【正文】 人為富國平，注冊資本為人民幣 7， 萬元，公司性質(zhì)為有限 公司 (法人獨資 )。 綜上所述，財務(wù)評價經(jīng)濟效果較好，其全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收 期均能滿足行業(yè)的基本要求，項目有一定的盈利能力。 本項目所得稅后全部投資回收期為 年。 二、建設(shè)地址 本項目建設(shè)地址為蘇州工業(yè)園區(qū)蘇勝路南、星龍街東。 收購項目的實施將有利于蘇州錦富新材料股份有限公司的生產(chǎn)擴張速度及 綜合實力的提升，并且隨著新項目的不斷進行將為當?shù)靥峁┮欢〝?shù)量的就業(yè)崗 位，在為企業(yè)自身帶來經(jīng)濟效益的同時，有利于和諧社會的建設(shè)。除已披露的在建工程抵押 情況外，上述資產(chǎn)上并未設(shè)置任何權(quán)利限制，包括但不限于抵押、質(zhì)押、查封、 扣押等情況。蘇州錦富新材料股份有限公司 關(guān)于收購蘇州藍思科技發(fā)展有限公司股權(quán)之 可行性研究報告 第一章 收購項目的背景 蘇州錦富新材料股份有限公司于 20xx年 10月 13日在深交所發(fā)行股票，股票代 碼 300128，募集資金所投資的項目正順利進行，公司綜合競爭力產(chǎn)生重大深遠影 響。 第二章收購項目的必要性 蘇州錦富新材料股份有限公司專注于光電顯示薄膜器件領(lǐng)域，堅持以市場為 導向，以科技創(chuàng)新為動力，以質(zhì)量為生命，以股東利益最大化為中心 。 第三章收購項目的可行性 目前，受蘇州工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展較快對土地需求較大的影響，園區(qū)土地儲 備有限，土地價格上升很快。 三、主要建設(shè)內(nèi)容 本項目主要建設(shè)內(nèi)容為裝修標準廠房，裝修無塵室，建設(shè)相應(yīng)產(chǎn)品生產(chǎn)線， 并增加輔助檢驗設(shè)備 。 所得稅后全部投資回收期 =(年 )。經(jīng)分析，該公司具有很強 的市場經(jīng)營能力，抗風險能力較強。 一、主營業(yè)務(wù) 蘇州藍思科技發(fā)展有限公司主要從事硬化膜等涂布產(chǎn)品和 LGP 板切割及印刷。銷售通訊設(shè)備 (除專項 )，電腦配 件，汽摩配件，家用電器，建筑材料，日用百貨。 二、建設(shè)地址 本項目建設(shè)地址為蘇州工業(yè)園區(qū)蘇勝路南、星龍街東。 (四 )城市總體規(guī)劃相關(guān)文件 。 4 (十二 ) 有關(guān)部門提供的水文、氣象、地質(zhì)等資料 。 (七 )環(huán)境保護、節(jié)能、安全衛(wèi)生與消防 。 一、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》 (20xx 年本 ) 在 20xx 年 12 月 2 日國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào) 整指導目錄》 (20xx 年本 )中，將復(fù)合材料、功能性高分子材料、電子 專用材料和光電子器件制造列為鼓勵類項目。 二、本項目的建設(shè)可以大幅度提升錦富光電顯示薄膜器件的生 產(chǎn)、研發(fā)水平，有利于促進光電顯示薄膜器件行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。并擁有非專利技術(shù) 21 項。 