【正文】 具體的質(zhì)量管 理體系程序見附表《程序文件清單》。），對(duì)質(zhì) 量管理體系程序進(jìn)行了引用，并對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用進(jìn)行了全面的表述（具體要求見如下表述）。 本廠制定并保持形成文件的《質(zhì)量記錄控制程序》，對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置作出詳細(xì)規(guī)定。 本廠的質(zhì)量方針以正式書面文件發(fā)布。 深圳市千照實(shí)業(yè)有限 公司機(jī)械加工廠質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) :SQZQM 版次： A/0 第 20頁(yè) 針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃按“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃”執(zhí)行。 綜合部的質(zhì)量職責(zé) ? 負(fù)責(zé)綜合部的運(yùn)作 ，制訂銷售和市場(chǎng)計(jì)劃并組織開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)； ? 負(fù)責(zé)客戶投訴處理、跟蹤及相關(guān)信息的反饋和整理； ? 負(fù)責(zé)對(duì)客戶的要求 進(jìn)行識(shí)別、評(píng)審； ? 負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查和分析； ? 負(fù)責(zé)后勤總務(wù) 管理 ； 深圳市千照實(shí)業(yè)有限 公司機(jī)械加工廠質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) :SQZQM 版次： A/0 第 22頁(yè) ? 協(xié)助廠長(zhǎng)進(jìn)行管理評(píng)審； ? 負(fù)責(zé)文件的控制（包括質(zhì)量記錄 ）； ? 負(fù)責(zé)本廠人力資源的管理，包括人力狀況分析、 人員招聘、人員培訓(xùn)、人員分配、人員考評(píng)等； ? 負(fù)責(zé)本廠內(nèi)部的協(xié)調(diào)工作； ? 負(fù)責(zé)工作環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施控制； ? 負(fù)責(zé)本廠的內(nèi)部審核的策劃和組織實(shí)施工作； ? 負(fù)責(zé)本部門所需的糾正 /預(yù)防 /持續(xù)改進(jìn)措施的實(shí)施。 內(nèi)部溝通 通過會(huì)議學(xué)習(xí)、培訓(xùn)教育、布告欄、質(zhì)量記錄和信息的流傳以及其它形式，在廠內(nèi)不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 d) 保持質(zhì)量管理體系及其過程有效性所需的改進(jìn)； e) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； f) 資源需求。 b) 制定計(jì)劃，提供培訓(xùn)以滿足這些能力及需求。 工作環(huán)境 本廠確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性要求所需的工作環(huán)境（內(nèi)部環(huán)境）。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容： a) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； b) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過程和活動(dòng)；對(duì)涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件 c) 識(shí)別并提供上述過程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； d) 確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過程和產(chǎn)品重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)其中特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)； e) 確認(rèn)為過程和產(chǎn)品的符合性證據(jù)的質(zhì)量記錄。 與顧客溝通 本廠針對(duì)以下方面的具體要求，安排具體的人員和方法（電話或傳真、座談會(huì)、投訴、調(diào)查等）與顧客進(jìn)行聯(lián)絡(luò)溝通： a) 產(chǎn)品信息； b) 問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其進(jìn)行的修改； c) 顧客反饋、包括顧客投訴 。 采購(gòu)信息 在采購(gòu)文件中規(guī)定所采購(gòu)產(chǎn)品的信息，適當(dāng)時(shí)還可包括對(duì)供方的如下要求： a) 產(chǎn)品、程序、設(shè)施和設(shè)備批準(zhǔn)的要求； b) 人員資格的要求； c) 對(duì)供方質(zhì)量管理體系的要求。并標(biāo)明生產(chǎn)數(shù)量和批準(zhǔn)銷售的數(shù)量。采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用采購(gòu)產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí)（如原標(biāo)識(shí)不清，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)掛上《物料標(biāo)識(shí)卡》），本廠生產(chǎn)的產(chǎn)品使用生產(chǎn)日期和批次作為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，在此之前采用《倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單》、《隨工單》、《成品合格證》等進(jìn)行追溯性標(biāo)識(shí)。 本廠在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，接收和處理顧客財(cái)產(chǎn)的部門和人員負(fù)責(zé)按規(guī)定的要求對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 本廠確定要做哪些監(jiān)視和測(cè)量，及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客反饋 作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，本廠對(duì)有關(guān)產(chǎn)品和過程質(zhì)量是否已滿足顧客要求的信息進(jìn)行監(jiān)視。 本廠制定并保持形成文件的《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，內(nèi)容包括：如何準(zhǔn)備 /實(shí)施審核；確保審核獨(dú)立性；記錄結(jié)果并向管理者報(bào)告的質(zhì)量職責(zé)深圳市千照實(shí)業(yè)有限 公司機(jī)械加工廠質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) :SQZQM 版次： A/0 第 38頁(yè) 和要求等等。 記錄監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果，并判斷產(chǎn)品是否符合驗(yàn)收準(zhǔn)則；只有產(chǎn)品符合驗(yàn)收準(zhǔn)則，并經(jīng)授權(quán)人員簽字后，產(chǎn)品才可放行。 若產(chǎn)品需要返工（一次或多次），我廠以作業(yè)指導(dǎo)書的形式建立返工過程的文件，并通過與原作業(yè)指導(dǎo)書相同的審批程序。當(dāng)顧客抱怨的調(diào)查確定是在組織之外開展的活動(dòng)導(dǎo)致了顧客的抱怨，則相關(guān)資料應(yīng)在所涉及的組織之間傳遞。 本廠建立并保持形成文件的《糾正和預(yù)防措施控制程序》，在程序中規(guī)定以下方面的內(nèi)容： a) 怎樣識(shí)別潛在的不合格及其原因； b) 確定并評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生所需的預(yù)防措施； c) 實(shí)施已確定的預(yù)防措施； d) 跟蹤驗(yàn)證并記錄預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果； e) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施的有效性。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本廠通過制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量審核和數(shù)據(jù)分析，采取糾正和預(yù)防措施，以及實(shí)施管理評(píng)審等，識(shí)別和實(shí)施任何必要的更改，以確保和保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性和有效性。 