供方準入評價管理辦法(存儲版)
【正文】 保存期限：三年 供方準入評價標準（LX/JLXFDGY002）評價日期： 編號：供 方 概 況供方名稱地址主要產品聯系人電話相關產品生產歷史（月供量/主供單位）職工人數 技術人員內審員質管人員體系資格一、生產條件及生產管理水平（20分）序號評價項目及分值評分標準 得分1生產能力（5分）月生產能力滿足供貨需求(按獨家供貨計算達需求總量的90%以上)，得5分□ 滿足供貨需求的50%～90%，得1～4分□ 低于供貨要求50%，得0分□ 2生產設備及管理（8分）①生產設備、工裝（夾具、模具、校具）、生產用儀器儀表精度等級和自動化程度高（同行業(yè)比較）得4分□ 主要設備精度等級較高，能滿足加工要求得3分□ 多數主要設備精度等級較低，基本能滿足加工要求得1～2分□ 不能滿足加工要求得0分□②根據對生產設備、工裝（夾具、模具、校具）、生產用儀器儀表精度或加工產品精度的測量分析，進行預見性保養(yǎng)維護，得4分□有定期檢查維護的制度或計劃，檢查項目和檢查要求明確，記錄完整，得3分□定期維護，但檢查項目不齊、記錄不完善或周期不合理，得1～2分□平時不維護，發(fā)生故障后才修理，得0分□3批次管理（3分）① 對需進行批次管理的產品，有產品批次管理制度，組批原則明確（材料、設備、關鍵工序加工方法、班次、初物品、返修品單獨形成批次），得1分□ 基本滿足，□② 對需進行批次管理的產品，對實施永久性批次標識或批次管理標識及所在位置進行了明確，抽查實物符合要求，得1分□ 抽查實物不符合要求得0分□③ 有批次管理臺帳、工序間的加工流程卡，記錄的數據信息滿足批次管理規(guī)定，抽查生產現場材料、在制品批次清楚，得1分□ □4倉儲管理（4分）①有原材料、過程品、成品倉儲管理制度，管理項目和管理要求明確，□②對不同材質、規(guī)格、生產廠家、批次的原材料、過程品、成品及可回收利用的材料，分類存放，標識完整，□③周轉車、盛具、包裝滿足正常生產所需，庫存原材料、過程品、成品無損傷、銹蝕、污染，得1分□ 基本滿足，□④原材料、過程品、成品入庫前進行了檢驗，抽查有檢驗合格憑證、□⑤有原材料、過程品、成品收、發(fā)、存臺帳，抽查憑證齊全、□⑥物料出庫符合先進先出的原則，□⑦對物料的存放周期進行了明確，抽查存放的物料符合規(guī)定，□二、質量保證能力（50分）序號評價項目及分值評分標準得分1質量體制的建立及維護（8分）①負質量職責的公司高層管理人員職責明確，權限充分，了解掌握產品的質量狀況，得2分□ 基本滿足，～□②質量管理組織機構及職能、人員職責明確，由制度規(guī)定，人力資源能有效保證該項工作的正常開展（包括學歷、職稱、從事質量工作的經歷等）得1分□ □ 質量管理人員不熟悉質量管理方法得0分□ ③質量方針和目標管理，以近年來目標的變化、上年目標分析作為當年目標設定的依據，對目標進行了分解，有對策計劃和實施記錄，對實施效果進行了檢查評價得1分□ □ 對質量目標未分解、無對策得0分□ ④□ ⑤□ ⑥內審能夠有效發(fā)現存在的問題，不符合項整改真實有效，得1分□ □ 整改措施無針對性得0分□⑦公司每月（季度）召開質量分析會,公司各部門主管領導參加，對上期分析會確定的質量改進措施跟蹤檢查，對本期質量改進有合理的措施，得1分□ □ 未定期召
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