ld-hy-05綠地集團材料設備管理制度(20xx版)(存儲版)
【正文】 團 戰(zhàn)略及 標準化采購之外，由事業(yè)部 自行招標采購的材料，包括甲供。每種甲供物資必須有供應量，并作為超供控制的依據(jù)。 甲供物資的計價方式、節(jié)約、超供管理按照供貨合同中的規(guī)定執(zhí)行。零星采購可以不簽訂合同，合同執(zhí)行部門憑《合同審批表》辦理定金或預付款支付手續(xù)，或連同物資驗收憑據(jù)辦理貨款支付手續(xù)。 第二十九條 材料 設備 一般由供應商直接送貨到工地，由施工單位、監(jiān)理單位、事業(yè)部工程人員進行驗收。 第三十三條 合同履行完畢后，事業(yè)部各部門根據(jù)《合同管理制度 》有關規(guī)定填寫《供應商合同履行評價表》，報集團備案。 材料經(jīng)驗收質(zhì)量不合格，應給予拒收，并及時通知供應商。 我方現(xiàn)場驗 收并書面確認。 綠地集團 材料設備 管理制度 共 10 頁 第 8 頁 合約管理部門應要求零星物資供應商正式報價，并視其報價合理性與之議價。 《甲供物資供應申請表》 須經(jīng) 工程和技術管理部門負責人審核簽字，審批 并 由工程管理部工程師通知 供貨單位供應。 《甲供物資供應申請表》由承包商填寫報工程管理部門。 第十九條 各 事業(yè)部負責工作 ： 各 事業(yè)部 根據(jù)標準化產(chǎn)品系列確定部品部件檔次、規(guī)格型號并 負責按照集團的 中標信息、 標準合同格式、價格、付款方式進行簽約，以及現(xiàn)場驗收、結(jié)算、供應商評估等工作，落實資金保障。 事業(yè)部原則上必須選用進入集團戰(zhàn)略合作級的部品采購供應商，未取得證書的，不得入圍投標名單。 采購管理過程中，遇有問題時，應加強與集團工程合約部 溝通， 并積極協(xié)調(diào)相關問題，以達到資源效用最大化，合同完成后，應及時填寫 《供應商合同履約評價表》 報 集團工程合約部。 集團工程合約部統(tǒng)一指導供應商在集團 ES 系統(tǒng)錄入價格工作，確保書面報價與 ES 價格保持一致。 負責組織 招標 及統(tǒng)籌管理 集團 戰(zhàn)略控購 單位 ； 負責組織確定集團戰(zhàn)略合作供應商； 負責對事業(yè)部的材料設備采購工作進行檢查和監(jiān)督； 第三章 集團控購 供應商 第十一條 戰(zhàn)略控購級 供應商 是指由事業(yè)部推薦經(jīng)集團戰(zhàn)略采購工作組審核通過的指定采購供應商名錄，一般是指集團采購規(guī)模大、專業(yè)技術強、品質(zhì)影響重要 等需要集團加強重點管控的采購部品門類，原則上戰(zhàn)略控購單位每一門類根據(jù)資源能力 配置不 超過三家。 第二條 “甲供材料 、設備 ”是指 業(yè)主 自行采購的各類工程材料及設備， 業(yè)主與供應商簽訂采購合同 或三方合同 ， 甲方直接支付材料 設備 款。 集團工程合約部組織開展入圍單位的密封回標，并組織由技發(fā)部、營銷部及主要事業(yè)部等相關單位組成的戰(zhàn)略采購工作組進行公開開標，綜合評價，最終確定中標單位。 集團每年年底 應 組織對各事業(yè)部上報《供應商合同履約評價表》， 實行 優(yōu)秀級、合格級，黑名單（嚴禁入圍）三級分類管理，以不斷提高集團整合優(yōu)秀資源的能力。 集團工程合約部 應 組織集團技發(fā)部、營銷部及主要事業(yè)部等相關單位組成的戰(zhàn)略采購工作組對入圍單位進行綜合評審，并對遴選合格的單位進行書面邀約，頒布戰(zhàn)略合作級合作證書。 合同履約完成后， 各 事業(yè)部技術、工程、合約應及時填報《 供應商合同履約評價表》至集團綠地集團 材料設備 管理制度 共 10 頁 第 6 頁 工程合約部。 第二十一條 事業(yè)部 應及時 編制完成《項目合約總體計劃表》和《項目近期發(fā)包 、采購 計劃表》，具體參見《合同管理制度》。招標時有施工圖的，應事先
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