公司員工出差制度(存儲版)
【正文】 68。 一般情況下，機票及火車票由行政部負(fù)責(zé)代購。出差可分為國內(nèi)出差和國外出差兩種。 當(dāng)日往返的公出，另以【公出管理辦法】規(guī)范。 使用公司交通工具，依公出派車辦法申請，經(jīng)行政部核準(zhǔn)，不得另報支交通費。 三級城市：除以上地區(qū)城市以外的城市。 差旅費預(yù)支 出差前得預(yù)于申請出差時同時申請差旅費預(yù)支款，其預(yù)支費用額度需經(jīng)權(quán)責(zé)主管及會計審核后，方可至出納處領(lǐng)取。 出國人員得依實際需要憑核準(zhǔn)后之「出差申請單」向財務(wù)單位預(yù)支旅費，銷差后應(yīng)于一周內(nèi)填具【出差旅費申報表】，呈總裁室核準(zhǔn)后，向財務(wù)單位報銷預(yù)支費用或請領(lǐng)費用。*應(yīng)退款應(yīng)以原幣退回。 六、附表 出差申請單 出差旅費申報表 出差報告單 出差申請單日期： 年 月 日 NO.：申 請 人員 工 編 號部 門目的： □公務(wù) □培訓(xùn) □休假 □其它 時間： 自 年 月 日 時 至 年 月 日 時 共計 日 時地點：申請人填 寫機票交通費住宿費餐費合計票 務(wù)確 認(rèn)會 計填 寫費用歸屬預(yù)支旅費公司帳號RMBUSD
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