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某企業(yè)工程簽證管理辦法及實施細則(完整版)

2024-12-06 21:32上一頁面

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【正文】 單位須在《工程簽證聯(lián)系單》工作內(nèi)容完成后 3 天內(nèi),提交《工程量簽證表》及支持材料一式十一份報監(jiān)理單位審核,否則監(jiān)理單位有權(quán)拒絕審批。 監(jiān)理單位在收到承包單位的《工程簽證聯(lián)系單》后 2 日內(nèi)審核完畢,現(xiàn)場監(jiān)理人員應 立即到現(xiàn)場核實情況,確認簽證事件原因的真實性,并將現(xiàn)場情況記錄備忘。當 三 類工程簽證涉及換算項目 /新增項目綜合單價審批或乙供材料 /設(shè)備定價審批時,其綜合單價審批或材料 /設(shè)備定價審批按《 xx 省 xx 集團有限公司 建設(shè)工程施工合同計量支付管理辦法及實施細則》的相應規(guī)定執(zhí)行。 項目管理部 職責 項目管理部 是工程簽證的組織實施責任部門,負責工程建設(shè)中發(fā)生簽證的組織實施。 監(jiān)理單位負責核實簽證的所有支持材料、工程量及費用,審核人員必須按合同、招標文件和有關(guān)文件 規(guī)定執(zhí)行。 其它不得辦理工程簽證的內(nèi)容。對設(shè)計變更中屬于新增且又能在竣工圖中反映的項目,則不屬于簽證范圍。工程簽證費用的最終審定以政府結(jié)算審核終審部門審定為準。 參與工程簽證的人員須遵守“守法、公正、科學”的準則,簽證內(nèi)容必須真實反映事實,工程簽證必須與合同及招標文件的相關(guān)規(guī)定相符。 集團公司 工程管理部 是工程簽證的歸口管理部門,本辦法在執(zhí)行過程中若有未盡之處,由 集團公司 工程管理部 負責解釋、處理。 不得辦理工程簽證的內(nèi)容 工程量清單內(nèi)及清單外的工程量增減。 施工過程中承包單位必須建立工程簽證臺帳表,按規(guī)定與監(jiān)理單位和 發(fā)包人 進行核對。 工程管理部每月末組織 項目管理部 、 資金財務 部對工程簽證臺賬進行核對,并將校對情況(如簽證原因、各部門審批工程簽證的及時性,工程簽證費用增減情況,工程簽證 增減費用占合同價的百分比情況等)書面通報各部門并抄報 集團公司 領(lǐng)導,以便嚴格控制工程簽證,嚴格控制工程投資。 工 程簽證每階段(指工程簽證聯(lián)系單、工程量簽證表、工程簽證費用審批表)審批工作結(jié)束,由 項目管理部 負責按本辦法規(guī)定將應由相關(guān)職能部門 、承包人及監(jiān)理單位留底的資料及時送其存底。 《工程簽證聯(lián)系單》是對可 能發(fā)生的簽證事件及其原因進行確認的憑證,承包單位在提出《工程簽證聯(lián)系單》申請時應附簽證事件由來的證明材料,如:設(shè)計變更、施工圖紙、 集團公司 ( 含 項目管理部 ) 文件、會議紀要、監(jiān)理聯(lián)系單、監(jiān)理指令等相關(guān)支持材料。 《工程簽證聯(lián)系單》審批結(jié)束后, 項目管理部 、 工程管理部 、監(jiān)理單位各存一份,其余八份返回施工單位。 必要時 工程管理部 對現(xiàn)場情況進行檢查,涉及到重大且具有回收使用價值的材料設(shè)備 項目管理部 須參與并提出處理意見。 《工程簽證費用審批表》審批權(quán)限規(guī)定如下: 一類簽證即工程簽證費用在 50 萬元以上:由 項目管理部 審核后報工程管理部、資金財務部、監(jiān)察審計部審核后上報領(lǐng)導小組審核,經(jīng)集團公司領(lǐng)導審批后轉(zhuǎn) 項目管理部 發(fā)往監(jiān)理、承包單位。 《工程簽證聯(lián)系單》及支持材料(已審批的原件)。 發(fā)包人 指令的臨時工程(作)量 ( 1)當發(fā)生實物工程(作)量時,有 發(fā)包人 下發(fā)圖紙的需附圖紙;無圖的由承包單位繪圖,經(jīng)監(jiān)理單位、 項目管理部 及業(yè)主 對圖紙進行確認。 工程簽證資料在提供紙制材料的同時必要時須提供電子文檔。 《工程簽證聯(lián)系單》由承包單位呈報一式十一份, 項目 管理 部 、 工程管理部 、監(jiān)理單位各存一份,其余八份返回施工單位。 附表 3 工程簽證 費用審批表 工程名稱: 簽證編號: 合同名稱 合同編號 施工單位 (蓋章) 工程簽證費用: 簽證費用類別(指二、三類) : 工程簽證費用支持材料目錄(支持材料附后) : 經(jīng)辦人: 項目經(jīng)理: 日期: 201 年 月 日 監(jiān)理單位 (蓋章) 監(jiān)理單位意見 經(jīng)辦人: 總監(jiān)理工程師: 日期: 201 年 月 日 項目 管理部 (蓋章) 項目管理部意見 經(jīng)辦人: 項目經(jīng)理: 日期: 201 年 月 日 工 程 管 理 部 工程管理部意見 部長: 日期: 201 年 月 日 監(jiān)察審計部 監(jiān)察審計部意見 部長: 日期: 201 年 月 日 資金財務部 資金財務部意見 部長: 日期: 201 年 月 日 項目領(lǐng)導 小組組長審批意見 集團公司領(lǐng)導 審批意見 注: 《工程簽證費用審批表》支持材料包括:完整《工程簽證聯(lián)系單》審批材料(原件)、完整《工程量簽證表》審批材料(原件)、工程簽證費用計算說明及計算過程、合同外換算 /新增項目綜合單價分析及乙供材料 /設(shè)備 定價資料(此兩項發(fā)生時才提供)等。 本表一式十三份,索賠方承包單位四份(其中兩份作竣工結(jié)算資料用)、被索賠方承包單位四份(其中兩份作竣工結(jié)算資料用)、索賠方和被索賠方監(jiān)理單位各一份、項目管理部一份,工程管理部兩份。 《工程簽證費用審批表》編號須與《工程量簽證表》編號及《工程簽證聯(lián)系單》編號均一致。 監(jiān)理單位和 項目 管理組在簽署意見欄不能只簽個名或只寫“情況屬實”,必須簽署具體意見,如“同意 **內(nèi)容 辦理簽證”等。監(jiān)理單位、 項目管理部 、 工程管理部、資金 財務部 、監(jiān)察審計 部 各存一份,承包單位存 三 份。 ( 2)當發(fā)生計日工、機械臺班時 ,必須經(jīng)監(jiān)理單位、 項目管理部 一日一簽 ,同時應提供計日工人 員身份證復印件和機械設(shè)備照片。與《工程量簽證表》即簽證工程量有關(guān)的資料有:經(jīng)監(jiān)理單位
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