【正文】 報表存檔時間報表類別序號報表名稱執(zhí)行時機存檔時間報表簽核權(quán)限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ㄐ薷暮螅┯嗀?S151 OPL訂貨報表日結(jié)兩周經(jīng)副理/營運課長/ALC輸入人員2S152 日配訂單訂貨報表日結(jié)一周3S153 紡品部OPL訂貨報表日結(jié)一周4S154 生鮮原物料訂貨報表日結(jié)一周5S155 音像制品（書籍）訂貨報表日結(jié)一周6SD1511 DCOPL訂貨報表日結(jié)一周7SD1512 DCOPL鞋課訂貨報表日結(jié)一周8SD1515 DC XOPL訂貨報表日結(jié)一周9SD152 DC F OPL訂貨報表日結(jié)一周10SD153 鞋課訂貨報表日結(jié)一周11SD154 生鮮包材訂貨報表日結(jié)一周12SD155 DCFOPL2訂貨報表日結(jié)一周13S146 促銷商品計劃日結(jié)前23天、14天及最后一份存半年，其余一個月14S133 促銷商品趨勢分析日結(jié)每檔最后一份存半年15H1341 印花商品銷售分析日結(jié)最后一份半年經(jīng)副理/ALC16S106 總公司下單明細日結(jié)一個月經(jīng)副理/營運課長/ALC17SD106 總公司DC下單明細日結(jié)一個月18H314 OPL參數(shù)修改報表月結(jié)三個月收貨通知19S105 分店轉(zhuǎn)入訂單通知表日結(jié)三個月經(jīng)副理/ALC20D1764 未來三天DC商品預計到店流量控制表日結(jié)兩周營運課長/倉管課長收貨 21S103 當日收貨明細日結(jié)兩周經(jīng)副理/營運課長/ALC22SD103 DC當日收貨明細日結(jié)兩周營運課長/ALC23SD1021 DC商品棧板收貨到貨明細日結(jié)兩個月24S108 顧客退貨明細日結(jié)一個月經(jīng)副理/營運課長/ALC25SD191 分店訂單狀態(tài)7棧板收貨異常報表日結(jié)一個月經(jīng)副理/營運課長/ALC26S202 顧客退貨商品排行榜 每周一一個月不變收貨更正27S1011 收貨更正明細日結(jié)兩個月營運課長/倉管課長28SD101 DC收貨更正明細日結(jié)兩個月29SD1013 DC商品棧板收貨更正明細日結(jié)兩個月營運課長/ALC收貨差異30D1691 棧板DDR1差異報表日結(jié)一個月營運課長/倉管課長31D1692 退庫DDR2差異報表日結(jié)一個月32D1693 退廠DDR3差異報表日結(jié)一個月33D1695 DSP商品DC代送DDR5差異報表日結(jié)一個月34D1696 DDR6差異報表日結(jié)一個月35D1691S 棧板DDS差異月累計報表月結(jié)半年經(jīng)副理/營運課長/ALC36D1695S DSP品項DC代送DDS5差異月累計報表月結(jié)半年經(jīng)副理/營運課長/ALC37D1696S XD3品項DDS差異月累計報表月結(jié)半年經(jīng)副理/營運課長/ALC38D1691P 棧板DDS1差異報表日結(jié)兩周店總/經(jīng)副理/營運課長/ALC39D1692P 退庫DDS2差異報表日結(jié)兩周40D1693P 退廠DDS3差異報表日結(jié)兩周41D1695P DDS5差異報表日結(jié)兩周營運課長/倉管課長42D1696P DDS6差異報表日結(jié)兩周店總/經(jīng)副理/營運課長/ALC催貨43S145 新商品第一次到貨通知單日結(jié)一周經(jīng)副理/營運課長/ALC44SD145 DC新商品第一次到貨通知單日結(jié)一周45S158 遲交訂單明細日結(jié)一周46SD158 遲交訂單明細日結(jié)一周47S170 可能缺貨商品明細日結(jié)一周新品48S210 新品上市及出樣檢查表周五一個月經(jīng)副理/營運課長/ALC檢查人員49SD210 