內(nèi)部審計(jì)報(bào)告模板(存儲(chǔ)版)
【正文】 點(diǎn)情況(有問題列示)。期末存貨資金占用控制。檢查固定資產(chǎn)是否合理利用，是否存在閑置情況。 說明審計(jì)立項(xiàng)依據(jù)、審計(jì)目的和范圍、審計(jì)重點(diǎn)和審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容?！ 、?工程項(xiàng)目資料檔案管理不到位?！ ?4)問題⑥合同管理應(yīng)嚴(yán)格按照 XX 公司《經(jīng)濟(jì)合同管理辦法》執(zhí)行?！ ?2)問題②③④項(xiàng)應(yīng)嚴(yán)格按照 XX 公司《項(xiàng)目管理規(guī)定》執(zhí)行。在審計(jì)過程中，我們結(jié)合貴公司實(shí)際情況實(shí)施了包括詢問每個(gè)項(xiàng)目的實(shí)際操作流程、審閱相關(guān)的項(xiàng)目資料、審查會(huì)計(jì)憑證與合同、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀察等程序。審計(jì)涉及的期間是2014年 月 日至2014年 月 日。驗(yàn)收、轉(zhuǎn)移、保養(yǎng)維修、保管、處置的流程、制度、程序、授權(quán)是否合理并得以執(zhí)行。存貨單據(jù)完整性、連續(xù)性、保管存檔審查?！ 〉?篇:年度內(nèi)部審計(jì)報(bào)告模板 公司領(lǐng)導(dǎo)： 根據(jù)集團(tuán)安排，審計(jì)部于*年*月*日至*月*日對(duì)(被審計(jì)單位)**年*月*日至*年*月*日的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行全面審計(jì)(審計(jì)目的)。 *年*公司共*個(gè)賬戶，銀行存款余額萬元，復(fù)核銀行余額調(diào)
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