生產(chǎn)部記錄不合格的性質(zhì)及對(duì)不合格采取的措施和這些措施的實(shí)施情況，并對(duì)實(shí)施措施后糾正的產(chǎn)品進(jìn)行重新驗(yàn)證。 本廠可以采取上級(jí)部門的檢查、下道工序?qū)ι系拦ば虻臋z查、廠領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人對(duì)員工的檢查以及員工的自查等形式對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；也可結(jié)合參照內(nèi)部審核檢查表的形式針對(duì)某一具體過程組織相關(guān)人員進(jìn)行檢查。 依據(jù)各質(zhì)量活動(dòng)和區(qū)域的實(shí)際情況、重要程度及以往審核的結(jié)果，對(duì)每次審核方案進(jìn)行策劃，以確定審核范圍、頻次和方法。并實(shí)施這些過程和活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)如下目的： a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c) 保持質(zhì)量管理體系的有效性。以保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量特性。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，由該財(cái)產(chǎn)保管部門進(jìn)行記錄，通知顧客，并做出適當(dāng)處理。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核、持證上崗； c) 由生產(chǎn) 部確定最佳的工藝參數(shù)，并負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批并實(shí)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量； d) 對(duì)這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表和檢驗(yàn)記錄； e) 過程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本廠通過 以下方面來控制五金沖壓件的生產(chǎn)和銷售服務(wù)的運(yùn)作： a) 確定五金沖壓件產(chǎn)品特性，并在適當(dāng)?shù)淖鳂I(yè)文件中進(jìn)行標(biāo)識(shí)，加以傳遞； b) 制定相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書，并發(fā)到相應(yīng)的過程和運(yùn)作點(diǎn)； c) 使用適應(yīng)生產(chǎn)和服務(wù)的設(shè)備，并對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)； d) 配備和使用所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置； e) 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量； f) 確定并實(shí)施放行、交付的過程，及交付后的活動(dòng)； g) 規(guī)定的標(biāo)簽和包裝操作的實(shí)施。記錄并保留評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤的措施。 在顧客沒有以文件形式提供要求的情況下，顧客的要求在接受前要得到確認(rèn)；當(dāng)產(chǎn)品的要求發(fā)生變更時(shí)，由綜合部對(duì)相關(guān)的文件進(jìn)行修改，并傳遞修改信息，確保相關(guān)人員知道已變更的要求。本廠在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： 深圳市千照實(shí)業(yè)有限 公司機(jī)械加工廠質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) :SQZQM 版次： A/0 第 29頁(yè) a） 引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)改造： b） 銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求。 保持各類基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)記錄。（從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面來判定人員的能力。）； g) 評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需求和其它改進(jìn)的建議； h) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性、充分性和適宜性，并就其落實(shí)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。 生產(chǎn)人員和服務(wù)人員的質(zhì)量職責(zé)： △ 嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行操作； △ 就具體事宜負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通； △ 正確使用和維護(hù)好各自操作的設(shè)備； △ 發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告。 深圳市千照實(shí)業(yè)有限 公司機(jī)械加工廠質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) :SQZQM 版次： A/0 第 21頁(yè) 廠長(zhǎng)職責(zé) ☆ 負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量方針和確保質(zhì)量目標(biāo)； ☆ 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審； ☆ 負(fù)責(zé)組織架構(gòu)和各部門設(shè)置； ☆ 負(fù)責(zé)任命管理者代表； ☆ 批準(zhǔn) 發(fā)布本廠《質(zhì)量手冊(cè)》； ☆ 確定并配 備質(zhì)量活動(dòng)所需的資源； ☆ 確定本廠的機(jī)構(gòu)和各類人員的質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限； ☆ 確保本廠的生產(chǎn)活動(dòng)符合相關(guān)的法律法規(guī)要求； ☆ 在公司內(nèi)部創(chuàng)造以 客戶為中心的氛圍。策劃的結(jié)果形成文件 —— 質(zhì)量管理體系文件。 廠長(zhǎng)應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： a) 確定顧客的需求和期望； b) 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意； c) 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足； d) 本廠必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的 要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 質(zhì)量記錄的控制 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄實(shí)施控制，作為符合要求和質(zhì)量管理 體系有效運(yùn)行的證據(jù)予以保持。 深圳市千照實(shí)業(yè)有限 公司機(jī)械加工廠質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) :SQZQM 版次： A/0 第 16頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 本廠編制的質(zhì)量手冊(cè)，覆蓋了 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求（其中刪減了 設(shè)計(jì)和開發(fā)。有效實(shí)施和保持已建立的質(zhì)量管理體系，積極尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，對(duì)質(zhì)量管理體系予以持續(xù)改進(jìn)。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，因此我廠的《質(zhì)量手冊(cè)》也應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況盡可能使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本。 深圳市千照實(shí)業(yè)有限公司機(jī)械加工廠質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) :SQZQM 版次： A/0 第 9頁(yè) 生產(chǎn)和服務(wù)流程圖 接到 訂單 簽訂 合同 模具 制造 采購(gòu) 材料 檢驗(yàn) 材料 制訂 生產(chǎn) 計(jì)劃 生產(chǎn) 作業(yè) 檢驗(yàn) 測(cè)試 產(chǎn)品 交付 總公