【正文】 械廠和石化機(jī)械廠。 2） 人員資格的要求。 4 相關(guān)文件 《物資采購管理程序》 XPX003 《采購產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序》 XPX011 《石家莊新興管理程序》 XPX029 《桃江新興管理程序》 XPX030 《蕪湖新興管理程序》 XPX031 《產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)匯編》 XJJ059 、 XJJ060 、 XJJ061 新興鑄管股份有限公司質(zhì)量手冊(cè) 版本： 1 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 10頁 共 30頁 采購 新興鑄管股份有限公司質(zhì)量手冊(cè) 版本： 1 章節(jié) 標(biāo)題 修 改號(hào)： 0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 11頁 共 30頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供 1 目的和范圍 通過對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定達(dá)到法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及顧客的要求。 動(dòng)力運(yùn)輸部負(fù)責(zé)邯鄲工業(yè) 區(qū)球墨鑄鐵管、管件在貯存和交付給用戶期間的質(zhì)量防護(hù)。 質(zhì)量監(jiān)督部負(fù)責(zé)出廠產(chǎn)品的監(jiān)督抽查。 進(jìn)廠的標(biāo)準(zhǔn)備件應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，進(jìn)廠的非標(biāo)備件應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)。 需要時(shí)采購合同的條款還可包括 以下內(nèi)容。評(píng)價(jià)記錄和合格供方名冊(cè)應(yīng)予保存。 2 職責(zé) 采購部門（公司采購部及技術(shù)中心、石家莊新興、桃江新興、蕪湖新興的采購部門）負(fù)責(zé)對(duì)供方按公司要求對(duì)其所提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇供方。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)的方法 1） 書面或會(huì)議確認(rèn) 2） 檢測(cè)、試驗(yàn)或鑒定確認(rèn)。評(píng)審結(jié)果及有關(guān)的措施應(yīng)記錄并保存。 5） 設(shè)備表、材料表。 3） 以前類似的設(shè)計(jì)與開發(fā)所提供的信息。 3 工作內(nèi)容和要求 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 （ ） 技術(shù)中心及其他設(shè)計(jì)和開發(fā)所涉及事業(yè)部（子公司）根據(jù)項(xiàng)目具體情況、公司的要求或用戶的要求，進(jìn) 行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃，編制項(xiàng)目進(jìn)度質(zhì)量計(jì)劃。 顧客溝通 （ ） 經(jīng)營管理部各銷售部門應(yīng)通過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、走訪顧客等形式與顧客進(jìn)行溝通，向用戶通報(bào)產(chǎn)品信息。 9） 經(jīng)濟(jì)合同法 質(zhì)量監(jiān)督部確定并發(fā)布產(chǎn)品的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 1） 中華人民共和國計(jì)量法。本 要素適用于產(chǎn)品銷售與合同評(píng)審等過程。 2 職責(zé) 對(duì)于新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，總經(jīng)理應(yīng)在公司領(lǐng)導(dǎo)層中指定一名項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。 各部門要認(rèn)真貫徹現(xiàn)場(chǎng)管理的要求，做到“干干凈凈、整整齊齊、規(guī)規(guī)矩矩、清清楚楚”。本要素適用于生產(chǎn)、工作場(chǎng)所。 做好設(shè)備的點(diǎn)檢、巡檢和日常維護(hù)工作，保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 各事業(yè)部、子公司負(fù)責(zé)設(shè)備檢修計(jì)劃的申報(bào)和檢修的實(shí)施。 培訓(xùn)的內(nèi)容應(yīng)包括以下幾部分。培訓(xùn)計(jì)劃每年編制一次，統(tǒng)一上報(bào)公司人力資源部。 2 職責(zé) 人力資源部負(fù)責(zé)公司總體職工培訓(xùn)的策劃，并組織實(shí)施。 主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核資源需求計(jì)劃。 召集管理評(píng)審會(huì)議，公司領(lǐng)導(dǎo)在聽取各部門匯報(bào)的基礎(chǔ)上，針對(duì)質(zhì)量管理體系及過程的改進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)和資源方面的配置做出指示和安排。本要素適用于公司總經(jīng)理層和各部門。由安全生產(chǎn)部記錄會(huì)議內(nèi)容。 動(dòng)力運(yùn)輸部部長 負(fù)責(zé)邯鄲工業(yè)區(qū)球墨鑄鐵管及管件成品的倉儲(chǔ)管理和交付過程控制。 鋼格板部部長 負(fù)責(zé)組織實(shí)施鋼格板生產(chǎn)過程的控制，按進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量要求完成生產(chǎn)任務(wù)。 