； c) GB/T190012020— ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求的以及我院為確保項(xiàng)目實(shí)施過程有效策劃、運(yùn)作和所需要的程序文件； d) 我院為確保工程項(xiàng)目實(shí)施過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需要的作業(yè)文件； e) GB/T190012020— ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量記錄。 本手冊發(fā)布在我院局域網(wǎng)上，局域網(wǎng)上將持續(xù)保持最新版，我院員工可以到網(wǎng)上查閱。 顧客提供的圖表資料的使用，由各設(shè)計(jì)所工程負(fù)責(zé)人 按《顧客財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定》 (WD12)執(zhí)行。 質(zhì)量記錄 我院制定了《質(zhì)量記錄控制程序》 (PD19)，以確保提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。院長負(fù)責(zé)確定顧客要求，測量顧客要求是否已經(jīng)被滿足，質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組織測量顧客滿意程度。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 我院質(zhì)量目標(biāo)將與質(zhì)量方針保持一致。 根據(jù)需要，院內(nèi)設(shè)置了相關(guān)的部門，見“質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖”，明確了各部門的質(zhì)量職能及分配（表 1），和各部門（崗位）質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（表 2），各部門負(fù)責(zé)人組織本部門人員履行院賦予本部門的職責(zé)和權(quán)限。 院辦公室 負(fù)責(zé)全院行政管理和資源管理工作，工作場所、運(yùn)輸、通訊設(shè)備的配置和管理； 負(fù)責(zé)外來文件 (黨政部門和相關(guān)部門 )的收發(fā)管理和控制； 勞動(dòng)人事科 負(fù)責(zé)全院人力資源配備和管理； 負(fù)責(zé)職工教育、培訓(xùn)、考試、職稱晉級(jí)等管理工作； 協(xié)助收集、反饋顧客信息及顧客滿意度的測評(píng)。 主任建筑 （工程）師 審核所管工程的本專業(yè)設(shè)計(jì)；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)控制的有關(guān)環(huán)節(jié)在本專業(yè)的實(shí)施，負(fù)責(zé)所管工程本專業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。 勘察人員 負(fù)責(zé)勘察外業(yè)工作的實(shí)施； 負(fù)責(zé)勘察儀器設(shè)備的檢查、標(biāo)識(shí)； 負(fù)責(zé)設(shè)備的保養(yǎng)及保證其正常運(yùn)轉(zhuǎn)； 負(fù)責(zé)土工試驗(yàn)儀器的保養(yǎng)、定期檢查及鑒定和標(biāo)識(shí)； 負(fù)責(zé)土工試驗(yàn)的組織、實(shí)施及土工試驗(yàn)資料的提交； 負(fù)責(zé)勘察成果的整理、編制及勘察后服務(wù)； 負(fù)責(zé)工具的搬運(yùn)及清理工作； 負(fù)責(zé)土樣的包裝、搬運(yùn)及運(yùn)輸。根據(jù)組織機(jī)構(gòu)調(diào)整和外 部環(huán)境發(fā)生重大變化等情況，院長決定是否增加管理評(píng)審會(huì)議的頻次。 人力資源 總則 我院依據(jù)員工學(xué)歷、職稱、技能和經(jīng)歷等因素，確保從事勘察設(shè)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量的人員都具有履行其職責(zé)的能力，制定了《人力資源管理程序》 (PD14)，同時(shí)規(guī)定了解決人力資源不足的解決辦法。 工作環(huán)境 為保持實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的符合性并改進(jìn)質(zhì)量管理體系，我院向員工提供適宜的工作環(huán)境，包括： 鼓勵(lì)員工積極主動(dòng)地向院提交改進(jìn)工作方法、工作效率和有效性的合理化建議； 向員工提供更多的參與機(jī)會(huì)和培訓(xùn)機(jī)會(huì)； 創(chuàng)造一種環(huán) 境以使員工最大限度地發(fā)揮其潛能和主觀能動(dòng)性； 從工作空間、照明、衛(wèi)生、溫度等方面的要求考慮為員工提供相對(duì)舒適的辦公環(huán)境； 為確保項(xiàng)目現(xiàn)場工作環(huán)境具有安全保障，院在工作場所配備了消防器材。 與顧客有關(guān)的過程 為了能夠更好地理解顧客的要求和期望，院制定了《合同評(píng)審程序》 (PD01)。 對(duì)要求的評(píng)審詳見《合同評(píng)審程序》 (PD01)文件。 設(shè)計(jì)輸入 我院制定了《設(shè)計(jì)輸入程序》 (PD03)文件，規(guī)定了每個(gè)工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目都要編制“設(shè)計(jì)作業(yè)大綱”，其內(nèi)容包括： a) 設(shè)計(jì)依據(jù)（合同 /委托書，上階段設(shè)計(jì)確認(rèn)結(jié)果，設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料等）； b) 工程概況和設(shè)計(jì)質(zhì)量特性； c) 適用的社會(huì)要求和各專業(yè)的設(shè)計(jì)要求，新技術(shù)、新材料等的應(yīng)用； d) 各專業(yè)事前指導(dǎo)意見； e) 各專業(yè)進(jìn)度安排。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出以滿足輸入的要求。 只要可行，確認(rèn)應(yīng)分階段在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?，確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保存。 采購 采購過程 我院制定了《外包項(xiàng)目管理辦法》 (WD10)，規(guī)定了對(duì)設(shè)計(jì)勘察外包實(shí)施控制，包括： a) 規(guī)定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則，準(zhǔn)則通常涉及供方的以下方面： 勘察設(shè)計(jì)資質(zhì)要求；人員資格及相關(guān)能力要求；以往類似項(xiàng)目的質(zhì)量業(yè)績、信譽(yù)及質(zhì)量事故情況 ；質(zhì)量管理體系的質(zhì)量保證能力；識(shí)別再次評(píng)價(jià)的需求。 我院制定了《勘察過程控制程序》（ PD10），文件規(guī)定： a) 勘察項(xiàng)目組人員（含外業(yè)和試驗(yàn)人員）必須具有上崗資格，符合《 人力資源管理程序》（ PD14）附錄 B的規(guī)定； b) 工程負(fù)責(zé)人根據(jù)“勘察大綱”編制“外業(yè)作業(yè)書”和“試驗(yàn)作業(yè)書”，并及時(shí)傳達(dá)給項(xiàng)目組全體人員，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作； c) 孔位放樣：按照鉆孔布置圖，由放樣責(zé)任人進(jìn)行定位放樣，測定孔口標(biāo)高，并做好記錄； d) 立架鉆進(jìn)：鉆孔的孔徑、深度、分層取樣均應(yīng)按照勘察大綱，外業(yè)操作規(guī)程和有關(guān)規(guī)范執(zhí)行； e) 原始記錄必須在現(xiàn)場完成，并當(dāng)日復(fù)核完畢； f) 土工試驗(yàn)必須按照試驗(yàn)作業(yè)書中所列規(guī)范進(jìn)行，每個(gè)數(shù)值必須如實(shí)記錄且當(dāng)日復(fù)核完畢； g) 勘察設(shè)備、儀器使用人應(yīng)進(jìn)行維護(hù)和保修； h) 勘察報(bào)告由工程負(fù)責(zé)人編制，院長批準(zhǔn)后方能放行和交付。 b) 測量狀態(tài)標(biāo)識(shí) 可在設(shè)計(jì)驗(yàn)證的有關(guān)規(guī)定中闡明測量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，一般在校審記錄中標(biāo)明測量狀態(tài)； c) 可追溯性標(biāo)識(shí)工程設(shè)計(jì)