【正文】 部長、內(nèi)部監(jiān)理、測量隊長、試驗室主任、安全員、技術(shù)負責人、分包隊負責人、工長、操作工等。 ● 首件工程開工前，必須進行由各方人員參加的技術(shù)研討會 。是否上報公司。 要求上報的 I、 II、 III 級分項 (專項 )施工技術(shù)方案沒有上報公司的 ,每項扣 5 分 。 沒體現(xiàn)持續(xù)改進要求的每次扣 5 分。 檢查是否進行兩級技術(shù)交底，內(nèi)容是否詳盡，具體，參加人員是否齊全，有無簽到。 ● 同一單項工程由不同的班組實施的，開工前應分別單獨交底。 檢查相關(guān)部門技術(shù)安全 環(huán)保 交底記錄是否齊全。 ● 試驗規(guī)章制度、主要試驗操作規(guī)程上墻，并嚴格執(zhí)行。 總工 公司規(guī)章制度匯編（ 2022 年） 12 項目標準化管理實施細則 （ 修訂 稿） 分項 名稱 實施細則 體系 標準 要點釋義 審核方法 標準分 扣分方法 負責人 備注 三、技術(shù)質(zhì)量管理 205 分 1測量和試驗人員滿足業(yè)主和監(jiān)理要求，持證上崗，資料齊全完整，試驗室管理規(guī)范，測量準確無誤。 ● 應根據(jù)工程的具體情況選用不同的統(tǒng)計技術(shù)，以使工程質(zhì)量得到有效控制和改進。 是否編制試驗計劃，是否詳盡、清晰 。 試驗測量儀器是否按時 標定 ，有無儀器檔案 。 外委單位有無資 質(zhì) 。 1 施工采用的配合比是否已優(yōu)化，是否存在明顯缺陷。 1 現(xiàn)場所采用的配合比（水泥混凝土或瀝青砼）存在缺陷，導致水泥、外加劑或瀝青油料的用量不合理偏大，或?qū)こ虒嶓w的質(zhì)量存在明顯的影響，如泌水過大、粗細料分離等現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)一處扣 2~10 分。認真填寫施工原始記錄，記好施工日志，并及時上交到項目工程部。是否及時上報過 內(nèi)部監(jiān)理和 項目總工。 技術(shù)人員對現(xiàn)場發(fā)生的違規(guī)操作、野蠻施工聽之任之不及時制止、不及時報告的扣 25 分。 ● 施 工過程中嚴格執(zhí)行“三檢”，即自檢、互檢、交接檢（專職檢）。 20 無專職內(nèi)部監(jiān)理的扣 20 份。 ● 內(nèi)部監(jiān)理應建立監(jiān)理工作日志，并及時更新抽檢和必檢工作臺帳備查。 沒有質(zhì)量獎罰臺帳的扣 10 分，獎罰臺帳不全的，每缺一次扣 2 分。 ● 直接損失在 2 萬元 以上的事故，必須 上報公司，不得隱瞞不報。 對檢查發(fā)現(xiàn)的不足與缺陷是否有原因分析。 15 沒有質(zhì)量檢查的每月扣 10 分。 ● 項目要自行制定工程資料收集管理辦法，現(xiàn)場 技術(shù)人員應按時將所負責工程的原始資料上報工程部，資料員整理、復核、報簽、歸檔。 ● 技術(shù)規(guī)范、標準、施工手冊、操作規(guī)程、 公司工作手冊、規(guī)章制度匯編 等應列入工程部有效文件清單。 竣工后是否按要求向公司、局報送資料歸檔 。 記錄是否齊全 。 局或公司下發(fā)文件要求上報反饋資料而沒有及時反饋的， 發(fā)現(xiàn)一 處 扣 5 分。 ● 除“四新”項目的引進推廣外，項目技術(shù)創(chuàng)新應立足于解決對工程的進度、質(zhì)量、安全、環(huán)保、成本等有重大影響的問題，以節(jié)能降耗，降低成本，提高效率，增加效益。也可根據(jù)實際情況自行選題。 是否進行 了 “ 四新 ” 項目的推廣和實施。 活動記錄內(nèi)容是否符合要求，是否有專人收集整理、保 管。 有小組沒開展活動或有活動達不到要求的扣 5 分。 文件的控制 ● 項目必須將主要的經(jīng)濟活動在公開透明的情況下進行 。 檢查項目是否成立評標小組，是否蓋章并張貼公示。 沒有列出應公開招標項目 報公司審批 的扣 5 分 。 沒有編制供方評價記錄表每缺一份扣 2 分， 沒有收集施工隊伍證明材料每缺一份扣 2 分， 沒有 建立合格供方 名錄 和 沒有上報不合格供方 每缺一項 扣 2 分 ， 沒有按季上報公司的 每次 扣 1 分 。 ● 簽訂的合同必須約定利益的分配（如 材差、變更索賠、甲供材料的損耗系數(shù)及扣款價格等 ） 。 沒有公開招標會簽表的扣 5 分。 檢查 項目 是否 編制 了 供方評價記錄表 、是否收集證明材料， 是否 建立 合格供 方 名錄和 不合格供方是否 按季 上報公司 。 