負(fù)責(zé)人力資源開發(fā)，滿足公司發(fā)展的需求。 負(fù)責(zé)安全、設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)管理。 技術(shù)開發(fā)副總經(jīng)理 負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品、新工藝和技術(shù)改造項(xiàng)目的設(shè)計(jì)開發(fā) 工作。 2 職責(zé)和權(quán)限 （ ） 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量手冊(cè)，制定質(zhì)量方針。 質(zhì)量管理體系策劃 （ ） 公司總經(jīng)理層要進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，要研究機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能分配、資源配置等，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和滿足質(zhì)量管理體系總要求。 3 相關(guān)文件 《質(zhì)量管理體系管理評(píng)審程序》 XPX024 新興鑄管股份有限公司質(zhì)量手冊(cè) 版本： 1 章節(jié) 標(biāo) 題 修改號(hào)： 0 5 管理職責(zé) 第 4 頁，共 11 頁 策劃 1 目的和范圍 通過規(guī)范的質(zhì)量體系策劃，實(shí)現(xiàn)在質(zhì)量體系變更時(shí)保持其完整性。 2 工作內(nèi)容和要求 總經(jīng)理層制定質(zhì)量方針要與公司的生 產(chǎn)經(jīng)營總方針相適應(yīng)，要體現(xiàn)對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，并能夠?yàn)橹贫ê驮u(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。 管理者代表負(fù)責(zé)審批質(zhì)量目標(biāo)，保證質(zhì)量目標(biāo)的先進(jìn)性和可行性。 3）用磁盤保存的記錄，要按磁盤的要求妥善保管，必要時(shí)應(yīng)有備份記錄。 收集。 3）記錄可使用磁盤進(jìn)行記錄和保存。評(píng)審的結(jié)果需對(duì)文件更新時(shí)，按《文件管理程序》執(zhí)行。 4）復(fù)印件（包括外來文件）為非受控文件，作為受控文件轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)，應(yīng)有本部門的受控標(biāo)志。 1）文件應(yīng)有相應(yīng)的編號(hào)，文件的編號(hào)應(yīng)符合《文件管理程序》的規(guī)定。 文件控制 （ ） 文件的審批：文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，應(yīng)確保文件是充分與適宜的。 各部門控制的文件發(fā)生增減時(shí)應(yīng)報(bào)告質(zhì)量監(jiān)督部。 2 職責(zé) 質(zhì)量監(jiān)督部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊(cè)、程序 文件、質(zhì)量計(jì)劃、技術(shù)文件的策劃及編寫工作，并控制發(fā)放和適時(shí)做出修改和換版。 各部門要充分利用配置的資源，對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析。 2 要求 公司的質(zhì)量管理體系按 GB/T190012020idtISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)貫徹實(shí)施。非受控手冊(cè)采用裝訂印刷，向顧客或外部提供時(shí)，需經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督部登記備案。 持續(xù)滿足顧客要求，用戶滿意度達(dá)到 90%以上。本質(zhì)量手冊(cè)適用于公司機(jī)關(guān)的有關(guān)職能部室及相關(guān)的事業(yè)部，分別是：質(zhì)量監(jiān)督部、安全生產(chǎn)部、人力資源部、經(jīng)營管理部、采購部、自動(dòng)化部、技術(shù)中心、運(yùn)輸部、動(dòng)力運(yùn)輸部、煉鋼部、軋鋼部、鋼格板部 、復(fù)合管部、第一鑄管部、第二鑄管部、邯鄲鑄管部、石家莊新興鑄管公司、桃江新興管件公司和蕪湖新興鑄管公司。由于鋼塑復(fù)合管具有的諸多優(yōu)點(diǎn)，可廣泛用于給水工程、石油輸送工程、燃?xì)廨斉涔こ痰葓?chǎng)合， 2020 年取得了壓力管道制造許可證。公司的鋼材產(chǎn)品已基本覆蓋全國市場(chǎng)，熱軋帶肋鋼筋獲得國家免檢產(chǎn)品，冶金產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量金杯獎(jiǎng)，河北省名牌產(chǎn)品，全國用戶滿意產(chǎn)品等多項(xiàng)榮譽(yù)。 新興鑄管股份公司在鑄管及管件制造領(lǐng)域，不論生產(chǎn)規(guī)模還是技術(shù)實(shí) 力已經(jīng)成為世界三強(qiáng)，居國內(nèi)領(lǐng)先地位。一九九六年八月作為國家首批建立現(xiàn)代企業(yè)制度試點(diǎn)企業(yè)，經(jīng)國家經(jīng)貿(mào)委和總后勤部批準(zhǔn)改制為國有獨(dú)資“新興鑄管（集團(tuán)）有限責(zé)任公司”，一九九七年一月以其現(xiàn)有鋼鐵、鑄管的部分存量資產(chǎn)折股和采取募集形式籌建“新興鑄管股份有限公司”，同年六月六日“新興鑄管”股票在深交所掛牌上市。通訊地址為：河北省武安市新興鑄管股份有限公司。