某企業(yè)工程簽證管理辦法及實施細則(存儲版)
【正文】 用審批表。 簽證費用估算在 50 萬元以上的 為一類簽證 ，由 領導小組組長 審核后報 集團 公司 領導 審批。對簽證工程量中有回收使用價值的材料設備應提出具體的處理意見。 項目管理部 應在 3 天內(nèi)審核完畢 ，加具部門意見后轉(zhuǎn)工程管理部。 工程簽證費用計算說明及計算過程、合同外換算 /新增項目綜合單價分析表、乙供材料 /設備定價資料等支持工程簽證費用計算的資料。 （ 2）提供設計變更前及變更后的施工圖紙或設計變更單 (對局部復印圖紙無簽章或簽章不全時，須經(jīng)監(jiān)理單位、 項目管理部 確認后蓋章 )，并在變更前的施工圖上標明拆除或遷改的部位。 （ 3）提供停工期間施工現(xiàn)場留守人員的身份證復印件，停滯的大型機械設備照片（吊車、塔吊、挖掘機等）；同時提供經(jīng)監(jiān)理單位、 項目管 理部 一日一簽的資料。 附表 1 工程簽證聯(lián)系單 工程名稱： 簽證編號： 合同名稱 合同編號 施工單位 （蓋章） 簽證內(nèi)容： 簽證原因 : 費用估算額 : 《工程簽證聯(lián)系單》支持材料目錄 (支持材料附后 ): 經(jīng)辦人： 項目經(jīng)理： 日期： 201 年 月 日 監(jiān)理單位 （蓋章） 監(jiān)理單位意見 經(jīng)辦人： 總監(jiān)理工程師： 日期： 201 年 月 日 項目 管理部 （蓋章） 項目管理部意見 經(jīng)辦人： 項目經(jīng)理： 日期： 201 年 月 日 工 程 管 理 部 工程管理部意見 部長： 日期： 201 年 月 日 監(jiān)察審計部 監(jiān)察審計部意見 部長： 日期： 201 年 月 日 資金財務部 資金財務部意見 部長： 日期： 201 年 月 日 項目領導 小組組長審批意見 集團公司領導 審批意見 注： 《工程簽證聯(lián)系單》支持材料包括：簽證內(nèi)容支持材料、簽證原因支持材料、簽證費用估算說明及計算過程等。 監(jiān)理單位和 項目管理部 在簽署意見欄不能只簽個名或只寫 “情況屬實 ”，必 須簽署具體意見，如 “同意簽證工程量是 **”等。 本表由索賠方承包單位填寫，各方須按照確認流程進行確認，確認時間不得超過規(guī)定的時限，被索賠方承包單位必須在規(guī)定時間內(nèi)進行確認并返回給索賠方承包單位，否則以索賠方的監(jiān)理單位、項目管理部及工程管理部確認的數(shù)量為準。 監(jiān)理單位、 項目管理部 在簽署意見欄不能只簽個名或只寫“情況屬實”，必須簽署具體意見，如“同意簽證費用為 **元”等。 本表由施工單位呈報一式十一份，審批完成后 項目管理部 、 工程管理部 、監(jiān)理單位各存一份，其余八份返回施工單位。 6 附表及附圖 附表 1 工程簽證聯(lián)系單 附表 2 工程量簽證表 附表 3 工程簽證費用審批表 附表 4 索賠簽證工程量及費用確認表 附表 5 工程簽證臺帳 附圖 1 工程簽證聯(lián)系單審批流程圖 附圖 2 工程量簽證表審批流程圖 附圖 3 工程簽證費用審批表審批流程圖 附圖 1 工程簽證聯(lián)系單審批流程圖 工 程 簽 證 聯(lián) 系 單 審 批 流 程集 團 公 司 領 導F監(jiān) 理 單 位B項 目 管 理 部C集 團 公 司相 關 部 門D項 目 領 導 小 組組 長E承 包 單 位A承 包 單 位 報送 工 程 簽 證聯(lián) 系 單監(jiān) 理 單 位 審核 （ 2 天 內(nèi) 審核 完 畢 ）項 目 管 理 部審 核 （ 2 天 內(nèi)審 核 完 畢工 程 管 理 部審 核 （ 2 天 內(nèi)審 核 完 畢監(jiān) 察 審 計 部審 核 （ 2 天 內(nèi)審 核 完 畢資 金 財 務 部審 核 （ 2 天 內(nèi)審 核 完 畢審 批 審 批注：①費用估算在 5 萬元（不含 5 萬元）以下的，審批流程為： ABC； ② 費用估 算在 5 萬元以上， 50 萬元以下（不含 50 萬元）以下的，審批流程為： ABCDE； ③ 費用估算在 50 萬元以上的，審批流程為： ABCDEF。 停工 （ 1）省市人民政府、上級主管部門、 當?shù)卣嘘P部門、集團公司 （含項目管理部 ）下發(fā)的停工指令。 發(fā)生不可抗力事件 須提供國家或地方主管部門發(fā)布的資料，并且有相關資料證明該災害影響到工程的順利實施，或者影響工程質(zhì)量需要返工或部分廢棄。 承包單位在報送《工程簽證費用審批表》時 ,其資料應列明清單目錄并按如下順序 裝訂成冊，所提供資料均需按順序編制頁碼，一式八份，否則監(jiān)理單位和發(fā)包人將不予審批，由此影響計量支付及結算的責任由承包人承擔。 承包單位須在收到經(jīng) 項目管理部 審批的《工程量簽證表》后 3 天內(nèi)，提交《工程簽證費用審批表》及相應支持材料一式八份報監(jiān)理單位審批，否則監(jiān)理單位有權拒絕審批。 監(jiān)理單位應在 2 天內(nèi)對《工程量簽證表》審核完畢后報 項目管理部審批。 承包單位須在《工程簽證聯(lián)系單》經(jīng) 項目管理部 及集團公司 審批同意后方可實施，但對于影響工程進度或施工安全的緊急事件在征得監(jiān)理單位和項目管理部 及 領導小組 口頭同意后即可實施，《工程簽證聯(lián)系單》審批權限規(guī)定如下： 簽證費用估算在 5 萬元（不含 5 萬元）以下的
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