店鋪貨品日常進(jìn)出管理規(guī)范(存儲版)
【正文】 調(diào)出店：田林好又多 調(diào)入地：客服部 封箱人：***（制度正文頁，包括標(biāo)準(zhǔn)化政策、流程、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等文字內(nèi)容）永恩投資（集團(tuán)）有限公司公文編號YEBMZD080073版本0制度分類制度名稱頁碼14部門制度店鋪貨品日常進(jìn)出管理規(guī)范制/修訂日期200806104．8《區(qū)域日常貨品進(jìn)出交接表》 樣表：_______區(qū)域日常貨品進(jìn)出交接表日期到貨交接出貨交接實貨總數(shù)單據(jù)總數(shù)差異數(shù)量交貨人接貨人備注實貨總數(shù)單據(jù)總數(shù)差異數(shù)量交貨人接貨人備注 填表說明： 此表用于每次貨品進(jìn)出時，各區(qū)域當(dāng)班店員與當(dāng)班店長進(jìn)行貨品交接； 備注欄內(nèi)填寫差異原因和特殊狀況。 填寫完畢并審核無誤的《承運委托單》由店長、一名接貨店員、此次貨運公司負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，目前《承運委托單》為一式三聯(lián)的情況，店鋪必須留一份復(fù)印件備查。（其中： 壹佰 件6雙包裝， 叁拾 件12雙，其它包裝 貳拾壹件6雙扎捆 ），箱包共 零 佰 壹 拾 貳 箱（件）。 確認(rèn)單據(jù)：一個工作日內(nèi)，店鋪通訊接收采購部開出的《銷售退回單》并確認(rèn)。將貨品包裝好后，上報區(qū)域采購部聯(lián)系發(fā)貨； 發(fā)貨：店鋪發(fā)貨時要與指定的提貨單位或貨運公司確認(rèn)調(diào)出貨品數(shù)量，由店長填寫《承運委托單》（例表一），將調(diào)出實物和單據(jù)交給貨運公司，與之當(dāng)場簽字確認(rèn)，留一份原件存檔待查（目前承運單為一式三聯(lián)的情況，店鋪必須留一份復(fù)印件備查）。 掃描比對，調(diào)整差異：用盤點機(jī)掃描整理完畢準(zhǔn)備裝箱的貨品明細(xì)，與店鋪的POS帳面庫存明細(xì)（店鋪的POS帳面庫存明細(xì)≥采購部的調(diào)出計劃明細(xì)）進(jìn)行比對，若出現(xiàn)差異，記錄差異明細(xì)并進(jìn)行賬面調(diào)整，使實貨與POS賬面庫存達(dá)到一致（此時所調(diào)出貨品的店鋪POS賬面庫存明細(xì)=店鋪應(yīng)調(diào)出實貨明細(xì)=采購部應(yīng)開單明細(xì)）。（制度正文頁，包括標(biāo)準(zhǔn)化政策、流程、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等文字內(nèi)容）永恩投資（集團(tuán)）有限公司公文編號YEBMZD080073版本0制度分類制度名稱頁碼4部門制度店鋪貨品日常進(jìn)出管理規(guī)范制/修訂日期20080610 要求執(zhí)行的效果 規(guī)范店鋪到貨接收的流程，及時確認(rèn)電腦單據(jù)，保證新到貨品能夠及時上柜產(chǎn)生銷售； 電腦單據(jù)實物單據(jù)相符，確保店鋪每次所接實貨與對應(yīng)電腦庫存保持一致； 到貨異常由店長及時復(fù)核并簽字報備； 確保店鋪實貨與電腦庫存的準(zhǔn)確性； 提高店鋪月盤點的準(zhǔn)確率。各區(qū)域人員接收到貨品后應(yīng)及時出樣、上架，以保證銷售的正常進(jìn)行。店鋪收貨后無論到貨是否有差異店長均需填寫《到貨狀況表》，在驗收人處簽名，24小時內(nèi)Email回發(fā)貨倉庫。零碼扎捆件和拼箱件一律開盒驗收實物與鞋盒是否相符。 永恩投資（集團(tuán)）有限公司制度議案申辦表制度分類管理制度名稱版本號頁數(shù)制/修訂日期公文編號部門制度店鋪貨品日常進(jìn)出管理規(guī)范01420080610YEBMZD080073 密級與急緩密 級絕對機(jī)密 密 一般 緩 急 緊急 急 一般 議案初步審查主管意見：提案部門初審意見：行政中心 標(biāo)準(zhǔn)化專案小組實質(zhì)性審查審查意見：內(nèi)部控制部審查意見：稽核室審查意見：財務(wù)管理部審查意見：行政中心審查意見：IT管理部審查意見：法務(wù)部 審批、備案和頒布總經(jīng)辦意見：法務(wù)部 備案：總經(jīng)理審批：行政中心頒布：（續(xù)上頁） 最新修訂內(nèi)容制/修訂條款制/修訂前內(nèi)容制/修訂后內(nèi)容制/修訂原因部門/區(qū)域分發(fā)記錄總部部門總經(jīng)辦管理部財務(wù)管理部行政中心信息管理部物流管理部市場管理部行銷管理部開發(fā)管理部商品管理部品保管理部零售管理部DA銷售管理部SB銷售管理部AD銷售管理部份數(shù) 區(qū)域名稱上海杭州南京濟(jì)南武漢合肥南昌福州成都重慶長沙份數(shù)區(qū)域名稱南寧鄭州西安北京天津長春哈爾濱沈陽新疆廣東臺灣份數(shù)（申辦表頁） 永恩投資(集團(tuán))有限公司管理制度檔案表制度分類制度名稱公文編號部門制度店鋪貨品日常進(jìn)出管理規(guī)范YEBMZD080073密 級絕對機(jī)密 密
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