蕪湖新興鑄管有限責(zé)任公司球墨鑄鐵管工程始建于 2020 年 9 月份，投資近 2 億元，經(jīng)過不到 10 個(gè)月的建設(shè)，于 2020年 6 月份四臺(tái)離心機(jī)建 成投產(chǎn)并順利達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，工程設(shè)計(jì) 7 臺(tái)離心機(jī)，三條整理線，可生產(chǎn) DN 80～ DN1400 口徑的球墨鑄鐵管，年生產(chǎn)能力可達(dá) 30 萬噸。 公司自行開發(fā)的鋼塑復(fù)合壓力管生產(chǎn)線于 2020 年 3 月在復(fù)合管部建成投產(chǎn)。 為了建立和完善一個(gè)文件化的質(zhì)量管 理體系，提高企業(yè)的質(zhì)量管理水平和確保產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量的不斷提高，公司相關(guān)的事業(yè)部和子公司都依據(jù)ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)建立和完善了質(zhì)量管理體系，并相繼通過了國內(nèi)外質(zhì)量認(rèn)證組織的質(zhì)量管理體系認(rèn)證，并保持至今。在質(zhì)量體系運(yùn)行上，各級(jí)、各部門必須不折不扣地服從管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)。 本質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì) 量監(jiān)督部控制發(fā)放，分為受控和非受控兩種。 當(dāng)公司的機(jī)構(gòu)發(fā)生變化或職責(zé)發(fā)生變更時(shí)，由質(zhì)量監(jiān)督部依據(jù)公司的有關(guān)文件，對(duì)質(zhì)量手冊(cè)中相應(yīng)的部分做出修改，程序同上。 各過程的運(yùn)行和控制應(yīng)按相關(guān)的程序文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。如果確因資源 的限制需要外包時(shí)，有關(guān)部門應(yīng)與外包方以書面形式確認(rèn)質(zhì)量要求，并采取控制措施。 各部門負(fù)責(zé)本部門作業(yè)性文件的編寫并控制發(fā)放，適時(shí)做出修改和換版。 2） 覆蓋的產(chǎn)品為：熱軋帶肋鋼筋、熱軋圓鋼、鋼格柵板、鋼塑復(fù)合管、離心鑄造球墨鑄鐵管及管件、離心鑄鐵排水管及附件的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)。 3）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)由主管技術(shù)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件的發(fā)放。 各部門應(yīng)建立受控文件清單，按類別進(jìn)行登記，明確文件的基本情況。 2）作廢的文件應(yīng)及時(shí)銷毀，記錄銷毀日期和文件數(shù)量。 記錄填寫。 每年度的一月份，應(yīng)對(duì)上一年度的記錄進(jìn)行歸檔，按月份順序?qū)⒚恳环N記錄排列、包扎、整齊碼放。 記錄查閱。本要素適用于公司領(lǐng)導(dǎo)層。 全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解質(zhì)量方針，在工作中認(rèn)真貫徹質(zhì)量方針。 質(zhì)量監(jiān)督部負(fù)責(zé)由于質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的修訂或改版導(dǎo)致的質(zhì)量管理體系變更的策劃。 公司機(jī)構(gòu)設(shè)置見圖二。 生產(chǎn)、技術(shù)副總經(jīng)理 負(fù)責(zé)組織、指揮各工序協(xié)調(diào)生產(chǎn)，確保穩(wěn)定地生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。 質(zhì)量監(jiān)督部部長 負(fù)責(zé)組織實(shí)施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。 采購部部長 負(fù)責(zé)原料、設(shè)備、備件和材料采購，保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定要求。 邯鄲鑄管部部長 負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部球墨鑄鐵管及管件生產(chǎn)過程的控制，按進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量要求完成生產(chǎn)任務(wù)。 負(fù)責(zé)復(fù)合管生產(chǎn)用原料和復(fù)合管成品的倉儲(chǔ)管理以及復(fù)合管成品交付過程控制。 3 管理者代表 （ ） 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。 現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)，根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)及生產(chǎn)經(jīng)營情況，公司領(lǐng)導(dǎo)決定召開現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)的時(shí)機(jī)，公司領(lǐng)導(dǎo)和各主要管理部門的領(lǐng)導(dǎo)到生產(chǎn)部門 聽取工作匯報(bào)，指出存在的問題，提出下一階段的目標(biāo)要求。 貿(mào)易部負(fù)責(zé)提供顧客反饋的意見。 4 相關(guān)文件 《質(zhì)量管理體系管理評(píng)審程序》 XPX014 新興鑄管股份有限公司質(zhì)量手冊(cè) 版本： 1 章節(jié) 標(biāo) 題 修改號(hào)： 0 5 管理職責(zé) 第 11頁， 共 11 頁 管理評(píng)審 新興鑄管股份有限公司質(zhì)量手冊(cè) 版本： 1 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 6 資源管理 第 1 頁，共 7 頁 資源提供 1 目的和范圍 通過對(duì)資源提供的控制，確保實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系、滿足顧客的要求。 