新品上市及出樣檢查表（DC訂單）周五一個月50S211 新品上市POP下架檢查表周五一個月51SD211 新品上市POP下架檢查表（DC訂單）周五一個月52S215 大拇指、大潤發(fā)周檢查及銷售報表周五一個月業(yè)績53S195 專柜商品每日銷售明細日結(jié)月底一份長期保存不變54H3151 月商品銷售量排行榜HO日結(jié)長期保存不變55H3152 服飾課中分類銷售數(shù)量周排名表（前20名）每周一三個月不變56H3153 服飾課中分類銷售數(shù)量周排名表（后15名）每周一三個月不變57S2021 顧客退貨商品排行榜（周報）（按退占銷比排）周一一個月不變58S2022 生鮮退貨商品排行榜（周報）（按艮貨數(shù)量排）周一一個月不變59S2023 生鮮退貨商品排行榜（周報）（按退占銷比排）周一一個月不變業(yè)績60S12 電器部當天銷售報表日結(jié)一個月不變61S212 電器面銷人員銷售統(tǒng)計（按廠名）周一一個月不變62S2122 電器面銷人員銷售統(tǒng)計表（按面銷編號）周一一個月不變63H108 本月業(yè)績?nèi)战Y(jié)月底一份長期保存不變64H110 本月業(yè)績（生鮮）按采購日結(jié)月底一份長期保存不變65H5051 本月至今進銷存報表周結(jié)、月結(jié)兩年不變66H402 分類進銷存年報HO年結(jié)長期保存不變67H510 面銷商品銷售分析每月1月未一年不變六大異常68S806 負庫存商品明細日結(jié)兩周經(jīng)副理/營運課長/ALC69S807 日負毛利品項日結(jié)兩周70S8071日低毛利品項日結(jié)兩周71S809 滯銷商品明細周一、周四兩周經(jīng)副理/營運課長/ALC抽查人員72S8091 服飾、鞋7天未銷售明細日結(jié)兩周73S8092 服飾、鞋21天未銷售明細日結(jié)兩周74S810 暢銷商品缺貨明細需求列印兩周不變75S811 進入刪除商品明細周二兩周不變76S111 缺貨商品明細日結(jié)兩周不變77S112 缺貨商品已到貨明細日結(jié)兩周不變庫存分析78S197 非常品庫存明細報表周二、周五兩周經(jīng)副理/課長/ALC79H1112 、≤1/2DMS品項數(shù)對比表周一一個月不變80H1113 、≤1/2DMS品項數(shù)對比表周一一個月不變81H1117 華東各店課SL值與庫存天數(shù)分析表（百貨、雜貨）周一一個月不變82S122 庫存調(diào)整明細表日結(jié)半個月經(jīng)副理/ALC復核人員83S601 商品存貨明細日結(jié)一周不變84D1688 DC商品管理報表（按各店課）日結(jié)月底一份長期保存不變85H109 分店各課排行榜（銷售額、毛利率）日結(jié)一周不變86H318 存貨調(diào)整月報HO月結(jié)兩年不變87H404 存貨調(diào)整年報HO年結(jié)長期保存不變88S311 分店高庫存商品存貨明細(可銷天數(shù)≧90天)雙檔期前五天三個月不變89DS1641 存控已回復退庫明細日結(jié)兩周營運課長/ALC庫存分析90DS1641A 好品退庫、轉(zhuǎn)貨、退廠—存控通知日結(jié)兩周營運課長/ALC91DS1641B 轉(zhuǎn)出店至轉(zhuǎn)入店明細通知報表日結(jié)兩周營運課長/ALC92DS1641C 分店商品轉(zhuǎn)貨通知報表日結(jié)兩周營運課長/ALC盤點93S192 盤點狀態(tài)通知日結(jié)兩周ALC94S801 盤點單需求列印一年不變95S804 檢查差異需求列印一年不變96S805 完成盤點需求列印長期保存不變97H201 盤點差異原因HO周結(jié)一年經(jīng)副理/營運課長價格98S141 總公司商品異動報表日結(jié)一周經(jīng)副理/營運課長/ALC人員99S142 促銷商品售價異動表日結(jié)兩周不變100S147 貨架卡查驗單日結(jié)兩周經(jīng)副理/營運部門101S180 