1994年至今，已先后召開十一次聯(lián)合協(xié)調(diào)理事會、十 一次中方理事會，國務(wù)院八次發(fā)文，在目標規(guī)劃、管理授權(quán)、政策扶 持等重大問題上給予直接指導和具體幫助，并明確 “凡是符合改革方 向的可在園區(qū)先行，一時看不準的也可在園區(qū)試行 ”，為園區(qū)創(chuàng)造了 8 “不特有特、比特更特 ”的發(fā)展環(huán) 境。 今年以來，隨著宏觀經(jīng)濟環(huán)境逐步回暖，園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展向好回升 態(tài)勢更趨明顯，經(jīng)濟運行呈現(xiàn) “高開 ”局面，外向型經(jīng)濟指標明顯超 過金融危機爆發(fā)前水 平。 另外， 20xx 年北美市場的硬化膜 產(chǎn)量增長了 %。 圖表 8 20xx20xx 年韓國硬化膜產(chǎn)量分析 14 20xx20xx 年韓國硬化膜產(chǎn)量分析 792 800 780 760 728 740 720704 700 680 660 20xx 年 20xx年 20xx年 產(chǎn)量 (萬平方米 ) 數(shù)據(jù)來源 :AcNielsen 及相關(guān)資料整理 圖表 9 20xx20xx 年我國硬化膜市場規(guī)模分析 20xx20xx 年我國硬化膜市場規(guī)模分析 3 2 1 0 20xx 年 20xx年 20xx年 市場規(guī)模 (億元 ) 數(shù)據(jù)來源 :國家統(tǒng)計局 第二節(jié) 硬化膜產(chǎn)能概況 一、 20xx20xx 年 12 月產(chǎn)能分析 15 圖表 10 20xx20xx 年我國硬化膜產(chǎn)能分析 20xx20xx 年我國硬化膜產(chǎn)能分析 3420 35003020 30002650 2500 20xx 1500 1000 500 0 20xx 年 20xx年 20xx年 產(chǎn)能 (萬平方米 ) 數(shù)據(jù)來源 :國家統(tǒng)計局 二、 20xx20xx 年產(chǎn)能預(yù)測 圖表 11 20xx20xx 年我國硬化膜產(chǎn)能分析預(yù)測 20xx20xx 年我國硬化膜產(chǎn)能分析預(yù)測 6780 7000 5970 6000 5120 50004450 3910 4000 3000 20xx 1000 0 20xx 年 20xx 年 20xx年 20xx 年 20xx年 產(chǎn)能 (萬平方米 ) 16 數(shù)據(jù)來源 :模型預(yù)測及專家整理 第三節(jié) 硬化膜市場容量概況 一、 20xx20xx 年 12 月市場容量分析 圖表 12 20xx20xx 年我國硬化膜市場容量分析 20xx20xx 年我國硬化膜市場容量分析 3320 35002910 30002590 2500 20xx 1500 1000 500 0 20xx 年 20xx年 20xx年 市場容量 (萬平方米 ) 數(shù)據(jù)來源 :國家統(tǒng)計局 二、 產(chǎn)能配置與產(chǎn)能利用率調(diào)查 產(chǎn)能利用率 (CapacityUtilization)，也叫設(shè)備利用率，是工業(yè)總產(chǎn)出對生 產(chǎn)設(shè)備的比率，簡單的理解，就是實際生產(chǎn)能力到底有多少在運轉(zhuǎn)發(fā)揮生產(chǎn)作用。不同的行業(yè)會為公司投資價值的增長提供不同的空間，因 此，行業(yè)是直接決定公司投資價值的重要因素之一。 導光板原材聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA)的形式分成板材與粒子兩 種，一般來說前者主要透過裁切用于尺寸較大的 Monitor 與 TV 導光 板上，而后者則是透過射出成型的制程，運用在對厚度要求較高的 NB 導光板上。 