檢查項目制定的公開招標實施辦法和工作流程及時間安排。45 沒有上報公司的扣 5 分。是否明確、有針對性。 與項目總工溝通，檢查項目技術(shù)創(chuàng)新工作開展情況。小組人數(shù)一般以 5— 10 人為宜。 持續(xù)改進 數(shù)據(jù)分析 ● 技術(shù)創(chuàng)新是一種綜合性的經(jīng)濟行為，是科技成果商業(yè)化和產(chǎn)業(yè)化的過程。 沒有建立砼澆筑申請單， 首件 工程 認可單的，每缺一項 扣 2 分。 合同要求以外的各種表格都有哪些 。 現(xiàn)場技術(shù)員是否按要求上報原始資料 。 ● 工程照片和錄像、重要項目的隱蔽工程部位以及新工藝、新技術(shù)和難度較大的施工作業(yè)，均應有照片和錄像，分類整理、歸檔，妥善保存。 總工 公司規(guī)章制度匯編（ 2022 年） 15 項目標準化管理實施細則 （ 修訂 稿） 分項 名稱 實施細則 體系 標準 要點釋義 審核方法 標準分 扣分方法 負責人 備注 三、技術(shù)質(zhì)量管理 205 分 1 工程原始資料整理及時、完整、規(guī)范、竣工資料的收集整理指定專人負責，并與工程同步進行，工程各類資料齊全完整 、工程報表、臺帳和總結(jié)性資料及時上報 。 每月的質(zhì)量檢查結(jié)果是否上報公司。 內(nèi)容是否符合要求。處罰可以是通報批評，較嚴重的則要采取經(jīng)濟處罰。 查項目經(jīng)理部質(zhì)量獎罰臺帳。 過程的監(jiān)視和測量 ● 內(nèi)部監(jiān)理對工段或班組自檢合格的分項工程按規(guī)范規(guī)定頻率抽檢，對關(guān)鍵工序及所有隱蔽工程必檢，對首件工程必檢，檢查合格后報外部監(jiān)理工程師檢查簽認。 檢查內(nèi)部監(jiān)理工作日志，是否能夠證實內(nèi)部監(jiān)理行使質(zhì)量否決權(quán)的記錄。 過程的監(jiān)視和測量 ● 項目部必須設專職內(nèi)部監(jiān)理工程師，對工程質(zhì)量負直接監(jiān)督責任，嚴把質(zhì)量關(guān)。 25 對分包隊伍以包代管無專人負責的扣 25 分。 檢查技術(shù)人員的施工日志或記錄是否認真填寫。技術(shù)員要參加項目部組織的施工準備工作和技術(shù)交底，了解工程的設計意圖，熟悉施工工藝，掌握技術(shù)要點，按既 定的施工技術(shù)方案、工藝實施細則及安全環(huán)保技術(shù)措施等組織施工。 外委試驗無臺帳或不齊 全的扣 5 分。 1 測量儀器是否按期 標定 ，有無臺帳 。標養(yǎng)室是否符合要求 。 技術(shù)標準規(guī)范、試驗規(guī)程是否有清單 。 ● 測量應建立儀器總臺帳、儀器使用及 標定 臺帳。 ● 與材料部、工程部、現(xiàn)場施工班組間能夠及時按規(guī)定渠道進行信息傳遞 ，出現(xiàn)原材料、工序檢驗和試驗結(jié)果不合要求時要及時將檢測報告送達相關(guān)部門進行處理。 圖表沒上墻的每項扣 2 分。 監(jiān)視和測量裝置的控制 ● 試驗測量技術(shù)人員滿足業(yè)主要求，人員齊備、穩(wěn)定，持證上崗。 檢查專職安全員是否參加技術(shù)安全 環(huán)保交底 。 參加人員不齊全 、 不簽到的每項扣 3 分 ； 參加者沒有注明身份或崗位，特別是二級交底不能證明交底時參加者已涵蓋各個層面各個工種或各類機械操作手的，每缺一項扣 2 分。 內(nèi)容應更加細致、具體，進一步明確技術(shù)要求、質(zhì)量標準、 安全 環(huán)保 施工及操 向項目工程部負責人和資料員索閱技術(shù)交底記錄。 首件工程沒及時進行總結(jié)的每次扣 5 分。 20 技術(shù)難度較大的方案沒有召開研討會的每份扣 2 分 。 是否制定首件工程控制辦法。應有專人負責收集、整理和保管。 19001： 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 24001： 策劃 28001： 策劃 ● 技術(shù)研討會的目的是集思廣益、博采眾長，以期形成科學合理、切實可行的施工方案， 以達到方案優(yōu)化的目的。是否能夠指導項目施工和管理的需要，是否對其他項目有借鑒和指導作用。 ● 形成的工法應具有新穎、 適用和保證工程質(zhì)量、提高施工效率、降低工程成本、 環(huán)保、健康安全等特點。 