人力資源部根據(jù)公司發(fā)展的需要，通過招聘和實(shí)施培訓(xùn)等方式提供所 必需的專門人才。 3 工作內(nèi)容和要求 總要求 （ ） 各部門應(yīng)規(guī)定各崗位人員的文化、技能和經(jīng)驗(yàn)要求。 1） 質(zhì)量體系內(nèi)部審核人員。 3） 質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的法律、法規(guī)要求。 石家莊新興、桃江新興、蕪湖新興依據(jù)部門管理程序中 《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施管理。 保持設(shè)備管理的各種記錄。 運(yùn)輸部、動(dòng)力運(yùn)輸部、鋼格板部、復(fù)合管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存的環(huán)境。 自動(dòng)化部計(jì)量檢定室應(yīng)采取措施滿足規(guī)定的環(huán)境要求。 研究確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需要的工藝路線、工藝技術(shù)文件、管理制度和資源。 必 要時(shí)質(zhì)量監(jiān)督部及相關(guān)部門協(xié)助經(jīng)營管理部做好合同評(píng)審。 4） 中華人民共和國刑法。 2） 公司的已有規(guī)定不能滿足顧客要求時(shí)，經(jīng)營管理部應(yīng)組織公司有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)有能力解決存在的不一致，以滿足顧客的要求。 經(jīng)營管理部各銷售部門應(yīng)建立顧客檔案，積極處理顧客反饋的意見，對(duì)于顧客抱怨要在 24小時(shí)內(nèi)通知有關(guān)部門給予解答。 3） 明確每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)的時(shí)機(jī)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出 （ ） 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)形成文件，符合正確性、統(tǒng)一性、完整性的規(guī)定。 2） 為生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作提供適當(dāng)信息。具體按《設(shè)計(jì)和開發(fā)管理程序》執(zhí)行。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 1） 更改 后應(yīng)按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)重新評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并取得用戶代表的確認(rèn)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 安全生產(chǎn)部及各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)主要材料、生產(chǎn)設(shè)備和備件的質(zhì)量驗(yàn)證。 對(duì)供方產(chǎn)品的控制。 3） 質(zhì)量管理體系的要求。本要素 適用于 生產(chǎn)和交付的全過程。 石家莊新興、桃江新興、蕪湖新興分別負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)的球墨鑄鐵管和管件在貯存和交付給用戶期間的質(zhì)量防護(hù)。 技術(shù)中心及各事業(yè)部、子公司應(yīng)采取措施識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)所使用的顧客財(cái)產(chǎn)。 進(jìn)廠的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)檢驗(yàn)。質(zhì)量方面的要求 應(yīng)是公司采用的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)或經(jīng)審查批準(zhǔn)的圖紙。需要選擇新的供方時(shí)應(yīng)首先進(jìn)行質(zhì)量保證能力的評(píng)價(jià)。本要素適用于主要原料（構(gòu)成產(chǎn)品一部分的原料）、主要材料（對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的材料）、生產(chǎn)設(shè)備和備件的采購。 2） 新工藝、新技術(shù)應(yīng)在圖紙或報(bào)告交付前進(jìn)行。應(yīng)有設(shè)計(jì)人員及相關(guān)部門的代表參加。 4） 圖紙、技術(shù)說明書。 新興鑄管股份有 限公司質(zhì)量手冊(cè) 版本： 1 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 6 頁 共 30頁 設(shè)計(jì)和開發(fā) 2） 與項(xiàng)目有關(guān)的法律、法規(guī)要求。 各相關(guān)部門協(xié)助技術(shù)中心做好新產(chǎn)品、新工藝和新技術(shù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)工作。 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，經(jīng)營管理部應(yīng)根據(jù)合同產(chǎn)品的生產(chǎn)單位書面通知安全生產(chǎn)部，被通知部門再傳達(dá)給有關(guān)的部門或人員，對(duì)相關(guān)的文件做出修改，并將更改的要求通知給相關(guān)人員。 新興鑄管股