另外，在導光板的加工階段觀察，因既有擴散板專用產(chǎn)線紛紛轉(zhuǎn)換生 產(chǎn)導光板產(chǎn)品，產(chǎn)能的擴增仍持續(xù)進行中，導致導光板生產(chǎn)廠商之間 的競爭更加嚴峻。 23 第五章 產(chǎn)品、工藝方案、原材料消耗及設(shè)備選型 第一節(jié) 產(chǎn)品方案 本項目建成后，蘇州藍思科技發(fā)展有限公司的產(chǎn)品以硬化膜和導 光板制品為主，今后各年的產(chǎn)能主要依據(jù)生產(chǎn)訂單而定，預(yù)計今后達 產(chǎn)年的各產(chǎn)品產(chǎn)量見下表 : 序號產(chǎn)品產(chǎn)量 (PCS)銷售額 (萬元 ) 1硬化膜 550 萬平方 米 2導光板 6， 000， 000 (PCS) 第二節(jié) 工藝技術(shù)方案 硬化膜的生產(chǎn)工藝流程說明 : 溶劑備料 ——生產(chǎn)所使用的主要溶劑 (甲苯、丁酮等 )包裝形式為 200 公斤桶裝。涂布后濕涂層含有大約 50~ 80%的溶劑，經(jīng)過熱風干燥，冷卻后，使含濕量達到 1~3%，再經(jīng)收 片得到半成品。正常工作時，由于排氣風機的作 用，涂布室一直保持在負壓狀態(tài)，以保證可以完全將有機溶劑揮發(fā)和 焚燒處理。 第四節(jié) 設(shè)備選型 硬化膜需購臵生產(chǎn)及輔助檢驗設(shè)備選型詳見下表 : 序號設(shè)備名稱技術(shù)規(guī)格數(shù)量來源 一涂液配制和供料 1套國產(chǎn) 1供料槽、儲槽 V=240L ，攪拌 臺國產(chǎn) 2螺桿泵 Q=2m3/h， 3過濾器不銹鋼 DN401臺國產(chǎn) 二涂布整 理 涂布能力 :年涂布 1100進口 1精密涂布機 1套 萬平方米，涂布寬度 : 2分切機 1350mm1臺進口 三通風設(shè)備 L=8000m3/h H=20xxPa 1干燥風機 3臺 N=11kW 100℃ 主設(shè)備 2干燥加熱器 SRL10x7/25臺自帶 3 L=120xxm /h 3干燥風機 2臺 H=20xxPaN=15kW 4新排風能量回收器 L=20xx0Nm3/h 轉(zhuǎn)輪 φ1套國產(chǎn) 610x610x292(mm)耐溫主設(shè)備 5高效過濾器 20 臺 200℃ 20xxm3/h 自帶 6風淋室四人 3套國產(chǎn) 7貨淋室 1500x1500x21004套國產(chǎn) 8防爆軸流排風機 10 臺國產(chǎn) 9局部排風系統(tǒng) 6套國產(chǎn) 10收卷潔凈室 2套國產(chǎn) 11涂布潔凈室 2套國產(chǎn) 12生產(chǎn)線潔凈室 2套國產(chǎn) 29 整理分切及成品庫潔凈國產(chǎn) 131 套 室 14高效過濾器 GB03150 套國產(chǎn) 四實驗檢測設(shè)備 1輝度儀 BM71臺國產(chǎn) 2顯微鏡 DWTHSP1 臺國產(chǎn) 3厚度測定器 G7CSTAND1臺國產(chǎn) 4粘度計 VESCOMETER1 臺國產(chǎn) 5灰塵測試儀 APC/P36101臺國產(chǎn) 6精密尺 107DX1 臺國產(chǎn) 7電子盤秤 CP124S1臺國產(chǎn) 8濁度計 HAZE MRTER1臺國產(chǎn) 9表面抵抗計 ELECTRODEPLATE1臺國產(chǎn) 10恒溫恒濕爐 LHU1131臺國產(chǎn) 11三波長燈 1臺國產(chǎn) 12表面張力儀 1臺國產(chǎn) 五其他公用設(shè)備 1離心式制冷機制冷量 