總工 公司規(guī)章制度匯編（ 2022 年） 9 項目標準化管理實施細則 （ 修訂 稿） 分項 名稱 實施細則 體系 標準 要點釋義 審核方法 標準分 扣分方法 負責人 備注 三、技術(shù)質(zhì)量管理 205 分 ● 實施性施工組織設計必須上報公司審批。 能否滿足工期要求并確保 質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全。 19001： 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 24001： 策劃 28001： 策劃 ● 實施性施工組織設計是項目部實施工程管理的綱領性文件，應全面、具體、細致、具有可操作性，能有效指導和控制施工生產(chǎn)的質(zhì)量管理、 職業(yè)健康安全、環(huán)境管理； ● 實施性施工組織設計應包括編制說明、編制依據(jù)、工程概況、施工總體部署、施工準備工作計劃、大型臨時工程、重要工程項目的施工方案、施工進度計劃、施工總平面圖、各項資源需要量及進場計劃、施工勞動力組織各項保證措施、 技術(shù)經(jīng)濟指標評價、技術(shù)課題與總結(jié)和其它應說明的 事項。 沒將書面記錄上報監(jiān)理的扣 15 分。 業(yè)主的設計交底會上有無書面回復 。 ● 設計提出的新技術(shù)、新工藝、新結(jié)構(gòu)有無現(xiàn)實可能性，應采取什么措施 ； 有無特殊材料和新材料 ， 其品種、規(guī)格、數(shù)量能否滿足要求。 不及時跟蹤評分結(jié)果的每次扣 3 分，不及時上報公司扣 3 分。 ● 密切關(guān)注各種因素對信用評價結(jié)果的影響， 跟蹤業(yè)主、省廳和質(zhì)監(jiān)站方面的信用評分情況， 積極主動地消除各類負面影響。 制定的周或旬計劃、月計劃不合理，不能體現(xiàn)以周保月、以月保季的，每發(fā)現(xiàn)一期扣 5 分 。 與項目生產(chǎn)副經(jīng)理溝通，檢查生產(chǎn)調(diào)度會實施情況。 ● 每次調(diào)度會應有記錄，會議記錄可以工程日志或?qū)ｉT記錄的方式保持，由副經(jīng)理或指定專人負責記錄和保管。短期計劃可按月計劃 實施，工期任務緊時必須制定周、旬的短期計劃。 總體計劃沒分解成年度、季度計劃的扣 20 分。 ● 項目經(jīng)營部依此制定出詳細的總體產(chǎn)值計劃，按年、季度分解。 三位一體的 保證體系圖是否符合要求 ，每個涉及崗位是否明確崗位職責及責任人 ，實際的保證體系是否健全 ，是否 運轉(zhuǎn)正常 。有重大變化時應及時進行調(diào) 整，重新張貼上墻。 宣傳報道任務沒有完成的每少一篇扣 1 分。 企業(yè)文化是否體現(xiàn)。 ● 文明施工 和環(huán)境保護 規(guī)劃 在現(xiàn)場得到落實。 節(jié)能減排工作有人分管，節(jié)能工作達到公司要求。 ● 每次培訓均應保存通知、培訓資料、考核資料、影像資料、簽到表、總結(jié)等，由培訓部門配合提供相關(guān)資料，一個培訓班裝訂一份。 項目 經(jīng)理 公司規(guī)章制度匯編（ 2022 年） 4 項目標準化管理實施細則 （ 修訂 稿） 分項 名稱 實施細則 體系 標準 要點釋義 審核方法 標準分 扣分方法 負責人 備注 一、自身建設 90 分 職工培訓率 100%。 檢查培訓計劃是否得到批準和上報。 項目 經(jīng)理 經(jīng)理部各項規(guī)章制度健全，并裝訂成冊，其中有關(guān)勞動紀律、安全手冊，職工人手一份，新職工隨上崗同時發(fā)給，每年至少向職工重申一次，重視職工培訓，并建立職工培訓臺帳，做好崗前培訓，新 能力、意識和培訓 ● 結(jié)合公司的規(guī)章制度，制定本項目的制度，并裝訂成冊，便于查找。 沒有 制定項目部《工作人員崗位責任制》的扣 5 分； 沒有 《員工 個人信息采集表 》 的扣 3 分； 抽查到?jīng)]有本崗位責任制的， 每人次扣 2 分。 4 聽取職工對經(jīng)理部領導分工負責情況的意見。 ● 各部門負責人編制本部門《工作人員崗位責任制》。 對于出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全 、環(huán)保 事故 、 經(jīng) 測算無法完成切塊包干的項目不能評一級項目經(jīng)理部 、 與切塊包干相差比較大的，不具備獲獎資格。 項目標準化管理 按 1000 分制考核。 獎懲辦法 《項目標準化管理實施細則》 的總分值為 1000 分