檔促銷商品原價異常明細檔期前周六一個月不變102S190 折扣/秘笈/折價標簽列印記錄日結(jié)三個月經(jīng)副理/營運課長/ALC復核人員103S194 賣場售價異動明細日結(jié)一個月不變104S820 快報印花商品檢查表周三二周不變105S206 子母貨號價格檢查報表周五一個月經(jīng)副理/營運課長市調(diào)106S861 可比較品項市調(diào)明細表周結(jié) 一個月不變107S862 可比較品項市調(diào)缺失明細表需求列印一個月不變108S863 可比較品項市調(diào)價格確認表需求列印一個月不變109S8631 可比較品項市調(diào)促銷價格確認表需求列印一個月不變111S864 可比較品項建議售價確認表需求列印一個月不變市調(diào)112S8641 可比較品項市調(diào)促銷價格明細表需求列印一個月不變113S865 可比較品項市調(diào)價格查核表需求列印一個月不變114S851 全品項市調(diào)分類結(jié)構(gòu)表日結(jié)一年不變115S852 相同部門不同課別品項搜尋表需求列印一年不變116S853 不可比較品項明細表需求列印一年不變117S8521 全品項市調(diào)品項數(shù)分析表需求列印一年不變商品等級118S196 未輸入層數(shù)及排面量商品明細日結(jié)一周經(jīng)副理/營運課長/ALC輸入人員119S901 排面量輸入需求列印一個月不變120S902 排面量調(diào)整需求列印一個月不變商品等級121S903 排面量核對需求列印一個月營運課長/ALC核對人員122S904 排面調(diào)整完成需求列印一個月經(jīng)副理/營運課長/ALC核對人員123S213 商品等級異動明細每檔期前五日一個月經(jīng)副理/營運課長/ALC其他124DMS 值查核報表日結(jié)一個月經(jīng)副理/營運課長/ALC125S313 DMS=0且?guī)齑娌粸?至今未銷售品項明細報表每月5日半年經(jīng)副理/營運課長/ALC報表符號定義明細（20081127版）報表符號定義S111 缺貨商品明細報表“！”新增品項S197 非常品庫存明細報表樣品S809 滯銷商品明細S170 可能缺貨商品明細“★”暢銷品項SD1511 DCOPL訂貨報表“$”部分收貨S147 貨架卡查驗單“”可比較品項S1971 壞品庫存明細報表“*”DC品項S811 進入刪除商品明細S903 排面量核對S133 促銷商品趨勢分析“%”遲交訂單S146 促銷商品計劃S158 遲交訂單明細SD158 遲交訂單明細S170 可能缺貨商品明細S151 OPL訂貨報表S153 紡品部OPL訂貨報表SD1511 DCOPL訂貨報表SD1512 DCOPL鞋課訂貨報表SD1513 DCOPL 分店BC屬性0，DSP屬性3商品訂貨報表SD1515 DC XOPL訂貨報表SD152 DC F OPL1訂貨報表SD153 DC XOPL服飾訂貨報表SD155 DC F OPL2訂貨報表S111 缺貨商品明細表“〉”缺貨14天的品項S122 庫存調(diào)整明細“+”3天內(nèi)發(fā)生2次及以上庫調(diào)S147 貨架卡查驗單“α”分期付款S146 促銷商品計劃“=” 兩檔連做的品項S215 直購品、大拇指及大潤發(fā)周檢查及銷售報表“?”一周未銷售的品項S311 分店高庫存商品存貨明細“〈”庫存不滿足滿排面量S804 盤點差異報表“≠”庫存不為0的品項S807 日負毛利品項“￥”真正負毛利S811 進入刪除商品明細“”不合作廠商S853 可比較品項市調(diào)價格查核表“▲”無條碼、相同品項S863 可比較品項市調(diào)價格異常品項確認“”競爭店促銷S864 可比較品項建議售價確認表S840排面空洞明細報表“234。三、S801盤點單。 1退貨商品已輸入部分，不論在倉管區(qū)或后倉請貼上39。清潔公司洗地、打臘暫停實施。 大盤注意事項為使大盤點作業(yè)不影響大盤翌日之正常營業(yè)，店內(nèi)人力安排、部門 間相互支援及