出口退稅申報系統(tǒng)v120操作說明(存儲版)
【正文】 ：填寫銀行賬戶開戶許可證上的開戶銀行及帳號；23.“主管外管局”：按外匯登記證有關(guān)內(nèi)容填寫；24.“退稅計(jì)算方法”：退（免）稅計(jì)算方法要以主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的結(jié)果為準(zhǔn)進(jìn)行填報。資格認(rèn)定相關(guān)申請錄入224。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號后9位+[0]+2位項(xiàng)號；4.“記銷售日期”含義：記出口銷售帳日期；5.“出口銷售金額”含義：外幣 FOB 價；6.“銷售幣種匯率”規(guī)則：100 外幣兌人民幣匯率；7.“收入憑證號”：若1張報關(guān)單對應(yīng)的出口收入憑證超過兩個的，應(yīng)分行進(jìn)行填寫；8.“銀行業(yè)務(wù)編號”：各商業(yè)銀行的出口收入憑證上的銀行業(yè)務(wù)編號名稱不統(tǒng)一，“銀行業(yè)務(wù)編號”應(yīng)填寫出口收入憑證上的“業(yè)務(wù)編號”或“我行業(yè)務(wù)編號”等；9.“非進(jìn)口商付匯”：填報原因說明的，應(yīng)同時附送相關(guān)資料，如出口合同等，出口合同號應(yīng)填寫在備注欄；10.“非進(jìn)口國付匯”：填報原因說明的，應(yīng)同時附送相關(guān)資料，如出口合同等，出口合同號應(yīng)填寫在備注欄。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號后9位+[0]+2位項(xiàng)號；4.“記銷售日期”含義：記出口銷售帳日期；5.“出口銷售金額”含義：外幣 FOB 價；6.“銷售幣種匯率”規(guī)則：100 外幣兌人民幣匯率；7.“收入憑證號”：若1張報關(guān)單對應(yīng)的出口收入憑證超過兩個的，應(yīng)分行進(jìn)行填寫；8.“銀行業(yè)務(wù)編號”：各商業(yè)銀行的出口收入憑證上的銀行業(yè)務(wù)編號名稱不統(tǒng)一，“銀行業(yè)務(wù)編號”應(yīng)填寫出口收入憑證上的“業(yè)務(wù)編號”或“我行業(yè)務(wù)編號”等；9.“非進(jìn)口商付匯”：填報原因說明的，應(yīng)同時附送相關(guān)資料，如出口合同等，出口合同號應(yīng)填寫在備注欄；10.“非進(jìn)口國付匯”：填報原因說明的，應(yīng)同時附送相關(guān)資料，如出口合同等，出口合同號應(yīng)填寫在備注欄。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號后9位+[0]+2位項(xiàng)號；7.“代理證明號”規(guī)則：出口代理證明編號+2位項(xiàng)號；8.“單證不齊標(biāo)志”含義：B：無報關(guān)單 H：無核銷單 D：無代理證明 W：暫未收匯(特殊企業(yè))；9.“出口商品代碼”含義：出口報關(guān)單上的商品編碼；10.“申報商品代碼”出口商品需按照主要原材料退稅率申報退（免）稅的，填寫主要原材料商品代碼。 增加出口無電子信息申報錄入打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集224。免抵退稅單證申報錄入224。 注意：若一份證明包含多條記錄，則這些記錄的編號應(yīng)保持唯一；4.“出口報關(guān)單號”：規(guī)則：18位海關(guān)編號+[0]+2位項(xiàng)號。免稅出口貨物勞務(wù)錄入”，如圖：該表取消“增加”按鈕，如圖： 調(diào)整國際運(yùn)輸明細(xì)申報錄入打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集224。如圖：申報數(shù)據(jù)路徑如果選擇“本地申報”，則默認(rèn)路徑為“C:\所屬期+ZGRD\”，如圖：生成的數(shù)據(jù)中如果有“退（免）稅認(rèn)定申報表”，則會生成以“rdxx”為名的文件夾，否則無此文件夾，如圖：生成的數(shù)據(jù)中如果有“退（免）稅認(rèn)定變更申報表”或“退稅業(yè)務(wù)提醒申報表”或“出口貨物放棄零稅率申報表”，則會生成以“xgsq”為名的文件夾，、否則無此文件夾，如圖： 生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)針對出口貨物收匯業(yè)務(wù)流程需求，將出口貨物收匯申報數(shù)據(jù)（已認(rèn)定）表的數(shù)據(jù)在“生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)”中增加申報功能，如圖： 生成申報收匯數(shù)據(jù)（未認(rèn)定）打開菜單“免抵退稅申報224。稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息接收（讀入）”將新增業(yè)務(wù)表反饋數(shù)據(jù)讀入到出口退稅申報系統(tǒng)中，并可通過對應(yīng)新增業(yè)務(wù)反饋表查詢功能查看到反饋數(shù)據(jù)，如圖：讀入反饋信息時根據(jù)反饋信息內(nèi)容自動更新出口貨物明細(xì)表中“暫扣標(biāo)志”字段值；系統(tǒng)配置設(shè)置與修改表中“是否申報收匯”、“申報收匯起始”、“申報收匯截止”、“放棄零稅率”、“放棄零稅率起”、“放棄零稅率止”字段值。打印申報報表”，如圖： 國際運(yùn)輸明細(xì)表打印 出口貨物收匯申報表（已認(rèn)定）打印 出口貨物不能收匯申報表（已認(rèn)定）打印 出口貨物收匯申報表（未認(rèn)定）打印 出口貨物不能收匯申報表（未認(rèn)定）打印 打印其他申報報表打開菜單“免抵退稅申報224。撤銷單證已申報數(shù)據(jù)”，找到對應(yīng)單證表單進(jìn)行撤銷，如圖： 打印資格認(rèn)定相關(guān)報表打開菜單“免抵退稅申報224。 設(shè)置免抵退稅暫扣標(biāo)志打開菜單“申報數(shù)據(jù)處理224。代理出口貨物證明申請”，如圖：該表新增字段“貿(mào)易方式代碼”、“貿(mào)易方式”、“成交幣制代碼”、“成交幣制”和“成交總價”，如圖： 免抵退稅申報 生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)針對資格認(rèn)定申請業(yè)務(wù)需求，出口退稅申報系統(tǒng)新增了對應(yīng)的“生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)”功能。出口貨物明細(xì)申報錄入”，如圖：該表增加新字段“暫扣標(biāo)志”，如圖：填表說明：1.“暫扣標(biāo)志”：K：暫扣 其他：無意義 調(diào)整免稅出口貨物勞務(wù)錄入打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集224。來料加工證明管理224。委托出口貨物證明申請”，如圖：填表說明
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