1000kw1臺國產(chǎn) 3 2冷卻塔 250m /h1臺國產(chǎn) 3導熱油鍋爐 60 萬大卡 /小時 1臺國產(chǎn) 4蒸汽鍋爐 3t/h1臺國產(chǎn) 5轉(zhuǎn)輪熱回收裝臵 L=20xx0m3/h1套國產(chǎn) 6蓄熱式熱力焚化爐 L=20xx0m3/h，顯熱回收 1臺國產(chǎn) 7空調(diào)機組 5套國產(chǎn) 8空氣壓縮機 1臺國產(chǎn) 導光板需購臵生產(chǎn)及輔助檢驗設(shè)備選型詳見下表 : 序號設(shè)備名稱技術(shù)規(guī)格數(shù)量來源 1裁切機臺 G250F2臺灣 2一體成型機 NC1400BA2臺灣 3一體成型機 NCP11/222日本 5印刷機臺 LSP14080FHS6韓國 30 第六章 工程方案 本項目需增加部分車間，根據(jù)目前規(guī)劃，所需車間已有標準廠房 予以解決，后期將其中的 5000 平方米改造為無塵室， 20xx 平方米潔 凈室，因建筑物 已有，故本章不對工程方案做進一步闡述。污水總排口水質(zhì)滿足《污水綜合排放標準》 GB897896 的三級 標準，氨氮則滿足《污水排入城市下水道水質(zhì)標準》 CJ30821999 標 準，即 COD≤500 mg/L， BOD5≤300mg/L， SS≤400mg/L，氨氮 ≤35 mg/L。 精密涂布生產(chǎn)線配設(shè) 1 臺 RTO 焚燒爐，燃燒有機廢氣，產(chǎn)生的余 熱供應(yīng)干燥工段，輔助燃料為天然氣，燃氣量 萬 m3/年，單獨排 氣筒排放 (3)，排氣筒高度 20 米，直徑 米。 34 考慮到最大限度減少設(shè)備對操作人員及周圍環(huán)境的影響，建議如 下 : ① 在設(shè)備選型時優(yōu)先選擇高效、低噪聲的設(shè)備，做好設(shè)備的安裝 調(diào)試，同時加強營運期間對各種機械的維修保養(yǎng)，保持其良好的運行 效果 。本項目建成投產(chǎn)后，只要加強對工業(yè)固體廢物和生活垃圾的管理 與及時處理，可將其對環(huán)境影響降至最低。選用合理的管道保溫結(jié)構(gòu)和優(yōu)質(zhì)保溫材料，降低熱量損耗。 八、建議 每 2~3 年進行一次全廠的能量平衡工作。公司董事會擁有對高級 經(jīng)理人員的聘用、獎懲以及解聘權(quán)。同時推行輪休制。 40 本項目部分內(nèi)容正在實施中，根據(jù)以上要求，并結(jié)合實際情況， 本項目全部建設(shè)期預(yù)計為 1 年。招聘實 行公開、公平、公正，擇優(yōu)錄取的原則。同時公司內(nèi)部將 指定嚴格的作業(yè)流程，保證各過程實現(xiàn)無縫對接。 37 四、加強消防設(shè)施的維護保養(yǎng)工 作，每半年啟動和檢查一次消防 設(shè)施，確保設(shè)備時刻處于正常狀態(tài)。 七、能源計量器具每年要由計量部門進行標定一次。 節(jié)能降耗，能使企業(yè)的經(jīng)營成本降低，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。 (四 )廢棄物 本項目固體廢物主要是工業(yè)膠帶等原材料的邊角料等，以上廢料 都有一定回收價值，回收利用率能夠達到 8090%，其它生產(chǎn)垃圾 等有專人收集、運送，集中進行無害化處理。采取上述措施后，預(yù)測廠界 無組織排放監(jiān)控點各污染物均可達到《大氣污染物綜合排放標準》 (GB162971996)表 2 二級標準要求。生產(chǎn)設(shè)備均為封閉式，設(shè)有抽排風系統(tǒng)收集外排。冷卻系統(tǒng)用水循 環(huán)使用，不外排，蒸汽 鍋爐設(shè)臵冷凝水箱對冷凝水進行回